2024年度
大竹县种子管理站决算
目录
公开时间：2025年8月16日
第一部分 单位概况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2024年度单位决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分 附件16
第五部分 附表41
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
主要职责
大竹县种子管理站是贯彻执行国家管理种子事宜，促进农业发展。进行农作物新品种区域试验、种子质量管理、种子执法监督体系指导、农作物种子（生产/经营）许可证管理。
二、机构设置
大竹县种子管理站为全额拨款的一级预算事业单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2853.33万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1700.74万元，增长147.56%。主要变动原因增加了项目实施。
图1：收、支决算总计变动情况图
收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2832.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2532.44万元，占89.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入300万元，占10.59%
图2：收入决算结构图
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2553.33万元，其中：基本支出372.73万元，占14.60%；项目支出2180.6万元，占85.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2553.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1400.74万元，增长121.53%。主要变动原因增加了项目实施。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2553.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1405.74万元，增长122.49%。主要变动原因增加了项目实施及人员经费变动。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2553.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（208）126.20万元，占4.94%；卫生健康支出（210）10.96万元，占0.43%；农林水支出（213）376.47万元，占14.74%。住房保障支出（221）39.70万元，占1.55%；粮油物资储备支出（222）2000万元，占78.34%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2553.33万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为30.94万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为14.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为81.00万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.69万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。
6.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:支出决算为191.69万元，完成预算100%。
7.农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）:支出决算为8.0万元，完成预算100%。
8.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）:支出决算为170.00万元，完成预算100%。
9.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。
10.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为39.70万元，完成预算100%。
12.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）其他粮油物资事务支出（99）:支出决算为2000.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出372.73万元，其中：
人员经费340.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%，较上年度减少0.3万元，下降31.58%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占92.31%；公务接待费支出决算0.05万元，占7.69%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.6万元，增长100%。主要原因是发生运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.6万元。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.9万元，减少94.74%。主要原因是业务开展需要。其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待上级等业务部门业务指导、技术交流用餐费等0.05万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大竹县种子管理站机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大竹县种子管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大竹县种子管理站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于种子市场监管，杂交水稻制种监管，新品种试验示范等工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金、大竹县制种大县奖励政策实施方案、2024年农业经营主体能力提升等四项农业转移支付资金3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（99）:指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）:指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
