2024年度
大竹县农村能源办公室单位决算
目录
公开时间：2025年8月19日
第一部分 单位概况………………………………………………………………… 4
一、主要职能……………………………………………………………………..4
二、机构设置……………………………………………………………………..4
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………………… 5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………..5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………..5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………..6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………..6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………..7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………….12
第三部分 名词解释…………………………………………………………………14
第四部分 附件………………………………………………………………………17
第五部分 附表………………………………………………………………………25
一、收入支出决算总表…………………………………………………………25
二、收入决算表…………………………………………………………………25
三、支出决算表…………………………………………………………………25
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………….25
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………….25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………….25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………….25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………….25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………….25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………….25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………25
第一部分 单位概况
一、主要职责：大竹县农村能源办公室（简称农能办），是综合管理全县农村能源建设工作，贯彻国家关于农村能源的方针、政策和法规，制定农村能源发展规划，指导全县农村能源产业和服务体系建设，主要职责有：
负责全县农村户用沼气池和沼气工程项目建设的规划设计、技术指导、技术培训、技术推广以及安全生产等综合管理工作。
负责管理全县城镇生活污水净化沼气池建设以及大中型沼气池工程试点推广工作。
主管全县省柴节灶、型煤、农村砖瓦窑节能改造，负责全县微水电、太阳能、风能、薪炭林、水煤气以及新型燃料的试点推广工作。
负责全县农用地膜科学使用回收和农作物秸秆综合利用项目建设管理工作。
承办县上级单位和主管部门交办的其他事项。
二、机构设置：大竹县农能办是财政全额预算公益一类事业单位，隶属于大竹县农业农村局。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1232.80万元。与2023年相比，收、支总计各增加558.21万元，增长82.75%。主要变动原因是增加了农作物秸秆综合利用项目建设资金和在职人员调资引起的人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1229.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1229.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1232.80万元，其中：基本支出158.60万元，占12.87%；项目支出1074.20万元，占87.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年，财政拨款收、支总计均为1232.80万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加558.21万元，增长82.75%。主要变动原因是增加了农作物秸秆综合利用项目建设资金和在职人员调资引起的人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1232.80万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加558.21万元，增长82.75%。主要变动原因是增加了农作物秸秆综合利用项目建设资金和在职人员调资引起的人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1232.80万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.83万元，占1.77%；卫生健康支出5.51万元，占0.45%；农林水支出1190.85万元，占96.60%；住房保障支出14.61万元，占1.18%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1232.80万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.40万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）: 支出决算为3.20万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为116.41万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为69万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）: 支出决算为1002万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出158.60万元，其中：
