2026年度部门整体绩效目标批复表

部门名称：	大竹县高穴镇人民政府部门							单位：万元
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			21.00		21.00		0.00
支出预算			1,615.80		1,615.80		0.00
年度总体目标			目标一：保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资性支出；保障社会养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金等按期足额上缴；同时高质量保障政府机关正常运转，有效维护基层稳定，确保民生实事，提升人民群众幸福满意度。目标二：保障村（社区）日常工作有序开展，确保村（社区）按时、按质、按量完成工作目标任务，促进农村发展、促进群众满意。目标三：保障村（社区）干部，基本工资、养老保险、医疗保险、体检费等按时足额兑付；保障森林防灭火、动物防疫、农村道路交通安全劝导、农村低保等工作高效开展，确保地方基础组织正常运转，有效提升基层服务群众的业务能力。目标四：保畅场镇环境治理、垃圾清理、垃圾压缩转运高效运行，河长制、田长制、林长制等工作持续稳定推进；保障黄滩河流域河道干净卫生等。
管理效率
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	43.55%	33.83%	57.7%	39.12%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.1%	0.89%	1.94%	0.39%	0.35%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	16.1万元	16.1万元			16.1万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优
履职效能
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	保障镇、村两级人员经费正常支出和机构运转及时率		＞96%
2	产出指标	时效指标	保障临聘人员、遗属人员经费到位及时率		1
3	产出指标	数量指标	农村道路加宽、新建乡村道路里程		＞15公里
4	产出指标	数量指标	村、社区干部人员经费运行保障人数		=54人
5	产出指标	数量指标	农技专业技术人员到村开展技术指导		＞140人次
6	产出指标	质量指标	农村道路维修维护覆盖率		1
7	产出指标	质量指标	农村基础设施建设、动物防疫、防灭火人员到位率		1
8	效益指标	经济效益指标	高效推动镇经济、农业稳定发展		好坏定性
9	效益指标	社会效益指标	保障基础服务群众工作持续开展		好坏定性
10	效益指标	社会效益指标	道路维护、河道治理、环境治理、交通安全运行		好坏定性
11	效益指标	社会效益指标	改善群众生产、出行安全，促进地方产业发展		好坏定性