16.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）:支其他用于农业农村方面的支出。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.粮油物资储备（222）粮油物资事务（01）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。
19.粮油物资储备（222）粮油储备（04）其他粮油储备支出（99）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。
20.节能环保（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）：
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大竹县种子管理站
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。大竹县种子管理站属大竹县农业农村局下属的全额拨款事业单位。
（二）机构职能。大竹县种子管理站是贯彻执行国家管理种子事宜，促进农业发展。进行农作物新品种区域试验、种子质量管理、种子执法监督体系指导、农作物种子（生产/经营）许可证管理。
（三）人员概况。截至2024年末，大竹县种子管理站事业定编22人，2024年末实有在职人员14人，退休人员37人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。大竹县种子管理站2024年年初预算收入总计456.65万元，决算报表收入总计2832.44万元。
（二）支出情况。大竹县种子管理站2024年年初预算支出总计456.65万元，决算报表支出2553.33万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。全年保障单位正常运转的基本支出，完成全年的省、市、县新品种试验示范工作，建立品种安全监测点，全县的种子市场监督管理，完成制种大县建设各项工作。本年度核心职能目标完成率为100%，自评得分15分。
2.预算管理。单位按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性达到99%，支出执行进度达到100%、严格按要求控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出达到100%，自评得分24.90分。
3.财务管理。单位已制定内部财务管理制度，并按财务管理制度执行，单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的规定，单位严格规定使用资金，自评得分10分。
4.资产管理。单位办公家具超最低使用年限资产利用率0%，单位办公设备超最低使用年限资产利用率79%，单位无闲置一年以上的资产，自评得分9分。
5.采购管理。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，全部采购份额专门面向中小企业采购，采购项目资金支付执行率达到100%，自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额8 万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额1170万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。单位预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，有0个项目未在规定时间完成项目入库，自评得分12分。
2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目预算执行结余大于10%的项目0个，自评得分12分。
3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标完成项目3个，绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在30%内的项目0个，绩效目标效益指标实施效果达到预期目标的项目3个，自评得分11分。
（三）重点领域绩效分析。
单位2024年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。
绩效结果应用情况。
1.根据财政相关文件要求，单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开，自觉接受社会监督。
2.针对评价中出现的问题，本单位认真开展自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约费用支出、不断提高财政资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年，我单位部门整体支出绩效评价较好。依据本单位绩效目标自评表，参照部门整体支出绩效评价指标体系，我单位部门整体支出自评得分96.9分。
存在问题。
无 。
改进建议。
加强财政预算编制专题培训，加强预算及目标绩效管理水平，充分发挥财政资金绩效，促进经济建设和社会事业全面发展。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
部门名称 |
大竹县种子管理站 |
||||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||||
2553.33 |
2553.33 |
0 |
|||||||
|
年度总体 目标 |
抓好全县种子市场规范化管理，保障农业生产购种安全；加强杂交水稻制种基地管理，提升农业用种保供能力；开展新品种试验示范、展示评价、安全监测工作，筛选推介适合我区域的优良品种。 |
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|
