2026年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

1625703	2026年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表
	部门名称：	大竹县石桥铺镇人民政府部门							单位：万元
	年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金
	收入预算			2,344.56		2,344.56		0.00
	支出预算			2,344.56		2,344.56		0.00
	年度总体目标			1、保障机关党建工作的顺利开展，加强对各个村、社区的党建工作指导。2、健全防止防返贫动态监测和帮扶机制，巩固产业发展成果。3.社会保障水平不断提升，基础设施实现新成效。4.宣传安全知识，明确安全生产监管责任，开展一系列安全生产大检查工作，维护社会稳定。5.完成年度非税收入征缴业务
	管理效率
	序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值
						三年均值	2023	2024	2025
	1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	9.03%	55.36%	86.19%	27.87%	52.02%
	2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	9.03%
	3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.19%	5.2%	15.06%	0.27%	0.26%
	4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2万元	25万元			25万元
	5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优
	6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1.5%
	7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%
	履职效能
	序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）
	1	产出指标	数量指标	项目完工率		大于等于95%
	2	产出指标	数量指标	组织防火应急演练		组织防火以及其他应急演练大于等于5次
	3	产出指标	数量指标	办理便民事项		完成便民事项大于等于3000件
	4	产出指标	数量指标	脱贫任务完成率		大于等于99%，人均收入提高8000元/年，脱贫户返贫户数小于5户
	5	产出指标	数量指标	维护保养辖区内道路里程数		大于等于40公里
	6	产出指标	质量指标	各项工作完成达标率		各项工作完成达标率为99%
	7	效益指标	可持续影响指标	提高人民群众安全感		效果显著
	8	效益指标	社会效益指标	安全事故发生情况		安全事故发生情况为0次
	9	效益指标	社会效益指标	乡镇居民满意度		大于等于90%
	10	效益指标	生态效益指标	社会稳定		效果明显