2024年度
大竹县农业技术推广中心
单位决算
目录
公开时间：2025年8月9日
第一部分 单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2024年度单位决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表26
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门决算量化评价表
第一部分 单位概况
主要职责
负责推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。
二、机构设置
大竹县农业技术推广中心属于大竹县农业农村局下属的一级预算单位，属独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计17891.75万元。与2023年相比，收、支总计各增加588.09万元，增长3.4%。主要变动原因是专项资金支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2024年本年收入合计17873.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17872.77万元，占99.995%；事业收入0.87万元，占0.005%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2024年本年支出合计17883.60万元，其中：基本支出445.72万元，占2.49%；项目支出17437.88万元，占97.51%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计17882.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加633.13万元，增长3.67%。主要变动原因是专项资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出17882.73万元。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.63万元，增长3.7%。主要变动原因是专项资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出17882.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.81万元，占0.59%；卫生健康支出15.41万元，占0.09%；农林水支出16509.22万元，占92.32%；住房保障支出6.30万元，占0.04%；粮油物资储备支出1247.00万元，占6.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为17882.73万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为59.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为14.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为28.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为14.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）:支出决算为4.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：支出决算为317.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）：支出决算为10458.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：支出决算为1697.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.农林水支出（213）农业农村（01）农业生态资源保护（35）：支出决算为797.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）：支出决算为570.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为587.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：支出决算为2059.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为6.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资事务支出（99）:支出决算为1247.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出445.72万元，其中：
人员经费402.51万元，主要包括：基本工资105.66万元、津贴补贴3.55万元、奖金16.17万元、绩效工资145.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.41万元、职业年金缴费14.18万元、职工基本医疗保险缴费14.18万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金6.30万元、生活补助36.48万元、奖励金0.01万元。
公用经费43.21万元，主要包括：办公费4.46万元、印刷费3.59万元、邮电费1.51万元、差旅费15.79万元、维修（护）费1.55万元、培训费0.03万元、公务接待费0.41万元、劳务费1.02万元、工会经费5.20万元、福利费3.49万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用2.96万元、其他商品和服务支出0.69万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成预算73%，较上年减少0.1万元，下降3.31%，决算数小于预算数的主要原因为部分支出未支付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占85.96%；公务接待费支出决算0.41万元，占14.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元,完成预算83.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.26万元，减少9.39%。主要原因是部分支出未支付。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于推广种植业，促进农业发展；种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务;惠农补贴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算41%。公务接待费支出决算比2023年减少0.16万元，增长64%。主要原因是支付上年度未支付部分。
国内公务接待支出0.41万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，85人次，共计支出0.41万元，具体内容包括：接待上级等业务部门业务指导、技术交流用餐费0.41万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2024年，事业运行经费支出317.21万元，比2023年减少30.17万元，降低8.69%。主要原因是部分社保欠缴。
（二）政府采购支出情况
2024年，大竹县农业技术推广中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大竹县农业技术推广中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于农业技术推广用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对耕地地力保护补贴、目标价格补贴(水稻)、种粮大户补贴、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、粮油规模种植主体单产提升项目、产油大县奖励资金、耕地轮作及扩种油菜工作、优质水稻产业集群项目等8个项目编制了绩效目标，对资金超过100万元的8个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控并开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:指用于事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他机关事业单位养老支出（99）:指用于其他行政事业单位养老方面的支出。
9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指用于其他社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
13.农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）:指用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
14.农林水支出（213）农业农村（01）稳定农民收入补贴（20）:指用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。
15.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）:指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
16.农林水支出（213）农业农村（01）农业生态资源保护（35）:指用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
17.农林水支出（213）农业农村（01）耕地建设与利用（53）:指用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
18.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:指用于其他农业农村方面的支出。