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||||
新品种试验示范展示评价 |
开展杂交水稻、杂交玉米、油菜、大豆、甘薯、蔬菜等农作物品种试验示范展示评价工作，推介优良品种。 |
||||||||
种子市场监管 |
对全县种子经销商进行备案管理，种子经营培训，普法宣传。 |
||||||||
杂交水稻制种基地管理 |
加强制种基地管理，稳定基地面积。 |
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|
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
对全县种了销售商进行经营备案、培训、普法宣传。 |
≥ |
300 |
家 |
15 |
300 |
||
加强杂交水稻制种基地管理 |
≥ |
10000 |
亩 |
15 |
10000 |
||||
开展新品种试验工作 |
≥ |
400 |
个 |
15 |
400 |
||||
质量指标 |
认真落实开展各项工作，高效高质完成。 |
定性 |
优良中低差 |
15 |
优 |
||||
时效指标 |
本年度内完成目标任务 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高制种基地经济收入，保障农户购种安全，助力增产增收 |
定性 |
优良中低差 |
10 |
良 |
|||
社会效益指标 |
通过种业工作开展，保障粮食生产安全，促进社会长久稳定发展。 |
定性 |
优良中低差 |
10 |
良 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各界对本年工作开展的评价 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
||
2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻党中央和省委关于种业振兴的决策部署，充分发挥优良品种在促进大面积单产提升和农民增收中的重要作用，加快优良品种推广应用和更新换代，按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2024年中央和省级财政农业相关转移支付资金的通知》（川财农〔2023〕157号）和《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于做好2023-2024年重大品种推广补助试点项目储备工作的通知》（川农函〔2023〕638号），经过县级申报、市级推荐、省级专家评审等程序，最终四川金色绿丹种业有限公司的优质水稻品种宜香优2115入选推广，2024年在大竹县开展宜香优2115品种推广补助试点工作，推广面积4万亩以上。项目主要建设内容：在大竹县建立一个标准化、规模化、集约化、机械化、信息化的宜香优2115绿色高产高效示范片1000亩，新增优质粮油生产基地40000亩。同时加强技术培训，引导种植主体开展暗化育苗、机直播、机插秧等关键技术示范推广，指导农户选用良种、科学管护、增产增收。
（二）实施目的及支持方向。项目严格按照《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》(川财农〔2023〕3号)规定的要求，规范项目资金管理，项目资金设专户、建专账、专款专用，严禁截留、挤占和挪用；规范项目资金审核、拨付流程，确保资金使用安全。为充分发挥优良品种在促进大面积单产提升和农民增收中的重要作用，加快优良品种推广应用和更新换代，项目主要工作任务包括：强化示范带动，建立示范基地1000亩；强化推广应用，新增优质粮油生产基地40000亩；强化主体培育，建立推广新机制。
（三）预算安排及分配管理。大竹县2024年重大品种推广补助试点项目资金共计120万元，其中建立宜香优2115绿色高产高效示范基地1000亩安排资金20万元，建立宜香优2115粮油生产基地40000亩安排资金100万元。
（四）项目绩效目标设置。1．在大竹县新增宜香优2115推广面积4万亩以上。2．推动项目品种宜香优2115在大竹县单产提高5%以上。3．大竹县农户户均收益提高100元。自评工作开展情况。大竹县高度重视项目绩效自评工作，及时组织相关人员开展大竹县2024年重大品种推广补助试点项目自评工作，目前已完成自评的全部工作。
二、评价实施
（一）评价目的。为充分发挥省级资金使用效率，深入挖掘规划决策、执行管理、实施效果等方面存在的问题，扎实开展项目绩效自评工作，客观准确反映资金使用实际绩效，围绕自评查出的问题，及时整改，使项目资金效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。通过项目实施在童家镇建立宜香优2115绿色高产高效示范片1000亩。示范片实现了良种良法良机配套，增产增效明显，示范效果好。在庙坝、石河、杨家等11个乡镇建立粮油生产基地4万亩，达到了新增宜香优2115推广面积4万亩以上的考核指标。目前已高质高效完成全部项目建设内容。
（三）评价选点。项目工作开展各区域。
（四）评价方法。大竹县2024年重大品种推广补助试点项目评价主要采用单位自评与翻阅相关佐证资料结合的方式。
（五）评价组织。评价组由大竹县种子管理站全体工作人员组成，其中站长任评价组组长，其余同志任成员共同开展项目自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排；资金投向属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。
2.项目管理。为切实做好2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金工作，制定了《大竹县 2024 年重大品种推广补助试点项目实施方案》，项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作。
3.项目实施。大竹县2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金财政拨付、单位执行已及时到位；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。本项目已全部完成建设内容,已完成项目预期目标，实施结果与绩效目标匹配，能够反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间完全一致。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。项目实施完全符合省委省政府支持重点、产业支持政策，项目经济社会功能均已实现，通过项目实施，推动项目品种宜香优2115在大竹县单产提高5%以上，大竹县农户户均收益提高100元。
