（一）主要职能
大竹县以工代赈办公室贯彻执行国家、省、市以工代赈方针政策，负责全县以工代赈项目管理、规划、论证、可行性研究；项目储备、监督、验收、成果宣传等。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年全面完成预算内常规项目建设：“路、水、土”工程建设和易地扶贫搬迁项目建设工程，充分发挥以工代赈扶贫惠民工程，并获得全国易地扶贫搬迁现场会筹办工作先进集体。同时，全面完成县委、县政府交办的各项工作。
二、部门概况
大竹县以工代赈办公室属参照公务员法管理的事业单位1个，无下属二级单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年以工代赈办公室本年收入合计1852.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1852.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年以工代赈办公室本年支出合计1852.47万元，其中：基本支出158.06万元，占8.53%；项目支出1694.4万元，占91.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1852.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1765.5万元，增长2030.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1852.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1765.5万元，增长2030.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1852.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.23万元，占0.34%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出3.74万元，占0.20%；农林水支出1842.50万元，占99.46。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休208（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）05:支出决算为6.23万元，完成预算100%。
2.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算为5.6万元，完成预算100%。
3.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）支出决算为118.85万元，完成预算258.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为1718.04万元，完成预算8590.2%，决算数大于预算数的主要原因是全面完成2017年易地扶贫搬迁任务1694.40万元。全面完成开展全县易地扶贫搬迁培训会、易地扶贫搬迁推进会、易地扶贫搬迁督查稽查工作、迎接国家、省、市、县考核检查等工作。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为3.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.06万元，其中：
人员经费117.62万元，主要包括：基本工资31.77万元、津贴补贴43.61万元、奖金5.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.23万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出26.51万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金3.74万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出万0元等。
公用经费40.45万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费0.65万元、邮电费2.38万元、取暖费0万元、物业管理费0.15万元、差旅费6.92万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.0万元、培训费0.85万元、公务接待费3万元、劳务费0.56万元、委托业务费0万元、工会经费0.64万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.36万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.34万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：全面完成开展全县易地扶贫搬迁培训会、易地扶贫搬迁推进会、易地扶贫搬迁督查稽查工作、迎接国家、省、市、县考核检查等工作，县级易地扶贫搬迁工作督导、检查以及相关工作.
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
无公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3万元，下降100%。主要原因是单位无公车。
3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，610人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：迎接省市易地扶贫搬迁调研、指导、检查、县市区培训、交流学习、实施易地扶贫搬迁有关乡镇现场指导、督促检查、绩效考核与验收等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年增加0万元，无增长。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大竹县以工代赈办公室机关运行经费支出40.45万元，比2016年减少2.13万元，下降5.00%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，大到以工代赈办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，大竹县以工代赈办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及全县48个乡镇5522人易地扶贫搬迁财政资金1694.4万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是预算编制不够精细。需加强预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是公用经费预算不足，我办实施全县易地扶贫搬迁工作，工作任务重，量大面宽，公用经费缺口较大。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算按照新《预算法》的相关规定，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按规定程序报经批准。二是加强会计制度和新预算法学习培训加强新《预算法》、《行政单位会计制度》《内部控制》《政府采购》等学习培训，规范部门预算收支核算，增强预算执行的可控性和严肃性。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 超额全面完成易地扶贫搬迁工作 | 15 | ||
| 全面完成以工赈常规项目工作 | 5 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对全县实施易地扶贫搬迁资金1694.4万元进行项目绩效评价工作。一是加强易地扶贫搬迁项目工作督导、检查。二是强化易地扶贫搬迁项目工程进度与项目安全督导、检查、绩效考核与验收。三是易地扶贫搬迁项目工程建设得到群众100%满意度。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
| 社会效益（可选项） | 5 | |||
| 生态效益（可选项） | 5 | |||
| 可持续效益（可选项） | 5 | |||
| 公平效率（可选项） | 5 | |||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
10.农林水（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：指本单位其他农业支出。
11.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指指本单位职工人员经费、公用经费开支。
12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位扶贫经费开支。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）01：指本单位缴纳住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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