大竹县水稻原种场2024年部门决算公开编制说明

人员经费357.27万元，主要包括：基本工资70.65万元、津贴补贴1.66万元、绩效工资81.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.19万元、职业年金缴费23.63万元、职工基本医疗保险缴费10.29万元、其他社会保障缴费1.71万元、其他工资福利支出11.28万元、抚恤金3.26万元、生活补助115.07万元、奖励金0.01万元、住房公积金19.14万元。
　　公用经费41.99万元，主要包括：办公费3.82万元、水费0.5万元、电费0.65万元、邮电费0.63万元、差旅费7.14万元、培训费0.51万元、劳务费1.2万元、工会经费1.4万元、福利费9.6万元、其他交通费4万元、其他商品和服务支出12.53万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度减少0.36万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出60.87万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，大竹县水稻原种场机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，大竹县水稻原种场政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大竹县水稻原种场共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对现代农业产业园等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指农业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 机关事业单位公用经费支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）: 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 机关事业单位为退休职工缴纳一次性补助。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按要求的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位按要求的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

22.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按要求开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172422T000006625906-大竹县2021年创四星级粮油现代农业园区提升攻坚行动实施方案园区沿线美化项目物质采购（存量）
主管部门		大竹县水稻原种场部门					实施单位（盖章）	大竹县水稻原种场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	园区沿线10公里美化，道路两旁种植藤本月季，撒播波斯菊等种子，达到省四星级粮油现代农业园区标准					大竹县2021年创四星级粮油现代农业园区提升攻坚行动实施方案园区沿线美化项目物质采购藤本月季苗木和波斯菊种子已完成
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.87	60.87			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	60.87	60.87			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	达到预期目标	≥	60	处	60处	60	60
	效益指标	社会效益指标	达到预期目标	定性	20		20	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期目标	≥	90	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	此项目自评总分为100分。园区沿线10公里美化，群众生活环境得到改善。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文忠川					财务负责人：张云

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51172423T000009285302-现代农业产业园
主管部门		大竹县水稻原种场部门					实施单位（盖章）	大竹县水稻原种场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为做大做强糯稻、小龙虾产业，大竹县拟依托大竹粮油、水产现代农业园区，以糯稻、小龙虾为主导产业，连片规划石河- 月华-朝阳-东柳-乌木五个乡镇（街道），积极争创国家现代农业产业园。					现代农业产业园项目除完善园区信息化平台建设、桥梁加宽加固还未完工，其余均已完工。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	180.00	180.00			100.00%	10	10	完善园区信息化平台建设、桥梁加宽加固项目还未完工，其余剩余资金正在走相应的支付程序。
	其中：财政资金	180.00	180.00	180.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建分类垃圾池	＝	10	座	10座	5	5
			完善园区信息化平台建设	＝	1	套		5		正在走信息化平台申报审批程序
			购有机无机复合肥	≥	183	吨	183吨	15	15
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100%	5	5
		时效指标	项目按时开工率	＝	100	%	100%	5	5
		时效指标	项目按时完工率	＝	100	%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	生产生活条件	定性	群众生产生活条件得到改善			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	桥梁加宽加固	≤	65	万元		5		前期勘查阶段
			技术人才培训	≤	20	万元	20万元	5	5
			文化氛围打造	≤	90	万元	90万元	5	5
			专题汇报片	≤	26	万元	26万元	5	2
合计								100	90
评价结论	此项目自评总分为90分。做大做强糯稻、小龙虾产业，大竹县拟依托大竹粮油、水产现代农业园区，以糯稻、小龙虾为主导产业，连片规划石河- 月华-朝阳-东柳-乌木五个乡镇（街道），积极争创国家现代农业产业园。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：文忠川					财务负责人：张云

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

705001-大竹县水稻原种场.xls