2024年度

四川省大竹县经济作物站

部门决算公开

目录

公开时间：2025年8月19日

第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2023年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分 名词解释11

第四部分 附件14

第五部分 附表32

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表32

三、支出决算表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表32

第一部分 单位概况

主要职责大竹县经济作物站的基本职能是全县果树、蔬菜、食用菌、中药材等经济作物的技术试验、示范、新品种推广、技术培训。

机构设置 大竹县经济作物站为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为384.9万元。与2023年度相比，收、支总计各减少928.64万元，减少71%。主要变动原因是种养循环项目没有纳入本单位预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计356.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.87万元，占84.33%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占14.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.88万元，占1.64%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计384.86万元，其中：基本支出331.35万元，占86.09%；项目支出53.5万元，占13.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为379.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少934.52万元，减少71%。主要变动原因是2024年度种养循环项目未纳入本单位预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出329.02万元，占本年支出合计的85.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少984.52万元，减少75%。主要变动原因是2024年度种养循环项目未纳入本单位预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出379.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.42万元，占21.22%；卫生健康支出11.83万元，占3.12%；城乡社区支出50万元，占13.19%；农林水支出198.45万元，占52.36%；住房保障支出38.32万元，占10.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为384.86万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为11.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）: 支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为194.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.52万元，其中：

人员经费300.17万元，主要包括：基本工资82.97万元、津贴补贴1.19万元、伙食补助费0.35万元、绩效工资67.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.95万元、职业年金缴费12.51万元、职工基本医疗保险缴费11.07万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金38.32万元、其他工资福利支12.26出万元、生活补助17.68万元、奖励金0.03万元。
　　公用经费25.35万元，主要包括：办公费6.71万元、印刷费0.29万元、水费0.1万元、电费1.44万元、邮电费0.99万元、差旅费7.50万元、维修（护）费0.39万元、培训费0.03万元、公务接待费0.03万元、劳务费1.45万元、委托业务费0.20万元、工会经费2.33万元、福利费3.32万元、其他交通费2.46万元、其他商品和服务支出1.34万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算0%，较上年度增加0.32万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是种养循环项目视察相关接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.32万元，增长100%。主要原因是种养循环项目视察相关接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出50万元，占本年支出合计的12.99%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加50万元，增长100%。主要变动原因是春节前兑付农民工工资50万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，大竹县经济作物站机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，大竹县经济作物站政府采购支出总计0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大竹县经济作物站共有车辆0辆，

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对大竹县2023年菜篮子项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要 用于:离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):主要用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于退休人员一次性补贴支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于工伤保险等其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳.

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于职工大额医疗保险支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于：基本工资，津贴补贴，绩效工资，养老保险，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费等，独生子女补贴。

农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：主要用于单位基本工作经费保障支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:主要用于：2023年中央种养循环农业试点项目的运作。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:主要用于脱贫攻坚服务费用支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：本单位按人力资源和社会保障部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

大竹县经济作物站

2025年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。大竹县经济作物站是财政全额拨款一级预算事业单位，隶属于大竹县农业农村局。

（二）机构职能。大竹县经济作物站负责全县蔬菜、水果、中药材等经济作物产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担蔬菜、水果、中药材等经济作物新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施；承办县农业农村局及上级单位交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2024年末，本单位编制20人，年末实有在职人员17人，退休人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入283.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入283.92万元，占收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出283.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入283.92万元，占收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

2024年决算报表支出384.90万元，其中：一般公共预算财政拨款支出384.90万元，占总支出100%；按支出性质：基本支出331.35万元，项目支出53.50万元。按支出经济分类：工资福利支出282.45万元，商品服务支出34.69万元，对个人和家庭补助支出17.71万元，资本性支出50万元，对企业补助0万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年初财政安排存量资金0万元，年末结转结余0.04万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）蔬菜生产发展。2024年底全县蔬菜播种面积完成24.2万亩，产量63.75万吨，蔬菜产值16.83亿元。其中商品蔬菜21.55万吨，提升常年蔬菜基地14000亩;培植2个运行规范、带动能力强的农民专业合作社及家庭农场；建立健全蔬菜产销信息平台；健全蔬菜市场营销网络，外销蔬菜达到6.9万吨；继续跟进推动4个蔬菜现代农业园区建设与发展；重点打造清水镇偏岩村巴山绿源高山有机蔬菜示范基地1500亩，通过四川省巴山绿源生态农业开发有限公司带动发展清河镇龙洞坝村发展高山有机蔬菜基地300亩；巩固提升加工型藠头基地，总面积稳定在20000亩以上；推动清水、周家、八渡、清河等乡镇发展提升高山蔬菜基地3000亩；打造“杨家、月华、石河”设施蔬菜基地2000亩。