2.民生保障。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。
（三）个性指标绩效分析。一是种业发展情况。通过项目实施能够有效促进种业发展，为粮食持续增产和种业高质量发展提供保障。二是种业安全情况。项目能够有效支撑“保种、保供、保安全”项目。三是满意度测评情况。受益群众满意度达到100%。
四、评价结论
项目全面完成建设内容，完全达到绩效目标。一是建立绿色高产高效示范片1000亩。二是新增优质粮油生产基地40000亩。三是技术指导服务。项目实施单位四川金色绿丹种业有限公司组织多名公司专业技术人员对项目乡镇、种植户、种粮大户的田块及千亩示范片进行轮回巡查，指导农户肥水管理，病虫害防治，随时接受技术咨询，确保项目顺利实施，确保高产。召开宣传会及培训会多个场次，发放技术资料万余份。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011738877-2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县种子管理站部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县种子管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
1、在大竹县新增宜香优2115推广面积4万亩以上。 |
项目全面完成建设内容，完全达到绩效目标。一是建立绿色高产高效示范片1000亩。二是新增优质粮油生产基地40000亩。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目建立绿色高产高效示范片1000亩,新增优质粮油生产基地40000亩。项目实施单位四川金色绿丹种业有限公司组织专业技术人员对项目乡镇、种植户、种粮大户的田块及千亩示范片进行轮回巡查，指导农户肥水管理，病虫害防治，随时接受技术咨询，确保项目顺利实施，确保高产。召开宣传会及发放技术资料。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增推广宜香优2115种植面积 |
＝ |
40000 |
亩 |
40000 |
20 |
20 |
||
质量指标 |
推动项目品种宜香优2115在大竹县单产提高 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
实施时长 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农户户均收益提高 |
≥ |
100 |
元 |
100 |
5 |
5 |
||
社会效益指标 |
发挥优良品种在促进大面积单产提升和农民增收 |
定性 |
好 |
好 |
5 |
5 |
||||
可持续发展指标 |
加快优良品种推广应用和更新换代 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
20 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
好 |
好 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
＝ |
120 |
万元 |
120 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，项目自评总分为100分。重大品种推广补助试点项目工作圆满完成。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
大竹县制种大县奖励政策实施方案专项
预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为加快推进现代种业基地建设，按照《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于优化调整实施制种大县奖励政策的通知》（农办种〔2021〕2 号)和《农业农村部办公厅关于加快推进种业基地现代化建设的指导意见》（农办种〔2022〕 11 号）和财政部关于印发《产粮（油）大县奖励资金管理暂行办法》的通知》（财建〔2018〕413 号）精神，充分发挥制种大县奖励政策作用，准确把握政策目标，实现基地做优、企业做强，进一步提升种子生产产能，结合我县水稻制种基地建设实际，编制了《大竹县 2024年制种大县奖励政策实施方案》。
实施目的及支持方向
围绕加快推进种业振兴总体要求，以提高基地产业链现代化水平为抓手， 以提升良种化水平和种源供给安全为目标， 以稳定种子生产产能、种子品质提升、基础设施改善、科研技术突破、 良种应用推广等为重点，聚焦种业基地基础设施、种子生产、加工短板弱项，创新种子基地建设和发展模式，推动优势基地与龙头企业合作共建，加快推进现代化种业基地建设，努力构建与国家级制种大县相适应、具有先进水平的现代种业体系，为建设新时代更高水平的“天府粮仓”夯实种业根基。
预算安排及分配管理
主要包括7项建设内容。其中田间工程提升项目239万元，科研测试及育制种建设项目253万元，社会化服务能力提升项目110万元，机械化制种能力提升项目78万元，标准化制种示范基地建设项目260万元，种业监管服务能力提升项目15万元，种子质量品牌提升建设45万元。
项目绩效目标设置
以稳定制种基地面积和供种数量为目标，以田间基础设施配套完善、制种科技装备提档升级为重点，加强基地基础设施建设，夯实制种产业发展基础。全县制种面积稳定在2.8万亩以上；坚持龙头带动、示范引领，持续深化县企结合共建，打造支柱产业、富民产业；加快培育和装备社会化服务组织，壮大制种主体培育，与科研院所合作，因地制宜推广制种轻简化栽培、机械化关键技术，全程机械化率提升10%；完善制种基地上图入库，基地实现信息化管理，水稻制种规模效益和质量效益得到双重提升。
二、评价实施
（一）评价目的。提高基地产业链现代， 以提升良种化水平和种源供给安全为目标， 以稳定种子生产产能、种子品质提升、基础设施改善、科研技术突破、 良种应用推广等为重点，聚焦种业基地基础设施、种子生产、加工短板弱项，创新种子基地建设和发展模式，推动优 势基地与龙头企业合作共建，加快推进现代化种业基地建设，努力构建与国家级制种大县相适应、具有先进水平的现代种业体系，为建设新时代更高水平的“天府粮仓”夯实种业根基。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
（三）评价选点。大竹县各制种区域。
