（一）主要职能。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，履行公共卫生、基本医疗和预防保健服务，同时，受县级卫生部门的委托，承担辖区范围内的公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是狠抓政治思想工作，落实党风、行风建设；二是继续严抓安全生产，推动各项工作稳定发展；三是进一步规范医疗管理行为和院务公开制度，保证医疗质量；四是认真开展脱贫攻坚工作；五是继续做好基本公共卫生服务工作；六是圆满完成满意乡镇卫生院建设工作；七是继续做好全国基层中医药工作先进县复审工作。
二、部门概况
大竹县新生乡卫生院为其他事业单位1个。2017年为新增单位编制部门决算表。
三、收支决算总体情况说明
2017年大竹县新生乡卫生院本年收入合计428.55万元其中：一般公共预算财政拨款收入144.01万元，占34%；事业收入249.95万元，占58%；其他收入34.59万元，占8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入144.01万元、支出144.01万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出144.01万元，占本年支出合计的43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出144.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出135.42万元，占94%；农林水支出5.59万元，占4%。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为32.41万元，完成预算100%。
4. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为23.66万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为71.76万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。
7. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。
8. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出144.01万元，其中：
人员经费52.54万元，主要包括：基本工资27.39万元、津贴补贴1.49万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资6.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.26万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出2.39万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金3万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费91.47万元，主要包括：办公费8.8万元、印刷费3.02万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.16万元、邮电费0.74万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.4万元、公务接待费1.15万元、专用材料费42.83万元、专用燃料费0万元、劳务费23.51万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.34万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算76.66%。决算数小于预算数的主要原因是控制成本费用的结果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，177人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：主要用于接待各部门检查和指导工作，金额1.15万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县新生乡卫生院机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大竹县新生乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县新生乡卫生院共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金67.61万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是预算执行进度监控、绩效目标动态监控做得不够好，部分项目预算执行力度不够；二是绩效评价及结果应用工作深度不够，绩效评价不够深入，未能充分运用评价结果促进工作改进；三是人才培养的力度不够，人才队伍结构欠合理。四是群众满意度不高。下一步改进措施：一是制定工作方案，适时监控对预算执行进度和绩效目标，按期开展中期评估；二是成立绩效管理科，积极开展绩效评价，并运用评价结果促进工作改进；三是通过进修学习、专题学习等多种方式进行人才培养，提高中、青年专业技术人员业务水平；四是开展优质服务活动，提升医务人员的服务水平，进一步提高社会满意度的。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 1 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 2 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
| 管理对象满意度（3分） | 1 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 2 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，得分为89分，存在的问题：一是资金管理不合理，与实际工作量不完全匹配；二是执行力度不够，发挥效率不高；三是完成的质量效率欠佳，未能保证群众100%的享受基本公共卫生服务。下一步改进措施：一是财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。二是建立的预期目标与实际情况相符合，保证资金的合理分配，有效的规范执行结果。三是建立具体的奖惩措施，保证项目高质量、高效率的完成。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 2 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 40 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 7 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
16. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.财政拨款支出决算表
表4.一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6.国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县新生乡卫生院（本级）(45247723X0)
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