公开时间：2019年11月15 日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5-6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10-11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十一、其他重要事项的情况说明 14-15
第三部分名词解释 16-17
第四部分附件 18
附件1 18-21
第五部分附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：大竹县粮食局位于大竹县白塔街道竹海路西段263号，主要是从事粮食购销、仓储保管、粮食产业化的监管以及粮食行政执法检查等。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、坚持常年敞开收购，切实保护种粮农民利益。
2、强化规范管理，夯实储备，保障粮食安全。
3、加大投入，仓储设施性能明显提高。
4、抓发展，粮食产业拓展新格局。
5、强化市场监管，维护良好的粮食流通秩序。
6、抓特色农业，助推“优质粮油”示范工程。
7、抓党建，不断提高机关效能。
8、健全机制，抓好党风廉政建设。
9、扎实开展脱贫帮扶工作。
二、机构设置
大竹县粮食局是参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位，下属没有二级单位。内设办公室、业务股、会统股、政工股、信访股、政策法规股以及行政执法大队，下有8个粮食购销企业。在编人员37人，其中在职人员26人，离休人员2人，退休人员76人，另有临时工10人。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度全年指标收入898.15万元，支出549.76万元，收支总计1447.9万元。与2017年收入998.98万元相比，收入减少100.83万元，下降10.1%,支出比2017年1040.55万元减少490.8万元，下降了47.16%，收支总计减少了591.63万元，下降40.86%。主要变动原因是2018年人员减少人头经费和人员经费减少；项目拨款支出减少。
（图1：指标收、支决算总计变动情况图）单位：万元
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计898.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）单位：万元
三、支出决算情况说明
（图3：支出决算结构图)单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入898.15万元加年初结余313.43万元合计1211.58万元；支出合计549.76万元结余661.83万元。2017年财政拨款收入998.98万元加年初结余485万元合计1483.98万元；支出合计1040.55万元结余443.43万元（调帐减少130万元）。2018年与2017年相比，财政拨款收入减少272.4万元下降18.36%；支出减少490.8万元下降47.17%。主要变动原因是2018年人员减少人头经费和人员经费减少；项目进展缓慢项目拨款支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出549.76万元，占本年支出合计的100%。2017年一般公共预算财政拨款支出875.15万元，占当年总支出的84.1%。就一般公共预算拨款支出同比下降37.18%。主要变动原因是2018年的项目进展缓慢，无项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元
2018年一般公共预算财政拨款支出549.76万元，主要用于以下方面:未归口管理的行政单位离退休（2080504）支出10.00万元，占1.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.66万元，占1.76%；死亡抚恤（2080801）支出28.87万元，占5.25%；住房公积金（2210201）支出23.31万元，占4.24%；行政运行(2220101)331.91万元，占60.37%；其他粮油事务支出（2220199）132.58万元，占24.11%；储备粮（油）库建设（2220403）支出13.43万元，占2.45%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）单位：万元
2018年一般公共预算支出决算数为549.76万元，完成预算61.21%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为9.66万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为28.87万元，完成预算66.71%。决算数小于预算数的主要原因是陈昌明死亡抚恤金因遗属未达成协议，暂未支付，资金留在财政应返还额度。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为23.31万元，完成预算100%。
5.粮油物质储备（222）粮油事务（01）行政运行（01）: 支出决算为331.91万元，完成预算100%。
6.粮油物质储备（222）粮油事务（01）其他粮油事务（99）支出决算为132.58万元，完成预算27.62%。决算数小于预算数的主要原因是质检体系项目建设未动工，资金尚未使用留在财政应返还额度。
7.粮油物质储备（222）粮油储备（04）储备粮（油）库建设（03）:支出决算为13.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出536.33万元，其中：
人员经费449.11万元，主要包括：基本工资106.29万元、津贴补贴82.42万元、奖金21.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.66万元、其他工资福利支出51.59万元、离退休费40万元、抚恤金28.87万元、生活补助9.27万元、奖励金74.75万元、住房公积金23.31万元、其他对个人和家庭的补助支出1.46万元。
公用经费87.21万元，主要包括：办公费8.99万元、水费0.9万元、电费2.01万元、邮电费4.99万元、差旅费12.17万元、会议费0.83万元、培训费0.95万元、公务接待费5.65万元、劳务费0.96万元、工会经费9.47万元、福利费5.13万元、其他交通费9.5万元、其他商品和服务支出25.66万元。
（图七基本支出分项结构情况）单位：万元
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算94.17%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.65万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）单位：万元
1.