（四）评价方法。大竹县 2024年制种大县奖励政策实施方案项目评价主要采用单位自评与翻阅相关佐证资料结合的方式。
（五）评价组织。评价组由大竹县种子管理站全体工作人员组成，其中站长任评价组组长，其余同志任成员共同开展项目自评工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排；资金投向属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。
2.项目管理。切实做好该工作，编制了《大竹县制种大县奖励政策实施方案》。项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作。
3.项目实施。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。按照文件要求，项目按进度推进,已完成项目预期目标，实施结果与绩效目标匹配，能够反映目标实现程度。项目实际完成时间与计划完成时间完全一致。。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。发挥制种大县奖励政策作用，准确把握政策目标，实现基地做优、企业做强，进一步提升种子生产产能。
2.民生保障。加快建设农业强国，全方位夯实粮食安全根基，深入实施种业振兴行动，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。
四、评价结论
该项目正常实施，达到预期目标，自评总分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012297135-大竹县制种大县奖励政策实施方案 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县种子管理站部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县种子管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
以稳定制种基地面积和供种数量为目标，以田间基础设施配套完善、制种科技装备提档升级为重点，加强基地基础设施建设，夯实制种产业发展基础。全县制种面积稳定在2.8万亩以上；坚持龙头带动、示范引领，持续深化县企结合共建，打造支柱产业、富民产业；加快培育和装备社会化服务组织，壮大制种主体培育，与科研院所合作，因地制宜推广制种轻简化栽培、机械化关键技术，全程机械化率提升10%；完善制种基地上图入库，基地实现信息化管理，水稻制种规模效益和质量效益得到双重提升。 |
对新型制种主体进行了培育，推动县企合作共建。加强田间管护，宜机化水平得到提升；开展机播、机施、机授等机械化制种技术试验、示范和推广，提升全程机械化制种水平；建设烘干中心，提升保藏供给能力。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
对新型制种主体进行培育，推动县企合作共建。加强田间管护，宜机化水平得到提升；开展机播、机施、机授等机械化制种技术试验、示范和推广，提升全程机械化制种水平；建设烘干中心，提升保藏供给能力。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展种子纯度鉴定 |
＝ |
500 |
个 |
500 |
7 |
7 |
||
开展新品种试制 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
7 |
7 |
||||
田间工程改造提升 |
＝ |
300 |
亩 |
300 |
7 |
7 |
||||
开展种子质量认证 |
＝ |
1000 |
亩 |
1000 |
7 |
7 |
||||
开展无人机授粉推广 |
＝ |
2000 |
亩 |
2000 |
7 |
7 |
||||
开展全程机械化试验示范 |
＝ |
220 |
亩 |
220 |
7 |
7 |
||||
建闰育秧中心和仓储中心 |
＝ |
1500 |
平方米 |
1500 |
7 |
7 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现制种面积稳定，提升种子供给能力 |
定性 |
好 |
好 |
10 |
10 |
|||
可持续发展指标 |
提高我县制种产业发展水平，产业健康有序发展 |
定性 |
好 |
好 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
提升制种农户经济收入满意度 |
定性 |
好 |
好 |
7 |
7 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
科研测试及育制种基地建设 |
＝ |
253 |
万元 |
253 |
2 |
2 |
||
标准化制种示范基地建设 |
＝ |
260 |
万元 |
260 |
2 |
2 |
||||
社会化服务能力提升 |
＝ |
110 |
万元 |
110 |
2 |
2 |
||||
田间工程改造提升 |
＝ |
239 |
万元 |
239 |
2 |
2 |
||||
质量品牌提升建设 |
＝ |
45 |
万元 |
45 |
2 |
2 |
||||
种业监管服务能力提升 |
＝ |
15 |
万元 |
15 |
2 |
2 |
||||
机械化制种能力提升 |
＝ |
78 |
万元 |
78 |
2 |
2 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，项目自评总分为100分。大竹县制种大县奖励政策实施方案目工作圆满完成。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
2024年农业经营主体能力提升等四项农业转移支付资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为加大优良新品种宣传推广力度，加强推广品种安全性监测，助力农民科学选种和正确用种，促进农业生产高质量发展，保障农业生产用种安全，2024年11月，《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2024年农业经营主体能力提升等四项农业转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕78号）下达我县农作物品种展示评价及安全性监测任务，开展杂交水稻、杂交玉米、大豆玉米带状复合种植以及油菜展示评价。通过项目建设对展示品种做出科学评价，及时发布展示评价结果；对有严重缺陷的品种，向上级农业主管部门提出撤销审定、撤销引种备案或撤销登记建议，并发布品种风险预警；对好的品种充分利用网络、电视、广播、报刊等媒体大力宣传，引导全县农户选好种，保障用种安全。