（2）水果生产发展。一年来，全县继续巩固提升商品水果基地3.47万亩，预计可产商品水果4.84万吨，产量较去年增长12.04%，预计可实现产值2.52亿元。推广果实套袋、避雨栽培、水肥一体、留树保鲜、配方施肥、病虫害绿色防控等提质增效技术5600亩；全年新发展中药材617亩，较去年增长2.49%，全县中药材面积2.531万亩，预计可产中药材2773吨，较去年增长25.87%。2021年绿色种养循环粪肥还田项目全面完成， 2022年绿色种养循环农业试点项目粪肥还田工作完成率达87%，2023年绿色种养循环农业试点项目粪肥还田工作完成率达35%。

（3）中药材生产发展。全县新发展中药材617亩,累计建成中药材人工种植基地2.531万亩，预计产量可达2773吨。主要有金槐、黄精、油樟、太子参、百部等30个种植品种。积极配合局园区股继续抓好川主中药材 粮油现代农业园区建设项目及2022年度大竹县川主中药材 粮油市级现代农业园区县级补助资金项目建设工作，协助实施主体推进项目建设工作。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。

严格按照财政部门要求编制部门年初预算，年初预算编制准确和科学。

单位收入统筹。

本年度本部门无单位自有收入统筹。

支出执行进度。

单位1至6月、1至12月预算执行进度情况是按财政国库集中支付审批进度进行的，全年无支出违规金额和支出预警金额。

预算年终结余。

年终部门预算注销金额和结转金额为0，部门整体预算结余率为0。

严控一般性支出进行绩效分析。

本单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，2024年“三公”经费支出0.32万元，比年初预算0.77万元，减少0.45万元，减少59%。2024年培训费0.03万元。

3.财务管理。

（1）围绕财务管理制度。

单位已制定财务管理内部控制制度，财务管理制度已得到落实。

财务岗位设置。

单位按财务管理制度要求设置了财务工作岗位，明确了各岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

资金使用规范。

单位资金使用严格按照相关财务管理制度规定执行，所有资金支付均在财政预算管理一体化平台系统实行国库集中支付管理的。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。

2024年单本着节约增效办公理念，未购置增加新的资产，人均资产变化率为小于省直行政事业单位人均资产变化率；人均资产增产率小于同期省级财政收入增长率。

资产利用率。

近年未购置新的办公家具和办公设备，一直使用是原有的办公家具和办公设备，所以办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业平均值。

（3）资产盘活率。单位无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。2024年单位工会在扶贫832电商平台预留采购份额0.51万元，并进行了全额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。自评得分3分。

（2）采购执行率。2024年政府采购资金实际支付数为零，采购执行率为零。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额   235万元，1—12月预算执行总体进度为21%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

（1）决策程序。单位实施的《中央财政农业经营主体能力提升资金》和《乡村振兴》，立项条件和实施必要性、可行性均按规定履行了事前论证和评估，对深入实施乡村振兴战略，做大做强烟草产业发展，贯彻绿色农业、环保农业、生态农业理念具有重要意义。先申报，后批复，再编制实施方案，申报程序合法合规。

（2）目标设置。绩效目标设置较为科学合理、规范完整、细化全面、量化考核，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配与年度工作目标一致。

（3）项目入库。部门预算项目按照财政管理股室要求在规定时间完成项目登记和项目入库。

2.项目执行。

（1）资金执行同向。部门预算《中央财政农业经营主体能力提升资金》和《乡村振兴》实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。部门预算《中央财政农业经营主体能力提升资金》和《乡村振兴》未进行项目调整。