19.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:指用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振有效衔接方面的支出。
20.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）:指用于其他农产品目标价格补贴支出。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资事务支出（99）:指用于其他粮油和物资事务方面的支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005893614-产油大县奖励资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业技术推广中心部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农业技术推广中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2024年创建绿色高质高效示范片14.6万亩，新品种展示20个品种，新技术展示两段机收技术1800亩、稻草覆盖免耕栽培秋洋芋1000亩、新模式1000亩、“两主体”“四中心”开展社会化服务5000亩，试验调查，积极拓展乡村旅游，开展油菜花节等活动，油料作物种植面积50亩以上的种植大户、专业合作社、家庭农场进行补贴。 |
2024年创建绿色高质高效示范片14.6万亩，新品种展示20个品种，新技术展示两段机收技术1800亩、稻草覆盖免耕栽培秋洋芋1000亩、新模式1000亩、“两主体”“四中心”开展社会化服务5000亩，试验调查，积极拓展乡村旅游，开展油菜花节等活动，油料作物种植面积50亩以上的种植大户、专业合作社、家庭农场进行补贴。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年创建绿色高质高效示范片14.6万亩，新品种展示20个品种，新技术展示两段机收技术1800亩、稻草覆盖免耕栽培秋洋芋1000亩、新模式1000亩、“两主体”“四中心”开展社会化服务5000亩 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
747.00 |
747.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
747.00 |
747.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
创建绿色高质高效示范片 |
＝ |
14.6 |
万亩 |
14.6 |
15 |
15 |
||
质量指标 |
油菜籽品质等级 |
≥ |
2 |
级 |
2 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
生产完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
15 |
15 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
带动农户种粮积极性 |
定性 |
正面 |
正面 |
25 |
25 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
油菜籽采购(元/吨) |
≤ |
8 |
万元 |
7.92 |
5 |
5 |
||
油菜生产每亩物资补助 |
≤ |
30 |
元/亩 |
28 |
5 |
5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评得分100分。2024年创建绿色高质高效示范片14.6万亩，新品种展示20个品种，新技术展示两段机收技术1800亩、稻草覆盖免耕栽培秋洋芋1000亩、新模式1000亩、“两主体”“四中心”开展社会化服务5000亩。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000006316551-目标价格补贴(水稻) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业技术推广中心部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农业技术推广中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
实现补贴资金及时兑付，保障我县稻谷种植播面基本稳定，引导种植结构调整，促进增加绿色优质稻谷供给。 |
实现补贴资金及时兑付，保障我县稻谷种植播面基本稳定，引导种植结构调整，促进增加绿色优质稻谷供给。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
实现补贴资金及时兑付，保障我县稻谷种植播面基本稳定，引导种植结构调整，促进增加绿色优质稻谷供给。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2,059.47 |
2,059.47 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
2,059.47 |
2,059.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
稳定水稻种植面积 |
≥ |
36 |
万亩 |
36 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
优质水稻种植面积 |
≥ |
75 |
% |
75 |
15 |
15 |
|||
补贴资金兑付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
时效指标 |
兑付补贴资金时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进受益农户增收 |
定性 |
好 |
好 |
15 |
15 |
|||
可持续发展指标 |
对粮食生产持续影响 |
定性 |
好 |
好 |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评得分100分。实现补贴资金及时兑付，保障我县稻谷种植播面基本稳定，引导种植结构调整，促进增加绿色优质稻谷供给。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000006418270-耕地地力保护补贴 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业技术推广中心部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农业技术推广中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
落实耕地保护制度，稳定我县耕地面积，防止耕地非农化，地力不降低；兑付耕地地力保护补贴资金。 |
落实耕地保护制度，稳定我县耕地面积，防止耕地非农化，地力不降低；兑付耕地地力保护补贴资金。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
落实耕地保护制度，稳定我县耕地面积，防止耕地非农化，地力不降低；兑付耕地地力保护补贴资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10,268.40 |
10,268.40 |
10,268.40 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
10,268.40 |
10,268.40 |
10,268.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
稳定耕地面积 |
≥ |
73.75 |
万亩 |
73.75 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
资金补贴兑付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
兑付补贴资金时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
防止耕地非农化 |
定性 |
好 |
好 |
15 |
15 |
|||
可持续影响指标 |
保持耕地地力 |
定性 |
好 |
好 |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评得分100分。落实耕地保护制度，稳定我县耕地面积，防止耕地非农化，地力不降低；兑付耕地地力保护补贴资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172423T000007655778-种粮大户补贴 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业技术推广中心部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农业技术推广中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
加快推进粮食适度规模化种植，稳定粮食播面，提升粮食生产质量和效益，促进粮食生产持续稳定发展。 |
加快推进粮食适度规模化种植，稳定粮食播面，提升粮食生产质量和效益，促进粮食生产持续稳定发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
县域内至少种植30亩及以上一季主要粮食作物的种植户 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1,367.37 |
1,367.37 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
1,367.37 |
1,367.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
兑付面积 |
＝ |
91000 |
亩 |
91067 |
15 |
15 |
||
质量指标 |
兑付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
兑付时间 |
≤ |
11 |
月 |
6 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升粮食生产效益 |
定性 |
提升 |
提升 |
15 |
15 |