人员经费141.47万元，主要包括：基本工资44.16万元、津贴补贴0.84万元、绩效工资48.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.43万元、职工基本医疗保险缴费5.14万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金14.61万元、其他工资福利支出6.34万元、生活补助3.40万元、奖励金0.01万元。
公用经费17.13万元，主要包括：办公费4.62万元、水费0.06万元、电费0.9万元、邮电费0.66万元、差旅费0万元、培训费0万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.93万元、工会经费0.81万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费4.38万元、其他商品和服务支出1.25万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占93.99%；公务接待费支出决算0.28万元，占6.01%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度相比持平。主要原因是执行中央八项规定，节约支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车4辆。
公务用车运行维护费支出4.38万元。主要用于农村环境治理、农用地膜科学使用回收及农村沼气种养循环综合利用工程项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度相比持平。主要原因是执行中央八项规定，节约支出。
国内公务接待支出0.28万元，主要用于农村环境治理、农用地膜科学使用回收及农村沼气种养循环综合利用工程项目工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待省、市对相关工作进行调研、检查验收支出0.28万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工会采购832平台扶贫农副产品。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，农能办共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于农村沼气工程服务及作业用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地膜科学使用回收、农作物秸秆综合利用、农村沼气种养循环沼气工程项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位预算执行情况较好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符,单位尽职履责、圆满完成了县委、县政府及主管部门农业农村局部署的各项工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 指单位在职人员缴纳的基本养老保险费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指单位退休人员的生活补助费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在职人员缴纳的基本医疗保险费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位在职人员缴纳的大额医疗补助保险费和工伤保险费。
13.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）: 指保证单位全年正常运行所发生其他事业单位的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指保证单位全年正常运行所发生的人员支出和日常公用支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指单位实施的农村能源建设项目支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）:指单位实施的农用地膜科学使用回收、农作物秸秆综合利用项目支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 指保证单位全年正常运行所发生的其他农业农村支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1:农村能源建设项目绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000010117748-省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金农村能源建设项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农村能源办公室部门 |
实施单位（盖章） |
大竹县农村能源办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
应于2024年9月至2025年8月，用省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金来建设完成农村沼气种养循环利用项目1处，建设地上式常温厌氧发酵装置270立方米，湿式气柜40立方米，集中供气12户，覆盖200亩沼液消纳管网。促进“畜→沼→种植”为纽带的现代农业循环农业向好发展，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，力争养殖场畜禽粪污基本实现资源化利用。 |
建设完成农村沼气种养循环利用沼气工程1处（建设地上式常温厌氧发酵装置270 m3，湿式气柜40 m3，集中供气12户，新建覆盖200亩沼液消纳管网），项目户均年增收节支超360元，建设质量质量合格 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1、项目建设地点：大竹县欧家镇高松村,2、项目建设主体：大竹军耀家庭农场,3、项目建设时间：建设工期6个月， 2024年10月-2025年3月。4、建设规模内容：主体工程、沼渣沼液后端利用、供气管网及入户设施三部分，建设地上式常温厌氧发酵装置270 m3；湿式气柜40m3；集中供气12户，新建覆盖200亩沼液消纳管网。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
69.00 |
69.00 |
100.00% |
10 |
10 |
省级财政资金，年中追加调整预算。 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
69.00 |
