| 2026 年度部门整体绩效目标 | |||||||
| 部门（单位）：907-大竹县杨家镇人民政府部门 | |||||||
| 取时点数 | 年度部门整体预算 | 资金总额(元) | 财政拨款(元) | 其他资金(元) | |||
| 收入预算 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 支出预算 | 19,968,838.2 | 19,968,838.2 | |||||
| 年度总体目标 | 保障辖区基层治理，党建，国家及上级政策贯彻落实。促进经济发展，社会稳定。提升基础设施建设，推进乡村振兴等。 | ||||||
| 管理效率 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 | 2023年指标值 | 2024年指标值 | 2025年指标值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 5% | 44.1% | 70.83% | 28.56% | 32.92% |
| 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 80% | ||||
| 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 3.3% | 3.38% | 6.26% | 0.51% | |
| 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 176,800元 | 176,800元 | 176,800元 | ||
| 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | ||||
| 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 5% | ||||
| 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 50% | ||||
| 履职效能 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 12月31日 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路维护数量 | 维护道路15处 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河道垃圾清理 | 辖区10公里河道垃圾处理 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾打扫与清运 | 辖区3社区11行政村垃圾清扫与清运 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路安全通行 | 保障辖区内道路维护，确保群众生产生活 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提升居住环境卫生 | 95% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生产生活 | 95% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层设施运行情况 | 95% | ||||
