| 2026年度部门整体绩效目标批复表 | |||||||
| 年度部门整体预算 | 资金总额(元) | 财政拨款(元) | 其他资金(元) | ||||
| 收入预算 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 支出预算 | 11,335,887.4 | 11,335,887.4 | |||||
| 年度总体目标 | 目标1：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令； 目标2：持续改善民计民生，提升农村公共基础设施运行能力，保障村民生活生产交通安全与便利，提高农业生产； 目标3：提升各村社区生产生活质量，做好资金规划、解决村民生产生活实际困难、提升群众幸福感； 目标4：完善水治理体系、发展水环境，在场镇环境治理、河道清淤、大气污染治理方面提升群众满意度。 |
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| 管理效率 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 | 2023年指标值 | 2024年指标值 | 2025年指标值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 39.11% | 39.11% | 69.88% | 10.15% | 37.31% |
| 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | |||||
| 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 0.87% | 0.87% | 0.74% | 1.48% | 0.39% |
| 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 107,000元 | 107,000元 | 107,000元 | ||
| 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | ||||
| 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 履职效能 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路维护 | 大于40公里 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清理公厕数量 | 2座 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 确保提升人居环境 | 优 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路安全畅通 | =100% | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 12月底前 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升公共基础设施运行能力 | 大于等于85% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生产生活出行安全有保障 | 安全 | ||||