（二）实施目的及支持方向。项目严格按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2024年农业经营主体能力提升等四项农业转移支付资金的通知》（川财农〔2024〕78号）规定的要求，规范项目资金管理，保证项目资金专款专用，提高资金使用效益。展示评价、示范合计460个(次); 设立品种安全性监测点5个，监测品种数不少于25个(次)。
（三）预算安排及分配管理。大竹县2024年农作物品种展示评价及安全性监测总投资50万元，其中品种展示评价46万元，安全性监测4万元。
（四）项目绩效目标设置。大竹县2024年农作物品种展示评价及安全性监测项目整体、区域和具体绩效目标、自评工作开展情况如下。绩效目标：1.开展展示评价、示范合计460个（次）。2.设立品种安全性监测点5个，监测品种数不少于25个（次）。3.召开不同层次、不同规模的现场观摩会，培训观摩人数不少于200人次。4.推介发布及宣传优良品种。5.受益群众满意度达到100%。自评工作开展情况：大竹县高度重视项目绩效自评工作，及时组织相关人员开展大竹县2024年农作物品种展示评价及安全性监测项目自评工作，目前已完成自评的全部工作。
二、评价实施
（一）评价目的。为充分发挥省级资金使用效率，深入挖掘规划决策、执行管理、实施效果等方面存在的问题，扎实开展项目绩效自评工作，客观准确反映资金使用实际绩效，围绕自评查出的问题，及时整改，使项目资金效益最大化。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
（三）评价选点。大竹县庙坝镇高坪村3组国家农作物品种展示评价基地。
（四）评价方法。该项目评价主要采用单位自评与翻阅相关佐证资料结合的方式。
（五）评价组织。评价组由大竹县种子管理站全体工作人员组成，其中站长任评价组组长，其余同志任成员共同开展项目自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署安排；资金投向属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。
2.项目管理。为切实做好2024年农业经营主体能力提升等四项农业转移支付资金工作，制定了《大竹县2024年农作物品种展示评价及安全性监测实施方案》,项目按要求全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作。
3.项目实施。2024年完成项目资金支付50万元，支付率100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。按照文件要求，项目确保当年完成并完成资金支付。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。通过项目建设对展示品种做出科学评价，及时发布展示评价结果；对有严重缺陷的品种，向上级农业主管部门提出撤销审定、撤销引种备案或撤销登记建议，并发布品种风险预警；对好的品种充分利用网络、电视、广播、报刊等媒体大力宣传，引导全县农户选好种，保障用种安全。
2.行政运转。该项目作为专项补贴项目，资金全部用于省级财政农业高质量发展转移支付资金对象。
（三）个性指标绩效分析。一是种业发展情况。通过项目实施能够有效提升良种推广能力，为促进粮食持续增产和农业高质量发展提供坚强保障。二是种业安全情况。项目能够有效支撑“保种、保供、保安全”项目。
四、评价结论
该项目圆满完成，达到预期目标。自评总分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000013006768-2024年农业经营主体能力提升等四项农业转移支付资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县种子管理站部门 |
实施单位 （盖章） |
大竹县种子管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展农作物品种展示评价、示范合计460个(次);设立品种安全性监测点5个，监测品种数不少于25个(次),通过项目建设对展示品种做出科学评价，及时发布展示评价结果；对有严重缺陷的品种，向上级农业主管部门提出撤销审定、撤销 引种备案或撤销登记建议，并发布品种风险预警；对好的品种充 分利用网络、电视、广播、报刊等媒体大力宣传，引导全县农户 选好种，保障用种安全。 |
完成了相应的展示评价个次，设置了相应的监测点等工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
在国家农作物品种展示评价基地按质完成杂交水稻、杂交玉米以及蔬菜验证登记品种，展示评价、示范工作；设立品种安全性监测点。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开现场观摩会人数 |
≥ |
200 |
人/次 |
200 |
10 |
10 |
||
监测品种数 |
≥ |
25 |
个 |
25 |
10 |
10 |
||||
开展农作物展示评价示范个次 |
＝ |
460 |
个 |
460 |
10 |
10 |
||||
设立品种安全性监测点 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
时效指标 |
对于有严重缺陷的品种进行风险预警 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
20 |
|||
社会效益指标 |
引导农户选好种，保障用种安全。 |
定性 |
好 |
好 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劳务咨询 |
＝ |
1.5 |
万元 |
1.5 |
4 |
4 |
||
生产资料 |
＝ |
8 |
万元 |
8 |
4 |
4 |
||||
标识标牌及宣传 培训 |
＝ |
4.3 |
万元 |
4.3 |
4 |
4 |
||||
田间种植 生产性支出 |
＝ |
32.2 |
万元 |
32.2 |
4 |
4 |
||||
安全性监测 |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
4 |
4 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，项目自评总分为100分。开展农作物品种展示评价、设置监测点工作圆满完成。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
