第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：贯彻执行县委县政府关于发展旅游产业的方针、政策和法规、规章并监督实施。指导全县旅游市场和旅游产品的开发，实施年度宣传促销计划和全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，协助有关部门搞好旅游新闻宣传工作；指导规范全县旅游安全和精神文明建设工作，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益；负责指导旅游统计和从业人员的培训工作，制定和组织实施全县旅游人才培训规划；负责旅行社的设立审核报批工作，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作，指导全县旅游行业的行风建设；组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作；承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、主要经济指标完成情况

　　全县旅游经济继续保持平稳增长态势，预计2018年实现旅游综合收入35亿元，接待游客410万人次，超额完成目标任务。

　　2、重点项目及规划工作推进有序

　　一是编制出台了《大竹县“十三五”旅游业发展规划》。二是编制的《大竹县莲印山旅游景区总体规划暨重点区域修建性详细规划》已先后通过了县城乡规划委员会、县政府常务会、县委常委会，启动了莲印山创国家4A级旅游景区项目建设前期工作。三是牵头拟定了《大竹县人民政府关于加快大竹县旅游业三年攻坚发展的实施意见（2017-2019年）》。四是启动了《大竹县乡村旅游发展规划》编制工作，并已形成初稿，正准备专家评审。五是古井溶洞项目持续推进攀岩项目建设。六是加大招商引资力度，积极与省水电集团对接，完成合作开发协议送审稿，着力开展海明湖•五峰山创建国家级旅游度假区前期工作。七是东汉醪糟成功创建为国家3A级旅游景区。八是新建旅游厕所6座。九是完善了旅游外部交通标识标牌建设，打造五峰山—海明湖—莲印山—庙坝乡村旅游—清河古镇旅游环线。

　　3、乡村旅游发展呈现新突破

　　一是狠抓品牌创建。加强了对黄滩乡花房子、杨家镇玉带河·太极岛、团坝镇云峰茶谷等乡村旅游景点及东汉醪糟工业旅游景点创建国家AAA级旅游景区辅导，邀请专家辅导15次，局领导及相关股室同志指导创建80余次，并督促业主完善了游客中心、旅游厕所、标志标牌、景观设计等旅游功能基础设施。11月中旬，3个景区迎接了市考评验收，玉带河·太极岛成功创建国家3A级旅游景区，其余两个景点均按要求完成整改。二是积极培育新业态。加强对吉星果园、八方农庄、太阳花、民主农家乐、茶园农家乐、竹海农家乐等进行升级辅导，培育星级农家乐13个。三是加强乡村旅游项目建设。2018年，我县渔人部落、玉带河·太极岛2个项目入选市级乡村旅游提升发展示范项目。对照目标要求，我局深入实地指导40余次，召开座谈及推进会议5次，全面完成建设任务，达到乡村休闲度夏度假过周末的水准条件，并在“五一”期间先后开门迎客。其中玉带河·太极岛还被市旅游局推荐上报为省级乡村旅游提升发展示范项目。

　　二、机构设置

　　旅游局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1974.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加695.46万元，增长54.38%。主要变动原因是增加了大竹县莲印山创国家AAAA级旅游景区和增加了 大竹县旅游发展专项资金。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1974.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.14万元，占27.66%；政府性基金预算财政拨款收入1428万元，占72.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1974.14万元，其中：基本支出372.13万元，占18.85%；项目支出1602.01万元，占81.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1974.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加695.46万元，增长54.38%。主要变动原因是增加了大竹县莲印山创国家AAAA级旅游景区和增加了 大竹县旅游发展专项资金

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出546.14万元，占本年支出合计的27.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加217.6万元，增长66%。主要变动原因是增加了人员经费用和增大了旅游宣传费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出546.14万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出20.61万元，占3.77%；住房保障（221）支出10.78万元，占1.97%；农林水（213）支出5万元，占0.92%；商业服务业等（216）支出509.75万元，占93.34%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为546.14万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位退休（01）: 支出决算为2.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（9999）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算等于预算数。

　　3.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）行政运行（01）:支出决算为174.76万元，旅游宣传（04）:支出决算为104.99万元，其他旅游业管理与服务支出（99）:支出决算为230万元，完成预算100%，决算等于预算数。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金支出（01）:支出决算为10.78万元，完成预算100%，决算等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出546.14万元，其中：

　　人员经费196.45万元，主要包括：基本工资56.84万元、津贴补贴55.63万元、奖金23.94万元、伙食补助费4.66万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费23.57万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出21.04万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金10.78万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费335.42万元，主要包括：办公费4.95万元、印刷费0.16万元、咨询费、手续费、水费0.05万元、电费1.65万元、邮电费3.42万元、取暖费、物业管理费、差旅费26.67万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费10.2万元、租赁费、会议费0.9万元、培训费8.94万元、公务接待费5.8万元、劳务费1.2万元、委托业务费240.52万元、工会经费2.1万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费4.08万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出24.8万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　对个人和家庭的补助14.27万元 ，主要包括：生活补助11.63万元、奖励金2.64万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.8万元，占96.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出5.8万元，完成预算96.7%。公务接待费支出决算比2017年增加0.45万元，增长8.4%。主要原因是接待旅游专家对我县乡村旅游提升的指导和创建四川“天府旅游名县”的创建指导。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，1160人次（不包括陪同人员），共计支出5.8万元，具体内容包括：旅游专家对我县乡村旅游提升的指导和创建四川“天府旅游名县”的创建指导