69.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设农村沼气工程种养循环利用项目 |
＝ |
1 |
座（处） |
1 |
20 |
20 |
||
集中供气农户 |
＝ |
12 |
户 |
12 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
农村沼气工程种养循环利用合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
建设工期 |
≤ |
1 |
期/年 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
户均年增收节支 |
≥ |
360 |
元/户 |
360 |
10 |
7 |
试运行中效益未凸显 |
|
|
生态效益指标 |
年减排二氧化碳 |
≥ |
160 |
吨 |
160 |
5 |
4 |
试运行中效益未凸显 |
||
年处理畜禽粪污 |
≥ |
2300 |
吨 |
2300 |
5 |
4 |
试运行中效益未凸显 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
5 |
4 |
试运行中效益未凸显 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
集中供气入户设施建设 |
＝ |
8 |
万元 |
8 |
5 |
5 |
||
农村沼气主体工程 |
＝ |
60 |
万元 |
60 |
5 |
5 |
||||
农田消纳管网建设 |
＝ |
1 |
万元 |
1 |
5 |
5 |
||||
合计 |
100 |
94 |
||||||||
评价结论 |
项目绩效自评得分94分，评价结论为优良，本项目立项依据充分、程序规范，项目实施内容明确，工作任务目标合理，经济、生态、社会、可持续效益明显。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的主要问题：一是项目个数较少，不能满足社会化需求；二是项目资金国家财政补助方面较少，业主自筹资金有限，建设规模和后期效益受局限性 |
|||||||||
改进措施 |
针对我县实施该项目存在的问题建议：国家加大对该领域方面项目倾斜力度，满足社会需求；加大单个项目国家财政补助资金投入规模。 |
|||||||||
项目负责人：梅波 |
财务负责人：王艺 |
|||||||||
附件2:农用地膜科学使用回收项目绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000010116695-中央财政农业生态资源保护资金农用地膜科学使用回收项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农村能源办公室部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县农村能源办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
应于2024年，用中央财政农业生态资源保护资金来开展地膜科学使用回收工作，实现在全县推广使用加厚高强度地膜13万亩，全生物降解2万亩；建立完善8个使用回收监测点、32个县乡（镇）地膜回收站，地膜回收率稳定在84%以上，农田白色污染得到有效治理，净化农业产地环境。通过项目实施逐步形成科学规范、权责清晰、治理有效的地膜使用回收利用工作机制。 |
2024年实际完成推广使用加厚高强度地膜13万亩，全生物降解1万亩；建设完成8个使用回收监测点、24个县、乡（镇）地膜回收站，地膜回收率达85%以上,农田“白色污染”得到有效治理。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1、项目准备阶段：2024年7月底前，成立工作领导小组，编制项目实施方案，广泛开展宣传动员，制定完善各项保障制度。2、项目实施阶段：2024年8月-2025年5月，根据项目实施方案，组织开展加厚高强度地膜和全生物降解地膜使用回收等工作，推进地膜污染综合防治。3、项目总结验收阶段：2026年6月底前，完成项目实施、工作总结和绩效评估报告，兑付补助资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
510.00 |
510.00 |
100.00% |
10 |
10 |
中央财政资金，年中预算追加调整。 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
510.00 |
510.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立完善县乡（镇）地膜回收站 |
＝ |
32 |
个 |
32 |
5 |
5 |
||
推广使用高强度地膜13万亩，全生物降解地膜2万亩 |
＝ |
15 |
万亩 |
15 |
20 |
20 |
||||
农膜回收率 |
≥ |
84 |
% |
84 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
地膜质量合格，资金使用无重大违规违纪问题。 |
定性 |
地膜质量合格，资金使用无重大违规违纪 |
资金使用无重大违规违纪 |
10 |
10 |
||||
时效指标 |
项目实施时间 |
＝ |
1 |
年 |
5 |
4 |
项目下达时间较晚,实施范围广、分散 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现农业增产增效 |
定性 |
有效促进农业结构调整和方式转变，实现农业增产增收 |
有效促进农业结构调整和方式转变，实现农业增产增效。 |
5 |
3 |
项目实施持续年度有限效益未凸显 |
||
社会效益指标 |
农民使用加厚高强度地膜积极性和自觉性明显提高 |
定性 |
推进地膜科学使用回收工作，提高资源再生利用，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力。农民使用加厚高强地地膜的积极性和自觉性明显提高。 |
明显提高 |
5 |
3 |
宣传工作未做到细致，群众参与自觉性还有待提高 |
|||
生态效益指标 |
农田地膜残留量 |
定性 |
改善土壤白色污染状况，农田地膜残留量实现零增长，减少农膜残留污染，为粮食生产创造良好的生态环境。 |
零增长 |
10 |
5 |
项目实施持续年度有限效益未凸显 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对地膜科学使用回收满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
中央财政补助资金 |
＝ |
510 |
万元 |
510 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