（3）执行结果。部门预算《中央财政农业经营主体能力提升资金》和《乡村振兴》，财政预算管理一体化平台预算执行率100%。

3.目标实现。

（1）目标完成。全县继续巩固提升商品水果基地3.47万亩，预计可产商品水果4.84万吨，实现产值2.52亿元。2024年底全县蔬菜播种面积完成24.2万亩，产量63.75万吨，蔬菜产值16.83亿元。全县新发展中药材617亩,累计建成中药材人工种植基地2.531万亩，预计产量可达2773吨。绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，目标完成。

（2）目标偏离。部门预算《中央财政农业经营主体能力提升资金》和《乡村振兴》，绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，无偏离。

（3）实现效果。通过对《中央财政农业经营主体能力提升资金》和《乡村振兴》实施，高质量发展了全县烟草产业，有效解决并利用全县畜禽粪污，认真贯彻执行绿色农业、环保农业、生态农业的发展理念，攻固了脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（三）重点领域绩效分析。本部门2024年未涉及重点领域相关项目。

（四）绩效结果应用情况。

（1）内部应用情况。

通过绩效评价，对评价结果应用到单位各项财务管理中，进一步完善了单位预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、项目管理等各项财务管理制度，严格执行中央八项规定，严格执行“三公”经费、差旅费、培训费、会议费等一系列费用管理办法

信息公开情况。

对部门预算单位整体支出绩效目标和专项资金项目绩效目标均在规定的时间内进行了网络公开，依法接受社会监督。

（3）整改反馈。

针对在绩效目标申报、绩效评价以及绩效运行监控等工作中出现的问题，根据财政预算管理一体化绩效管理要求进行了及时完善、整改。按要求在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，本单位圆满完成了县委、县政府及县农业农村局主管部门部署的各项工作，部门整体支出绩效评价结果为优良。依据本单位绩效目标自评表，参照部门预算绩效评价指标体系，我单位部门整体支出自评得分91分。

存在问题。

项目支出未按预算要求在当年实时决算支付，跨年度支出现象严重，对预算执行进度和项目绩效评价有所影响。

（三）改进建议。

加强财政资金拨付力度，强化预算管理，强化预算约束，充分发挥财政资金绩效，促进经济建设和社会事业全面发展。

附件1

大竹县2023年市级“菜篮子”蔬菜基地

建设补助项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

项目设立背景：根据《达州市财政局关于预下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2023〕12号）及《大竹县农业农村局关于公开遴选2023年度市级“菜篮子”新建、改造提升项目实施主体的公告》要求，为推进乡村振兴、保障“菜篮子”产品供给而设立。
    项目基本情况：目以“改造提升露地蔬菜基地，推广新品种新技术”为核心，在全县范围内遴选2家经营主体（大竹县小铭家庭农场、大竹县中平种植专业合作社）实施市级“菜篮子”蔬菜基地建设，重点支持土壤改良、新品种推广及试验示范等环节。主管部门为大竹县经济作物站，协同县农业农村局、财政局及乡镇人民政府共同推进。

（二）实施目的及支持方向

实施目的：通过财政奖补支持，提升露地蔬菜基地标准化水平，增加蔬菜产量和产值，辐射带动周边农户增收，助力乡村振兴“菜篮子”工程。
    支持方向：重点支持露地蔬菜基地土壤改良（增施有机肥、耕地质量提升）、新品种推广（大葱、西红柿等）及新品种试验示范（5亩），覆盖大竹县八渡乡、中和乡2个乡镇。。

（三）预算安排及分配管理

预算安排：项目总预算10万元（省级财政资金），采用“以奖代补”模式，按申报主体实际投入的一定比例补助（不超过投资金额的50%）。
    资金分配原则：按“公开遴选、自主申报、验收合格后拨付”原则，根据2家主体的建设内容、投入规模及验收结果，各分配5万元补助资金。

（四）项目绩效目标设置

整体目标：完成2个市级“菜篮子”蔬菜基地改造提升，建设基地总面积425亩（小铭农场205亩、中平合作社220亩），实现产值506万元，带动农户50余户。
    具体目标：蔬菜基地面积≥425亩；基地个数=2个；产值≥506万元；服务对象满意度≥80%。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评全面评估项目资金使用合规性、建设内容完成度及实施效果，为优化后续“菜篮子”项目管理、完善补助机制提供依据。

