（一）主要职能。
基本职能：我局主要职能为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全县环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全县环境监察、排污费征收，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全县核与辐射合计安全的监管工作等
（二）2017年重点工作完成情况。
今年以来，我局认真落实省市县环保工作会议精神和县委县政府决策部署，坚持以改善环境质量为核心，以市、县环保目标责任书为抓手,全面协调推进省环保督察反馈问题整改，充分准备并顺利通过中央环保督察及下沉督察。深入实施大气、水、土壤污染防治“三大战役”；强化治污减排措施，严格环境监管执法，扎实推进环境保护各项工作深入开展。
二、部门概况
大竹县环境保护局属财政全额拨款的行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年大竹县环境保护局本年收入合计816.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.83元，占94.12%；政府性基金预算财政拨款收入48万元，占5.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年大竹县环境保护局本年支出合计1233.83万元，其中：基本支出551.80万元，占44.72%；项目支出682.03万元，占55.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2002.66万元，与2016年1320.82万元相比，财政拨款收、支总计增加681.84万元，增长51.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1185.83万元，占本年支出合计的96.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加433万元，增长36.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1185.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.55万元，占4.43%；节能环保支出1099.15万元，占92.69%，城乡社区支出5.00万元，占0.42%，住房保障支出29.13万元，占2.46%。
1.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080501: 支出决算为4万元，完成预算100%；（项）2080505:48.55万元，完成预算100%。
2.节能环保支出（类）211（款）21101（项）2110101:支出决算300.10万元，完成预算112.49%；（项）2110104：支出决算为4.22万元，完成预算 129.02 %；（项）2110199：支出决算324.89万元，完成预算90.74 %。(款)21103（项）2110399：支出决算为461.95万元，完成预算659.92 %（类）21111（项）2111101：支出决算为7.99万元，完成预算 114.14 %。决算数大于预算数的主要原因是以前年度的项目资金在2017年支出。
3.城乡社区支出（类）212（款）21205（项）2120501：支出决算为5.00万元，完成预算 100%
4.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201:支出决算为29.13万元，完成预算 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出551.80万元，其中：
人员经费424万元，主要包括：基本工资145.73万元、津贴补贴102.89万元、奖金42.73万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元、职业年金缴费19.62万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出39.65万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.02万元、医疗费0万元、奖励金4万元、住房公积金29.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费127.80万元，主要包括：办公费13万元、印刷费18.74万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.37万元、电费4.49万元、邮电费6.33万元、取暖费0万元、物业管理费0.52万元、差旅费38.94万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.74万元、租赁费1.98万元、会议费0万元、培训费0.45万元、公务接待费3.30万元、劳务费1.66万元、委托业务费0万元、工会经费5万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出31.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算55%，决算数小于预算数主要原因厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政 拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.3万元，占100%
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少22.14万元，下降100%。主要原因是公车改革。
3.公务接待费支出3.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，560人次（不包括陪同人员），共计支出3.3万元，具体内容包括：省环保厅、市环保局对大竹县环境保护局全体工作人员进行执法考试520元（1批次6人次）、市环保局开展环保大检查8024（14批次，109人次）、市环境执法支队检查工作1213元（2批次14人次）、省环科院、市政府、市环保局到大竹调研东柳河、铜钵河、东河、黄滩河流域4083元（6批次52人次）、监测处、省站队2016年监测工作绩效考核2352（2批次，28人次）、省厅对外交流会工作中心一行检查指导工作5275（3批次42人次含外宾）、中央环保督察组在川期间县迎检办就餐费用10013元、省环保厅检查工作1520元（1批次10人次）。其中：外事接待3批次，42人，共计支出5275万元，主要用于接待。
公务接待费支出决算比2016年减少0.16万元，下降4.62%。主要原因厉行节俭。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县环境保护局机关运行经费支出127.80万元，比2016年增加97.1万元，增长316.28%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县环境保护局政府采购支出总额185万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额185万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县环境保护局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0，台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分。
存在的问题：一是预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进；二是环境保护宣传、执法等工作经费预算不足。
下一步改进措施：
一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。
二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。
三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 0 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 1 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门2017年度未对下属单位开展了整体支出绩效评价（下属单位是一级核算单位，直接对财政局开展了整体支出绩效评价），本部门2017年度未对重点项目开展自评（以前年度已经开展）
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4..社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.节能环保（类）环境保护事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；环境保护宣传（项）：指反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出；其他环境保护管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
7.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
大竹县环境保护局2017年决算公开表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心