|||
可持续发展指标 |
粮食生产持续稳定发展 |
定性 |
是 |
是 |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益种植户满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评得分100分。县域内至少种植30亩及以上一季主要粮食作物的种植户进行补贴，兑付率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012139238-耕地轮作及扩种油菜工作 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业技术推广中心部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农业技术推广中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成省上下达的耕地轮作任务3.8万亩、巩固2023年扩种油菜任务1.9万亩、新增扩种油菜任务0.31万亩 |
完成省上下达的耕地轮作任务3.8万亩、巩固2023年扩种油菜任务1.9万亩、新增扩种油菜任务0.31万亩 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成省上下达的耕地轮作任务3.8万亩、巩固2023年扩种油菜任务1.9万亩、新增扩种油菜任务0.31万亩。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
616.50 |
616.50 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
616.50 |
616.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扩种油菜任务 |
≥ |
0.31 |
万亩 |
0.31 |
10 |
10 |
||
巩固上年扩种油菜任务 |
≥ |
1.9 |
万亩 |
1.9 |
20 |
20 |
||||
耕地轮作任务 |
≥ |
3.8 |
万亩 |
3.8 |
20 |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供健康食用油，减少疾病 |
定性 |
正反 |
正反 |
15 |
15 |
|||
可持续发展指标 |
确保粮油持续生产安全 |
定性 |
正反 |
正反 |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评得分100分。完成省上下达的耕地轮作任务3.8万亩、巩固2023年扩种油菜任务1.9万亩、新增扩种油菜任务0.31万亩 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012260932-粮油规模种植主体单产提升项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业技术推广中心部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农业技术推广中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
落实单产提升关键技术面积4.74万亩，支持种粮大户16个，支持农民合作社15个，支持家庭农场25个。 |
完成单产提升关键技术面积4.74万亩，支持种粮大户57个，支持农民合作社15个，支持家庭农场28个。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
由乡镇选择符合条件的大户、合作社、家庭农场进行支持，支持良种良法、支持设施设备，实现粮油规模种植单产提升 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
474.00 |
474.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
474.00 |
474.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持家庭农场 |
≥ |
25 |
个 |
28 |
10 |
10 |
||
落实单产提升关键技术面积 |
＝ |
4.74 |
万亩 |
4.74 |
20 |
20 |
||||
支持农民合作社 |
≥ |
15 |
个 |
15 |
10 |
10 |
||||
支持种粮大户 |
≥ |
16 |
个 |
57 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
粮油作物单产水平提升 |
定性 |
提升 |
提升 |
15 |
15 |
|||
亩增收金额 |
≥ |
150 |
元/亩 |
150 |
15 |
15 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评得分100分。通过粮油作物良种良法推广，有效改善农业生产条件，实现农业增收，实现生态环境的良性发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
加大财政资金监管力度，促使资金快速到位，推动项目顺利实施，达到项目资金的效果。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012504049-优质水稻产业集群项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业技术推广中心部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农业技术推广中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
建设优质稻千亩示范片2个、1个万亩示范片、4个百亩超高产攻关片；引进、购买农机具2台套；新品种、新技术展示5300亩；建设烘干中心1处、烘干线3条；开展社会化服务面积1万亩次。 |
建设优质稻千亩示范片2个、1个万亩示范片、4个百亩超高产攻关片；引进、购买农机具2台套；新品种、新技术展示5300亩；建设烘干中心1处、烘干线3条；开展社会化服务面积1万亩次。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
510.00 |
510.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
510.00 |
510.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会化服务 |
≥ |
1 |
万亩 |
1 |
10 |
10 |
||
建设优质稻千亩示范片 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
10 |
10 |
||||
建设烘干设施 |
＝ |
4 |
条 |
4 |
10 |
10 |
||||
建设优质稻百亩高产攻关片 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
||||
建设优质稻万亩示范片 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
||||
新品种、新技术展示 |
≥ |
5300 |
亩 |
5300 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
亩增收 |
≥ |
100 |
元/亩 |
150 |
10 |
10 |
||
社会效益指标 |
确保粮食安全 |
定性 |
是 |
是 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评得分100分。建设优质稻千亩示范片2个、1个万亩示范片、4个百亩超高产攻关片；引进、购买农机具2台套；新品种、新技术展示5300亩；建设烘干中心1处、烘干线3条；开展社会化服务面积1万亩次。 |
|||||||||
存在问题 |
无。 |
|||||||||
改进措施 |
无。 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012752852-市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业技术推广中心部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农业技术推广中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
奖补粮食生产先进主体 |
奖补粮食生产先进主体26个 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
乡镇推荐申报粮食生产先进主体，农业农村局审定奖励主体名单。重点打造千亩示范片、百亩攻关方核心示范。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
77.00 |
77.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
77.00 |
77.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
承担“千亩示范片” |
= |
18 |
个 |
18 |
15 |
15 |
||
承担“百亩攻关方” |
= |
6 |
个 |
6 |
15 |
15 |
||||
奖励粮食生产优秀主体 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
||||
奖励“十佳”种粮大户 |
= |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高种粮积极性 |
定性 |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|||
单产提高 |
≥ |
3.5 |
公斤 |
3.5 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目自评得分100分。奖补粮食生产先进主体26个。其中打造千亩示范片18个、百亩攻关方6个。单产得到提升，提高了种粮积极性。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
附表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门决算量化评价
