| 2026 年度部门整体绩效目标 | |||||||
| 部门（单位）：933-大竹县人民政府东柳街道办事处部门 | 状态：绩效终审(已终审)已审 | ||||||
| 取时点数 | 年度部门整体预算 | 资金总额(元) | 财政拨款(元) | 其他资金(元) | |||
| 二上 | 收入预算 | 500,000 | 500,000 | |
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| 支出预算 | 21,415,299.4 | 21,415,299.4 | |||||
| 年度总体目标 | 1：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、决定、指示、命令； 2、着力打造宜居环境，做好场镇环境卫生，提高居民生活水平和生活质量。 3、充分整合资金，提升农村公共基础设施运行能力，保障人民群众生产生活安全与便利。 4、切实做好农村道路维护工作，确保人民群众生产生活出行便利。 5、持续开展乡村振兴工作，因地制宜发展产业，不断提升群众满意度。 6、保工资、保运转、保民生、促发展。 |
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| 管理效率 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 | 2023年指标值 | 2024年指标值 | 2025年指标值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 24.86% | 24.86% | 27.85% | 4.14% | 42.58% |
| 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 95% | ||||
| 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 0.58% | 0.58% | 1.01% | 0.15% | |
| 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 313.12元 | 313,120元 | 313,120元 | ||
| 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 良 | ||||
| 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 10% | ||||
| 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 90% | ||||
| 履职效能 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优化率 | >95% | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业增长率 | >5% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收提高率 | >8% | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众人次 | >30000人次 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关在职人员数量 | >45人 | ||||
