2024年度

四川省大竹县苎麻产业发展中心决算

目录

公开时间：2025年8月18日

第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2024年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释15

第四部分 附件19

第五部分 附表20

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表20

三、支出决算表20

四、财政拨款收入支出决算总表20

五、财政拨款支出决算明细表20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表20

第一部分 单位概况

主要职责

大竹县苎麻产业发展中心负责全县苎麻产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担苎麻新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施。

二、机构设置

大竹县苎麻产业发展中心属于农业农村局下属全额拨款一级预算事业单位，下设独立编制机构1个，其他事业机构1个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为519.29万元。与2023年度相比，收、支总计各减少156.58万元，减少23.17%。主要变动原因是减少了大竹县苎麻现代农业园区建设项目。

（收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2024年度本年收入合计505.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.86万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入3.7万元，占0.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（收入决算结构图）

支出决算情况说明

2024年度本年支出合计519.29万元，其中：基本支出373.59万元，占71.94%；项目支出145.7万元，占28.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为519.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.58万元，减少23.17%。主要变动原因是减少了大竹县苎麻现代农业园区建设项目。

（财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.66万元，减少20.88%。主要变动原因是减少了大竹县苎麻现代农业园区建设项目。

（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.27万元，占19.06%；卫生健康支出13.45万元，占2.61%；农林水支出385.78万元，占74.82%；住房保障支出18.09万元，占3.51%。

（一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为515.59万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：支出决算为1.95万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为57.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为16.63万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为22.54万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为12.58万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（99）: 支出决算为0.87万元，完成预算100%。

7.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

8.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）: 支出决算为242.6万元，完成预算100%。

9.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）: 支出决算为1.18万元，完成预算100%。

10.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）: 支出决算为140万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为18.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出373.59万元，其中：

人员经费342.96万元，主要包括：基本工资99.28万元、津贴补贴1.84万元、绩效工资98.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.15万元、职业年金缴费16.63万元、职工基本医疗保险缴费12.58万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金18.09万元、其他工资福利支出12.05万元、生活补助25.56万元、奖励金0.01万元。
　　公用经费30.63万元，主要包括：办公费1.96万元、水费0.13万元、电费1.89万元、邮电费0.96万元、差旅费11万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.61万元、工会经费2.03万元、福利费5.57万元、其他商品和服务支出5.68万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算32.63%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

（“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算32.63%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.42万元，减少57.53%。主要原因是执行中央八项规定厉行节约。

国内公务接待支出0.31万元，主要用在执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，大竹县苎麻产业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大竹县苎麻产业发展中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对大竹县2024年市级财政衔接推进乡村振兴支持苎麻产业发展补助资金项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对大竹县2024年市级财政衔接推进乡村振兴支持苎麻产业发展补助资金项目3项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对大竹县2024年市级财政衔接推进乡村振兴支持苎麻产业发展补助资金项目1个项目开展绩效监控，组织对大竹县2024年市级财政衔接推进乡村振兴支持苎麻产业发展补助资金项目1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险由单位缴费的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金支出（06）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 指机关事业单位离退休人员发生的其他离退休方面的支出。

14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 指按规用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指机关事业单位基本医疗保险由单位缴费的基本医疗保险费支出。

17.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：地方政府征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费支出。

18.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）：指土地出让收入用于高标准农田建设、现代种植业提升等方面的支出。

19.农林水支出（213）农业农村（01）机关服务（03）:指其他事业单位支出。

20.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:指用于农业农村部门事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农支出（99）：指其他用于农业农村方面的支出。

22.农林水支出（213）其他农业农村支出（99）其他农业农支出（99）：指其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172425T000012734447-2024年度市级财政衔接乡村振兴补助资金
主管部门		大竹县苎麻产业发展中心部门					实施单位（盖章）		大竹县苎麻产业发展中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据《大竹县财政局关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》要求，下达到本单位2024年市级财政乡村振兴补助资金140万元，用于苎麻产业发展，支持苎麻育苗和新建苎麻基地，支持苎麻省级现代农业园区建设等。					石河镇、川主乡、观音镇、庙坝镇、清河镇、石桥铺镇、杨通 乡、乌木镇等相关乡镇完成集中育苗185亩，开展了除草剂对苎麻育苗的危害、不同 行距及窝距对苎麻产量影响试验，举办苎麻育苗及苗床管理技术现场培训会5次以上，完成对企业加工能力提升的补助。
	2.项目实施内容及过程概述	支持苎麻产业发展，完成育苗面积的补助，开展育苗技术及栽培技术的培训，开展苎麻套种洋芋等试验，开展对加工企业能力提升的补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	0.00	140	140			100.00%	10		10
	其中：财政资金	0.00	140	140			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集中育苗	＝	185	亩	1185	10		10
			道路硬化	＝	728		728	10		10
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	15		15
			苎麻优质率	≥	90	%	100	20		20
	效益指标	经济效益指标	助农增收	≥	1	万元		20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	苎麻产业新型经营主体	≥	90	%	90	5		5
	成本指标	经济成本指标	观景亭建设	＝	20	万元	20万元	3		3
			品牌宣传	＝	56	万元	56万元	5		5
			园区大门	＝	60	万元	60万元	5		5
			农产品定量检测	＝	3.3	万元	3.3万元	2		2
			科普文化宣传	＝	15	万元	15万元	5		5
合计								100		100
评价结论	通过该项目的实施，完成了苎麻现代农业园区的提升建设，争创省级苎麻现代农业园区。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：郑凯中					财务负责人：李雪梅

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

709001-大竹县苎麻产业发展中心2024年决算公开表.xls