90 |
||||||||
评价结论 |
项目绩效自评得分90分，评价结论为优良，本项目立项依据充分、程序规范，项目实施内容明确，工作任务目标合理，经济、生态、社会、可持续效益明显。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的主要问题是项目未能在项目管理实施方案要求的时间内按期完成。其原因：一是项目下达时间较晚；二是项目采购流程较长；三是项目实施范围广、分散。 |
|||||||||
改进措施 |
1、下达项目时间提前。2、优化项目实施方案。3、加快资金拨付进度。4、完善项目绩效目标管理体系。 |
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项目负责人：梅波 |
财务负责人：王艺 |
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附件3:农作物秸秆综合利用项目绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012305360-中央财政农业生态资源保护资金农作物秸秆综合利用项目 |
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主管部门 |
大竹县农村能源办公室部门 |
实施单位（盖章） |
大竹县农村能源办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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应于2024年，用中央财政农业生态资源保护资金来开展农作物秸秆综合利用工作，建设秸秆综合利用重点县，建立农作物秸秆资源台账，构建秸秆综合利用长效机制，积极探索可持续、可推广的秸秆综合利用运行模式和工作机制。通过项目实施，使秸秆综合利用率达到90%以上，从源头控制秸秆焚烧，空气质量得到保障，减少农业面源污染。 |
依托遴选出41家专业合作社、家庭农场、公司企业承担主体建设片区秸秆收储处理中心7个， 新（扩）建秸秆收贮点库棚11个、青储池4个，购买秸秆专用设备22台套，秸秆腐熟还田7000亩，开展农作物秸秆收集、离田运输及“五化”加工综合利用3万吨以上，实现全县重点区域秸秆综合利用率达95%以上。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
2024年8月-2024年9月为项目准备阶段，完成了项目实施方案编制。2024年12月遴选项目承担主体，面向全县31个乡镇（街道办）择优遴了41家相关家庭农场、农民专业合作社以及涉农公司遴选为秸秆综合利用项目承担主体，与四川省农业科学院农业资源与环境研究所进行合作，选择水稻、油菜2个主要农作物，在石河镇等5个乡镇开展农作物草谷比、秸秆可收集系数监测；在月华镇布设秸秆还田监测点位1个，开展秸秆还田效果监测与评价工作。2025年9月，项目自查验收，并向市农业农村局申请项目验收。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
492.00 |
492.00 |
100.00% |
10 |
10 |
中央财政资金，年中追加调整预算。 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
492.00 |
492.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
秸秆腐熟还田 |
≥ |
7000 |
亩 |
7000 |
10 |
8 |
项目下达时间较晚,实施范围广、分散 |
|
收储体系建设 |
＝ |
12 |
家 |
12 |
10 |
8 |
项目下达时间较晚,实施范围广、分散 |
|||
秸秆综合利用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||||
技术推广示范基地建设 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
10 |
8 |
项目下达时间较晚,实施范围广、分散 |
|||
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用无重大违规违纪问题 |
资金使用无重大违规违纪问题 |
5 |
5 |
||||
时效指标 |
项目实施时间期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
4 |
项目下达时间较晚,实施范围广、分散 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
直接或间接带动业主创收 |
≥ |
3700 |
万元 |
3700 |
5 |
4 |
项目实施持续年度有限效益未凸显 |
|
社会效益指标 |
激发新型农业经营主体活力，解决农民就地就业 |
定性 |
优良中低差 |
优良中低差 |
5 |
4 |
项目实施持续年度有限效益未凸显 |
|||
生态效益指标 |
禁烧农作物秸秆，降低环境污染 |
定性 |
优良中低差 |
优良中低差 |
5 |
4 |
项目实施持续年度有限效益未凸显 |
|||
可持续发展指标 |
秸秆还田增加土地肥力，促进绿色循环低碳发展 |
定性 |
优良中低差 |
优良中低差 |
5 |
4 |
项目实施持续年度有限效益未凸显 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
秸秆四化利用每吨补贴 |
＝ |
110 |
元 |
110 |
5 |
5 |
||
项目资金总投入 |
＝ |
492 |
万元 |
492 |
5 |
5 |
||||
秸秆腐熟还田补贴 |
＝ |
30 |
元/亩 |
30 |
5 |
5 |
||||
合计 |
100 |
89 |
||||||||
评价结论 |
项目绩效自评得分89分，评价结论为优良，本项目立项依据充分、程序规范，项目实施内容明确，工作任务目标合理，经济、生态、社会、可持续效益明显。 |
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存在问题 |
存在的主要问题是未能按期完成。其原因：一是项目下达时间较晚；二是项目实施范围广、分散。 |
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改进措施 |
1、下达项目时间提前。2、优化项目实施方案。3、加快资金拨付进度。4、完善项目绩效目标管理体系。 |
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项目负责人：梅波 |
财务负责人：王艺 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
