一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为人民身体健康提供医疗与保健服务。常见病多发病护理、预防保健、卫生人员培训、卫生监督与卫生信息管理。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年重点工作完成情况：一是狠抓政治思想工作，落实党风、行风建设加强医德医风和职业道德教育规范药品及卫生设备采购行为；二是进一步规范医疗管理行为和院务公开制度，保证医疗质量，确保医疗安全；三是脱贫攻坚工作宣传到位。各个精准脱贫帮扶小组到各个村跟群众面对面交流，将“八百工程”“住院先诊疗后结算、”“十免四补助”、严格执行分级诊疗制度等医疗扶贫政策做好正面宣传;四是全面开展医疗卫生扶贫和公共卫生服务工作。其中7-64岁贫困人口健康体检2468人，公共卫生服务措施全面落实。
二、部门概况
我院是差额拨款的事业单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，单位事业编制46人。
2017年末职工人数 28人，其中：在职 28人，（退休8人，已纳入社保统筹管理）。
三、收支决算总体情况说明
2017年度我院共收入共计1320万元，其中：财政拨款收入312.58万元，占总收入24%；单位事业收入1007.59万元，占总收入76%。
2017年度我院共支出1267.32万元，其中：基本支出1,222.37万元，占总支出96%；项目支出44.95万元，占总支出4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度我院财政拨款收入总计312.58万元，支出总计306.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出306.05万元，占本年支出合计的24%。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出306.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.80万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出292.84万元，占96%；农林水支出8.41万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（2080501）: 支出决算为4.80万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（2100101）:支出决算为17.70万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（2100302）:支出决算为74.06万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:支出决算为55.70万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）基公共卫生（款）基本公共卫生服务（2100408）:支出决算为135.79万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）基公共卫生（款）其他公共卫生支出（2100499）:支出决算为0.63万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）:支出决算为8.96万元，完成预算74.98%。
8.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（2130506）: 支出决算为8.41万元，完成预算70.37%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出261.10万元，其中：
人员经费200.61万元，主要包括：基本工资37.37万元、津贴补贴5.46万元、绩效工资37.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.29万元、其他社会保障缴费17.6万元、其他工资福利支出39.72万元。
公用经费55.70万元，主要包括：办公费支出决算9.16万元，印刷费支出决算3.69万元，水费支出决算0.89万元，电费支出决算3.51万元，邮电费支出决算1.57万元，差旅费支出决算0.98万元，会议费支出决算0.96万元，培训费支出决算1.93万元，公务接待费支出决算2.59万元，劳务费支出决算11.85万元，工会经费支出决算1.85万元，其他商品和服务支出决算16.71万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.59万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，326人次，共计支出2.59万元，具体内容包括：接待卫计局、医保局、新农合、民政局、物价局、食药局、卫生执法大队、疾控中心、妇幼保健院等部门到我院检查指导工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县清水中心卫生院运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县清水中心卫生院政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县清水中心卫生院共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金306.05万元，覆盖率达到97.91%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是科技（制度、方法、机制等）创新能力不足，二是部门特性指标力度稍弱，三是人才培养力度不够。下一步改进措施：一是加强对管理制度、方法的创新，与时俱进，制定科学新颖的管理制度，以便更好地履行部门职能，为人民群众服务；二是加强人才培养力度，加大人才培养经费，对医护人员、财会人员进行定期培训，增强他们的专业能力，增大医院竞争力和专业度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 15 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
| 人才培养（5分） | 3 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对农林水支出（类）扶贫（款）社会发展项目开展了绩效评价，得分为94分，存在的问题：项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益等方面还稍有欠缺。下一步改进措施：一是加大资金投入力度，为贫困群众做好体检工作，二是增强医护人员的专业素质，更好地服务于人民群众，增强他们的社会归属感和幸福感，增强项目的社会效益、生态效益、可持续效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 大竹县清水中心卫生院 | |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 34 | |
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 94 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如乡镇卫生院医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（2080501）：是指离退休预发目标奖。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（2100302）:是指在职预发目标奖。
11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（2100302）:是指乡镇卫生院一般经费及乡镇工作补贴。
12.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）:是指村卫生室基药奖补及村医补助。
13.医疗卫生与计划生育（类）基公共卫生（款）基本公共卫生服务（2100408）:是指基本公共卫生支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）基公共卫生（款）其他公共卫生支出（2100499）:是指医疗废弃物处置经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）:是指扶贫专项，贫困人口健康体检专项。
16.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（2130506）:是指扶贫专项，贫困人口健康体检专项。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四川省达州市大竹县清水镇中心卫生院（本级）(7699861390)
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