公开时间：2019年11月18日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 2018年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十一、其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 23
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 28
第五部分 附表 29
一、收入支出决算总表 29
二、收入总表 29
三、支出总表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十三、国有资本经营预算支出决算表 29
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责保护辖区内的公路路产，维护公路路权。组织实施路政巡查公路两侧建筑控制区，依法查处各类违反路政管理法律、法规、规章违法行为,管理辖区内的超限治理工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、强化一站式“双超”专项治理，大力开展超限集中整治活动
大队根据交通运输部、工业和信息化部、公安部、工商总局、质检总局《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》（交公路发﹝2016﹞124号）等文件精神，结合单位实际，主动联系县交警大队、运管所，共同投入执法人员60余名，强化一站式“双超”治理。一是充分发挥非现场科技治超站作用，逐步规范货车不停车检测，在不造成国道拥堵的情况下，提高检测效率，确保称重检测的准确性和公平性。二是加强路面联合执法力度，积极协调交警、运管等职能部门，依托固定超限检测站开展超限治理，同时，加大县域内机动治超力度。不完全统计，截止12月底累计检测货运车辆38余万台（次），强制卸（转）货物4000余吨，自行卸（转）5000余吨。没有发生一起因为治理超限超载引发的不稳定事件。
2、强化路巡密度，积极维护公路路产路权不受侵害，保证公路通行环境畅洁绿美。
（一）强化日常公路巡查。保障公路安全畅通，维护公路和公路设施完好是路政管理的主要职责，针对路政管理工作具有点多、线长、面广，是一项经常性、反复性很强的工作，大队科学制定巡查方案，充分发挥人员和车辆的最大效能。路巡人员在人手紧张的情况下，主动放弃节假日休息时间，不论严寒酷暑，刮风下雨，坚持天天上路，不辞辛劳地巡查在公路第一线。在巡查管理过程中做到“三勤”（腿勤走、嘴勤说、眼勤看）、“四早”（早发现、早制止、早处理、早执行）；认真贯彻《四川省公路路政巡查制度》，对巡查中发现的问题能及时做好记录并妥善处理，重大问题能及时向上级领导汇报，全年来共组织公路专项清障行动200余次，清理公路违规摆摊100余起（处），清除公路堆积物及障碍物近1000余方，处理带水带泥车辆上路200余台，设立安全简易警示标志 20余处，清理打场晒粮200余处，有效保障公路畅通维护好路容路貌。
（二）强化宣传，爱路护路明显增强。为认真贯彻执行上级要求通知精神和全面提高人民群众爱路护路意识，普及公路法规知识，深入贯彻《公路法》、《公路安全保护条例》，扩大路政管理工作的影响力和辐射面，使人民群众都参与到路政管理中来。我队大力在公路沿线及各乡镇、沿线学校、企业进行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和《路政管理规定》等法律法规的宣传，为确保宣传活动顺利开展，通过广播、电视、固定标语等形式，形成多方位立体宣传效果，在法律法规宣传月活动中，利用赶场天深入各场镇广泛宣传，起到了家喻户晓的效果。同时大队累计印发各类宣传资料2万册（份），对过往的货运车辆驾驶员发放治超、保护路产路权等宣传资料，并在站点及公路沿线乡镇进行张贴宣传。通过以上大张旗鼓的宣传，全面营造了全社会爱路护路意识，使路政管理深入人心、家喻户晓，进一步开创了良好的路政执法环境。
（三）严格公路红线管理。一是加大“红线”控制力度。大队严格按照《公路法》和《大竹县人民政府印发〈大竹县农房规划建设实施办法〉（试行）〈大竹县城市规划区内集体土地村民个人实施办法〉（试行）和〈大竹县农村居民集中居住点建设试点工作方案〉》规定对公路控制区红线建房进行严格管理，对不符合规定的建房户一律停止审批，并汇同乡镇政府对违法建房户加强监督管理，坚决遏制公路沿线违法建房；二是严格规范公路接道。公路接道必须低于公路，申请人施工必须按照公路工程技术标准进行，同时由申请人联系养护段技术人员对公路接道进行验收，验收合格后方可经营。
3、强化意识形态，以德为本，不断加强党风廉政建设
为确保路政执法队伍的公开公正透明，建设清廉高效阳光路政队伍，大队始终把党风廉政建设和反腐败工作作为工作中的重中之重来抓，成效明显。2018年以来，大队在狠抓“两个责任”贯彻落实的基础上，认真开展“两学一做”和“百姓问廉”工作，多思考、多探索，多形式的开展路政执法工作，对执法人员、执法流程、执法细节进行公开公示。一是强化制度完善，着力教育管理，路政大队先后制定并完善员工作制度、内部财务管理制度、责任倒查追究制度、路面巡查工作制度等20余项，并将《公路法》《交通部62号令》等路政相关法律法规及文件要点、单位工作制度要点等编辑成《路政大队员工手册》，强化干部职工的日常教育与管理。同时，认真落实“两个责任”，大队班子分别与分管同志、业务股室和站点负责人、各个岗位职工签订《党风廉政建设目标管理责任书》、《安全管理责任书》等，将责任和工作要求落实到每一职工头上，真正实现制度管人，切实将权力和责任装进制度的笼子里。二是为防范执法人员在执法过程中违法违纪行为，杜绝"吃、拿、卡、要"现象，杜绝公路"三乱"行为的发生，我队坚持每月不定期由副大队长牵头组织，案查股、财务股相关人员参加，对国、省、县道主干线公路和超限检测站的路面巡查、着装、法律文书、执法行为等进行检查，并将每月检查情况进行通报处理。三是规严格规范运行行政权力，坚决杜绝线下运行、暗箱操作等现象发生，做到发生一件登录一件、不错登、不漏登，确保行权运行的及时性、准确性，推动路政执法在阳光下开展、在监督下履行、在公平公证下彰显队伍良好形象。截止目前累计登录各类案件429件（其中：简易处罚案件411件、一般处罚类1件、赔补偿案件17件）。严格执行行政审批制度，规范路政许可程序，路政案件的查处率、结案率、行政权力运行平台录入率均达100%。
二、机构设置
下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计428.74万元，支出428.74万元。与2017年相比，收入415.33万元，增长3.2%；支出415.33万元，增长3.2%；