（二）预设问题及评价重点

预设问题：资金使用是否规范；建设内容是否达标；产值及带动效益是否实现。
    评价重点：聚焦资金分配管理（是否按流程拨付）、预算执行进度（是否100%完成）、基地建设质量（土壤改良效果、新品种推广面积）、目标完成时效（2023年12月前完成建设，2024年2月完成验收）等关键环节。

（三）评价选点

抽样覆盖2家实施主体（大竹县小铭家庭农场、大竹县中平种植专业合作社），重点核查小铭农场的大葱种植基地（八渡乡花岩村）及中平合作社的西红柿种植基地（中和乡狮子村）。

（四）评价方法

综合采用实地勘察法（核查土壤改良现场、新品种种植情况）、案卷研究法（查阅资金台账、投入证明、验收文件）、座谈调研法（与合作社负责人、种植户访谈）等方法。

（五）评价组织

由县农业农村局牵头，联合县财政局、经济作物站组成评价组，负责资料收集、现场核查及综合评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：立项依据充分（省级、市级文件指导），资金投向明确（聚焦“菜篮子”基地建设关键环节），决策程序规范（经公开遴选、申报、评审、验收）。

项目管理：制定《项目实施方案》明确职责分工，建立“申请-验收-拨付”资金监管机制；资金管理严格（经乡镇审核、县级确认后拨付），未发现截留挪用。

项目实施：预算执行进度100%（2024年2月完成全部10万元资金拨付），符合计划要求。
    项目管理：制定《大竹县小铭家庭农场2023年改造提升市级“菜篮子”蔬菜基地项目实施方案》明确职责分工；资金管理严格（村公示、乡审核、县确认），未发现截留挪用，已拨付财政补助5万元。
    项目实施：预算执行进度达标（2023年1-11月实施，12月验收），实际总投入45.2万元（超计划3.8万元），其中业主自筹20.2 19.6 0.4=40.2万元，财政补助未超申请额度。
    项目结果：2个基地建设目标完成，实际建设面积425亩（小铭农场205亩、中平合作社220亩），产值达506万元（小铭农场256万元、中平合作社250万元），服务对象满意度90%（超目标值）。

（二）专用指标绩效分析（产业发展类）

符合性：采用“土壤改良 新品种推广 试验示范”技术路径，符合市级“菜篮子”基地建设要求。
    成长性：培育2家示范主体（小铭农场为市级示范家庭农场、中平合作社为市级示范专业合作社），带动周边50余户农户参与蔬菜种植，形成“主体 农户”联动发展模式。
    经济性：通过土壤改良和品种优化，降低种植成本，提升蔬菜产量（小铭农场大葱产量513吨、中平合作社西红柿产量200余万斤），实现产值增长。

（三）个性指标绩效分析

个性指标：蔬菜基地面积（425亩）、基地个数（2个）、产值（506万元）、服务对象满意度（90%）。目前各项指标均达标，基地建设质量及经济效益显著。

四、评价结论

项目整体绩效自评得分92分（优），实施情况良好：2个基地建设、425亩面积、506万元产值及90%满意度目标均超额完成；资金使用规范，技术路径可行，初步形成“菜篮子”基地长效发展机制。

五、存在主要问题

1.部分基地台账记录完整性不足（如小铭农场工资发放表部分数据填写不规范）；

2.新品种试验示范效果待长期监测（中平合作社5亩试验示范仅完成基础建设，需跟踪产量、品质等指标）。

六、改进建议

1.强化台账管理：增设县乡村三级台账审核岗，要求建设记录（土地流转、投入证明等）同步上传监管平台，确保数据真实完整；

2.加强技术培训：联合农业技术推广部门对经营主体开展土壤改良、品种种植技术专项培训，每季度考核一次；

3.完善监测机制：扩大新品种试验示范监测范围，建立年度动态跟踪报告制度，为后续“菜篮子”项目补助提供数据支撑。

附表1：项目资金分配及自评得分情况表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

710001-大竹县经济作物站.xls​