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出1428万元，占本年支出合计的72.33%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加529.34万元，增长58.9%。主要变动原因是增加大竹县莲印山创AAAA经费和增加旅游发展专项资金。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出1428万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（212）支出1420万元，占99.44%；商业服务业等（216）支出8万元，占0.56%；。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为1428，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）: 支出决算为1420万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.商业服务业等（216）旅游发展基金支出（60）地方旅游开发项目补助（04）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良好。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　

项目支出绩效目标完成情况表 　　(2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:		0	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（使用事业单位会计制度）

　　2018年，旅游局机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，大竹县旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，大竹县旅游局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.城乡社区（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　5.农林水（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　6.商业服务业（216）旅游业管理与服务支出（21605）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.商业服务业（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

　　8.商业服务业（216）旅游业管理与服务支出（05）其他旅游业管理与服务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　9.住房保障（221）住房改革支出02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　


　　第四部分 附件

　　大竹县旅游局2018年部门整体支出绩效报告

　　（一）机构组成：大竹县文化旅游发展中心为参照公务员管理的事业单位，下设综合办公室、宣传股、规划股、行管股。财政一级预算。下设1个直属事业单位（旅游产业发展中心），经费管理由文化旅游发展中心统一核算。

　　（二）机构职能：贯彻执行县委县政府关于发展旅游产业的方针、政策和法规、规章并监督实施。指导全县旅游市场和旅游产品的开发，实施年度宣传促销计划和全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，协助有关部门搞好旅游新闻宣传工作；指导规范全县旅游安全和精神文明建设工作，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益；负责指导旅游统计和从业人员的培训工作，制定和组织实施全县旅游人才培训规划；负责旅行社的设立审核报批工作，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作，指导全县旅游行业的行风建设；组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作；承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。

　　（三）人员概况。截止2019年8月31日县编办核定我局编制21名，其中参公编制8名；全额拨款事业单位编制13名。在职人员控制率为85.7%。单位总人数19人，其中退休1 人，在职18人。在职人员中参公管理7人，旅游发展中心事业人员11人。2019年度参公人员调出2人，调入1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2018年财政预算拨款收入1974.14万元，相应安排支出，其中：1、社会保障和就业支出0.8万元，2、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行353.21万元，3、住房保障支出18.12万元，4、城乡社区支出-海明湖温泉项目退税支出1602万元。

　　与上年1278.68万元相比增加695.46万元，增加原因：一是增加了项目拨款，二是增加了人员经费，三是加大了旅游宣传。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　按照综合预算的原则，大竹县文化旅游发展中心所有支出均纳入部门预算管理。支出1974.14万元，包括：

　　1、按2018年9月在职人员工资表预算的工资及福利支出205.63万元。

　　2、商品服务支出335.42万元。

　　3、对个人和家庭的补助5.08万元。　　

　　4、项目支出 1602万元。主要是用于海明湖温泉项目退税支出和旅游宣传支出。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2018年人员经费实际支出205.63万元，年初预算安排人员经费为116.2万元，人员经费控制率为170%。公用经费实际支出为335.42万元，年初预算安排公用经费总额为335.54万元，公用经费控制率为99.96%。控制率增加原因主要是人员增加和加大了旅游宣传。2018年“三公经费”实际支出数为5.79万元，“三公经费”预算安排数为5.95万元，“三公经费”控制率为97.31%。

　　为了贯彻落实中央、省、市关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，制定了公务接待、会议开支、租车管理等相关制度，2018年我局严格按照上述相关规定执行。

　　（二）执行管理情况。

　　1、我局高度重视预算绩效管理工作，年初成立了以何武局长为组长，副局长石永东、徐洪明、以及办公室陈鹏、法规股黄尤志为成员的预算绩效管理领导小组，明确各股职能评价责任，进一步强化对财政预算支出管理意识。

　　2、加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。组织干部职工学习了市、县对培训费、会议费、差旅费、公务接待等相关的管理办法。

　　3、建立了局内整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善工作制度和责任。

　　4、严格制度执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。2016年公车改制我单位公务用车一台已移交公车管理中心。

　　（三）综合管理情况。

　　2018年本部门预算编报范围为文化旅游发展中心及下属旅游产业发展中心。收入全靠财政拨款。支出包括县文化旅游发展中心、旅游产业发展中心的日常工作基本运行，特色县域乡村旅游开发项目资金，旅游特色商品开发资金，旅游宣传营销奖励资金及旅游发展专项工作经费。整体支出使用管理情况如下：

　　（一）基本支出372.13万元 其中人员支出205.63万元、日常办公用经费156.63万元；公务接待费支出5.79万元，公务接待费主要为接待省市旅游专家及领导来我县指导工作等日常公务接待开支；其他交通费用4.08万元，主要用于未申请到公务用车到景区、景点及旅游提升示范项目开展指导、督促和检查开支。

　　（二）项目支出1606万元，其中主要是用于海明湖温泉项目退税支出1428万元，旅游宣传174万元。

　　（四）整体绩效。

　　2018年，根据单位年初工作计划和重点性工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济效益评价

　　1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

　　2、预算执行方面。支出总额大于预算总额，主要是旅游宣传营销的奖励经费和市级乡村旅游提升项目、乡村旅游、旅游商品开发的奖励资金增加。

　　3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　（二）效率性评价和有效性评价

　　本单位预算安排的基本支出基本保障了我单位正常的工作运转，体现了县委县政府对旅游工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严格按照规定的。总之，我单位在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良。

　　（二）存在问题。基本支出预算编制中，本单位人员增

　　加，工作量繁重，但年初预算中工作经费没有增加，旅游宣

　　传、业务费、旅游发展中心人员交通等费用欠缺。

　　（三）改进建议。

　　针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出

　　


　　附件2

　　2018年XXX项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

　　2、项目管理

　　资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

　　三、存在主要问题

　　四、相关措施建议

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表
报表