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计428.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元， 占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计428.74万元，其中：基本支出320.74万元，占74.8%；项目支出108万元，占25.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计428.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.41万元，增长3.2%。 财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出428.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加13.41万元，增长3.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出428.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出21.92万元，占5.1%；交通运输支出（214）393.67万元，占91.82%；住房保障支出（221）13.15万元，占3.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为428.74，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为21.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）:支出决算为393.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（221）住房改革指出（02）住房公积金（01）:支出决算为13.15万元，完成预算13.15%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出428.74万元，其中：
人员经费268.32万元，主要包括：基本工资110.47万元、津贴补贴46.66万元、奖金4.91万元、伙食补助费7.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.92万元、其他工资福利支出63.48万元、住房公积金13.15万元、其他对个人和家庭的补助支出1.94万元。
公用经费160.42万元，主要包括：办公费5.7万元、印刷费0.87万元、水费0.95万元、电费9.71万元、邮电费1万元、差旅费51.02万元、因公出国（境）费用、维修（护）费13.19万元、租赁费5.41万元、会议费、培训费2.25万元、公务接待费3.36万元、劳务费、委托业务费、工会经费3.2万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费17.29万元、对个人和家庭的补助1.94万元、其他商品和服务支出33.37万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出3.06万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占59.8%；公务接待费支出决算3.36万元，占40.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5万元，增长100%。因为2017年未安排公务用车运行维护费。
3.其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于超限治理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降3.2%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，720人次（不包括陪同人员），共计支出3.36万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2018年政府性基金预算支出决算数为0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初预算进行部门支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”严格控制，并加强监督，无截留、无挪用现象，整体评价良好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | |||||
| 预算单位 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《路政大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1.5 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 3 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，路政大队运行经费支出428.74万元，比2017年增加13.41万元，增长3.2%。主要原因是增加了超限检测站升级改造维修维护费。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.交通运输（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
路政大队2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
大竹县公路路政管理大队分别设立2个超限检测站、4个综合执法，负责保护辖区内的公路路产，维护公路路权。组织实施路政巡查公路两侧建筑控制区，依法查处各类违反路政管理法律、法规、规章违法行为,管理辖区内的超限治理工作。2018年年末编制18人，退休1人，借用人员5人，聘用人员30人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年路政大队年初预算收入428.74万元。
（二）2018年路政大队共支出428.74万元。
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我队明确了资产具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做了资产统计工作，单位无任何资产流失现象。
“三公经费”控制情况：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2018年三公经费8.36万元。无因公出国（境）费。
一年来我队在县委、县政府、交通运输局、道安委的指导和大力支持下，不断转变思路，全面协调联动开展工作，日常检测工作规范到位，事案及时、准确、合法，有效维护了本辖区道路和安全畅通。
从整体情况看，我单位严格按照年初预算进行部门支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”严格控制，并加强监督，无截留、无挪用现象。
此次绩效评价的目的是：严格落实预算法，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
请财政根据我单位的实际工作情况，提高年初预算额度。确保超限检测站设施、设备的维修维护费用、卸货场的清理费用、联合整治行动经费等，以确保我单位工作的顺利开展。
附件2
2018年0项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县公路路政管理大队（本级）
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