（一）主要职能。
主要职能：1、宣传、贯彻、执行计划生育药具管理的方针政策；
2、统计、编制、报送计划生育药具年度需求计划；
3、执行计划生育药具调拨计划和承担存储与运输过程中的质量管理；
4、指导基层计划生育药具管理与服务工作；
5、对计划生育药具管理与服务人员进行培训。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年全县已婚育龄妇女210727人、期末选用各种避孕方法171070人（其中：男扎10057人、女扎1264人、宫内节育器129534人、皮埋838人、注射避孕药90人、口服短效避孕药2298 人、避孕套23932人、药膜136人，选用其它避孕方法2561人），药具使用占综合节育措施比率达91.67%（不含宫内节育器达15.95%）；当年生育育龄群众用药具数达生育总数20.03%；药具应用率达98.12%，药具随访率达100%，药具有效率达100%，知情选择率达98.66%，群众对药具服务态度和服务技能满意率达97.65%，规范化管理达标村为100%。全县50个乡（镇）共建规范避孕药具便民服务点1031个，安装避孕套自助发放机221台（主要安装在城区、卫生院、场镇、样本村，其中使用第二代身份证自助发放机82台），并配有标准知情选择展板（包括网点公示项目）160块。
二、部门概况
大竹县计划生育药管站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，单位事业编制3人。
三、收支决算总体情况说明
2017年县计生药管站本年收入合计91.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91.84万元，占100%。医疗卫生与计划生育支出75.59万元，占82.31%；社会保障和就业支出收入10.83万元，占11.79%；住房保障支出收入5.42万元，占5.9%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年度财政拨款收、支总计91.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.06万元，增长8.33%。
收入支出对比图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出91.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.06万元，增长8.33%。
2017年一般公共预算财政拨款支出91.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.83万元，占11.79%；医疗卫生支出75.59万元，占82.31%；住房保障支出5.42万元，占5.9%。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休（项）: 支出决算为10.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为75.59万元，完成预算100%，决算数与预算数相当。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.42万元，与预算数相当。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.84万元，其中：
人员经费80.5万元，主要包括：基本工资25.57万元、津贴补贴0.67万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资17.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.03万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出12.82万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助7.07万元、医疗费、奖励金、住房公积金5.42万元、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出7.32万元等。
公用经费11.34万元，主要包括：办公费2.57万元、印刷费、水费0.09万元、电费、邮电费0.15万元、差旅费6.32万元、培训费0万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.6万元、福利费0.61万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出、办公设备购置等其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算70%，决算数比预算少的主要原因是严格控制招待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：公务用餐费0.7万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是严格控制，保证维持基本工作正常开展。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，单位无任何车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个为避孕药具发放管理及智能发放机维护，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94.2分，存在的问题：一是绩效进度监控不完全到位，二是内控制度管理还应更完善，三是绩效评价结果应用还需加强。下一步改进措施：一是加强绩效进度监控，二是完善内控向度，三是加强绩效评价结果应用，提升满意度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.8 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.7 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.8 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2.4 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4.5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 | ||
| 人才培养（5分） | 4.5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2.7 | |
| 管理对象满意度（3分） | 2.7 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3.6 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位大竹县计生药管站开展了整体支出绩效评价，94.2分，存在的问题：一是绩效进度监控不完全到位，二是内控制度管理还应更完善，三是绩效评价结果应用还需加强。下一步改进措施：一是加强绩效进度监控，二是完善内控向度，三是加强绩效评价结果应用，提升满意度。
本部门对避孕药具管理发放及智能发放机维护开展了绩效评价，得分为97.9分，存在的问题：一是执行情况有待更系统更完善更合理，二是社会效益更需扩大范围，三是群众满意度还可再提升。下一步改进措施：一是执行列规范合理，二是设法扩大社会效益，三是提高服务质量，提升服务对象满意度。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2.7 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 9 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 10 | |||
| 公平效率（可选项） | 10 | |||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9.2 | ||
| 总分 | 97.9 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位退休人员经费、生活补助、抚恤金等。
10.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计生奖励扶助、特别扶助等计划生育服务支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位在职职工的住房公积金缴费支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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,四川省达州市大竹县计划生育药品器械管理站（本级）(4524767040)
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