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年一样都无开支。
3.公务接待费支出5.65万元，完成预算94.17%。公务接待费支出决算比2017年6.71万元减少1.06万元，下降15.80%。主要原因是节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出5.65万元，具体内容包括：上级领导来我局调研、中储粮公司、与各级领导来我局检查工作用餐等费用。
无外事和其他事项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款减少165.4万元，下降100%。主要变动原因2018年没有政府性基金预算开支。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，所以无其他说明也无结构图（图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
九、2018年政府性基金预算支出决算数为0，完成预算0%。所以无其他说明也无结构图
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元无其他相关说明。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
大竹县粮食局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018年按省、市、县相关文件精神，会同相关部门，进一步落实了对耕地的保护和农田水利的建设，夯实了粮食基础建设；全面落实了粮食购、销、存等政策；投入重金属检测设备，推进了智能化建设，保障了粮食质量安全；完善了粮食监测预警和粮食应急预案，推动了粮食经济更好更快发展。
（二）项目绩效目标完成情况。
大竹县粮食局在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况，无其他相关内容。
（三）部门开展绩效评价结果。
大竹县粮食局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《大竹县粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大竹县粮食局机关运行经费支出87.21万元，比2017年83.94万元增加3.27万元，增长3.89%。主要原因是脱贫攻坚和专项检查费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大竹县粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大竹县粮食局共有车辆0辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：大竹县粮食局从大竹县财政局取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（208）本单位离退休（05）未归口管理的本单位离退休（04）指未归口管理的本单位离退休费。
5.社会保障和就业支出（208）本单位离退休（05）本单位基本养老保险缴费支出（05）指本单位职工养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）指本单位退休职工死亡抚恤金。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）是指职工公积金缴费。
8.粮油物质储备（222）粮油事务（01）行政运行（01）是指本单位基本运转的人员和公用经费。
9.粮油物质储备（222）粮油事务（01）其他粮油事务（99）是指为其他方面粮食运行的项目费用。
10..粮油物质储备（222）粮油储备（04）储备粮（油）库建设（03）是指粮食建库方面的费用。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大竹县粮食局2018年整体支出
绩效评价报告
一、大竹县粮食局概况
（一）大竹县粮食局单位构成：
大竹县粮食局属一级预算单位，财政全额拨款，参照公务员法管理的事业单位。内设办公窒、业务股、财会股、调控股、信访股、政策法规股，以及行政执法大队,下有8个粮食国有购销企业,和1个经管的粮食民营企业。
（二）大竹县粮食局职能：
大竹县粮食局主要是从事粮食购销、仓储保管、粮食产业化的监管、以及粮食行政执法检查。贯彻执行国家粮食流通，粮油储备管理的方针行政法律法规。负责全县粮食总平衡，指导全县粮食购销企业做好粮食购、销、调、存及储粮安全。
（三）人员概况：
大竹县粮食局编制人数37人，现有在编在职人员26人，离休人员2人，退休人员76人，临聘人员10人，共计人数124人。
二、财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况：
大竹县粮食局2018年预算拨款收入898.15万元：①人员经费拨款460.94万元、②日常公用经费拨款87.21万元、
③行政事业类项目建设（粮食质检体系建设）拨款350万元。
（二）财政资金支出情况：
大竹县粮食局2018年经费支出549.75万元。主要是①人员经费支出449.11万元、②日常公用经费支出87.21万元、③基本建设类项目建设支出,即大竹县粮油总公司危仓老库维修13.43万元。
三、大竹县粮食局预算绩效管理及财政支出管理情况
（一）预算编制管理情况：
大竹县粮食局在今年的预算编制工作中，严格依法、依规、依程序，尽量做到公开、公平、公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照大竹县财政局相关规定及政府采购、国库集中支付、信息公开等有关规定执行。严格执行预算开支，按照预算控制“三公”经费开支。按照预算编制管理办法，认真仔细地，分项分类，有根有据的，把绩效目标的填报、转移支付的下达、以及专项支付都按质按量的完成了编报工作，无违规记录等情况。
(二）专项预算管理执行情况：
大竹县粮食局严格按照《大竹县财政局专项资金管理办法》合理的完成了专项预算的编制，无违规记录等情况。
(四)整体结果应用情况
我局通过绩效评价,提高了认识,更能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预决算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算编报工作，大竹县粮食局按照大竹县财政局批复的预算组织实施。我局财务管理和会计基础工作日益完善。2018年财政安排的专项业务费资金80万元。通过专项业务费的预算、分配的有效使用，保证了我县粮食储存的安全，夯实了粮食基础工作，在添置粮食重金属检测设备后，提高了农产品质量和食品安全保障水平，更有力地推动了我县粮食经济更好、更快发展。
四、评价结论及建议
2018年部门预决算总体合理，但也有待完善和改进的地方。具体建议：（一）基本支出没有得到有效的保障。由于我单位在编人数37人，而实际在编在职的人数26人，其他的为企业借用人员10人，在编制预算的时候仅是按在职26人进行编制，其他10人的经费开支没有纳入预算范围内。建议财政解决借用人员的经费，更有力的保证我局正常工作的开展。
（二）项目资金的投入不能满足当前我县粮食企业的发展要求。我县是农业大县，粮食丰富,但各企业的仓房条件差,设备落后,为长远的确保粮食储藏安全，特别是省级、县级储备粮油的储备安全。建议县级财政加大对我县粮食企业技改力度的投入，夯实我县粮食经济发展基础。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县粮食局2018年决算公开表
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