一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，庙坝镇在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实县委“1256”战略布局及全县经济工作会议精神，精心制定庙坝镇2018年工作意见，明确经济社会发展目标，狠添工作措施，全镇各项工作有序推进，经济社会保持了平稳较快的发展势头，各项指标均超时间进度完成，高质量完成了全年目标任务。继续做大做强以桃花节和摘果节为主打的乡村旅游业，成功举办了以“赏桃源春色•游画里乡村”为主题的庙坝镇第十届桃花节和摘果节，节会期间累计接待游客50万人次以上；渔人部落在2018年隆重开业，2018年接待游客30余万人次；“欢喜坪”山地旅游建设项目一期完成建设；加紧推进福城宫道教文化旅游项目建设。完成全镇污水处理厂配套支管网建设一期工程3公里。完成八角庙跨河大桥建设项目立项，即将进入招投标程序,加快实施棚户区改造项目，完成村组道路新建、扩宽建设10.5余公里。污水支管网3公里建设即将完工。完成庙坝中学、庙坝第一小学教学楼建设8364平方米。“盛世英国城”房地产建设有效推进，房地产市场健康发展。场镇市政设施建设项目功能配套日趋完善。对“两违”建筑的查处力度、在建工程扬尘治理力度持续加大，对规划区内在建房屋工程质量安全隐患检查 24户次，发出整改通知书8份。把环保工作和“五治”工程相结合，制定《庙坝镇迎接中央环境保护督察回头看工作方案》，细化落实了8方面29项任务的责任领导和具体人员，督促各行业及时进行整改。全面推行“河长”制，开展环保大检查、巡查150余次，对群众反映强烈的6起环保问题集中整治。新增垃圾桶8个，维修垃圾池56个。完成庙坝垃圾中转站改扩建及活禽宰杀市场搬迁前期工作。
二、机构设置
庙坝镇下属二级单位7个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的带来单位0个，其他事业单位2个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2402.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少3530.05万元，增长/下降59.5%。主要变动原因是项目建设支出减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2402.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1692.64万元，占70.44%；政府性基金预算财政拨款收入710.29万元，占29.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2402.93万元，其中：基本支出799.39万元，占33.27%；项目支出1603.54万元，占66.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年财政拨款收、支总计2402.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少3530.05万元，增长/下降59.5%。主要变动原因是项目建设支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1692.64万元，占本年支出合计的70.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1002.33万元，下降37.19%。主要变动原因是城乡社区支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1692.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出354.19万元，占20.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出276.31万元，占16.32%；医疗卫生支出42.49万元，占2.51%；住房保障支出49.9万元，占2.95%；文化体育与传媒支出28.58万元，占1.69%；城乡社区支出46.35万元，占2.74%；农林水支出881.68万元，占52.09%；交通运输支出2.12万元，占0.1%；其他支出11万元，占0.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1692.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为289.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为7.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为37.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
5.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
7.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
8.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：支出决算为13.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
9.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）其他新闻出版广播影视支出（99）：支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
10.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为83.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为26.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
13.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤
（01）：支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
15.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
16.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：支出决算为137.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构支出（16）：支出决算为42.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
19.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为23.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
20.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
21.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为2.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
22.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为233.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
23.农林水支出（213）农业（01）农业组织化与产业化经营（24）：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
24.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：支出决算为34.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
25.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
26.农林水支出（213）防汛（03）防汛（14）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
27.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为164.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
28.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助支出（05）：支出决算为267.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助支出（06）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
30.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助支出（07）：支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
31.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护支出（06）：支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
32.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
33.住房保障支出（22）住房改革支出（02）住房公积金支出（01）：支出决算为49.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
34.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出799.39万元， 其中：人员经费644.67万元，主要包括：基本工资249.14万元、津贴补贴142.81万元、奖金9.72万元、绩效工资66.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.17万元、住房公积金49.9万元、抚恤金9.75万元、生活补助26.48万元、医疗费补助6.5万元、奖励金0.9万元等。
公用经费154.72万元，主要包括：办公费1.57万元、水费4.31万元、电费10.63万元、邮电费1.62万元、差旅费33.27万元、维修（护）费21.54万元、会议费1.09万元、培训费1.5万元、公务接待费19.39万元、工会经费14.93万元、福利费29.06万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费0.15万元、其他商品和服务支出6.68万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为28.37万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占31.65%；公务接待费支出决算19.39万元，占68.35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.38万元，下降27.35%。主要原因是公车无大型维修支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.6万元，下降11.82%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.38万元，下降27.35%。主要原因是公车无大型维修支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出19.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.6万元，下降11.82%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待900批次，4000人次（不包括陪同人员），共计支出19.39万元，具体内容包括：脱贫攻坚、安全社区、党建工作、计生工作、财政工作等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出19.39万元，主要用于脱贫攻坚、安全社区、党建工作、计生工作、财政工作等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出710.29万元，占本年支出合计的29.56%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款减少2527.72万元，下降78.06%。主要变动原因是工程项目建设支出的减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出710.29万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出710.29万元，占100%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%。
2018年政府性基金预算财政拨款支出710.29万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出710.29万元，占100%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2018年政府性基金预算支出决算数为710.29，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为383.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：支出决算为316.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2018年政府性基金预算支出决算数为710.29，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为383.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：支出决算为316.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《庙坝镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，庙坝镇机关运行经费支出154.72万元，比2017年增加42.2万元，增长37.5%。主要原因是脱贫攻坚等工作。
（二）政府采购支出情况
2018年，庙坝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，庙坝镇共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
截至2018年12月31日，庙坝镇共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。
2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010699其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。
2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070199其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2070499其他新闻出版广播影视支出是反映除上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080705公益性岗位支出是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2070499其他新闻出版广播影视支出是反映除上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080705公益性岗位支出是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080999其他退役安置支出是反映反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
20130314防汛是反映防汛业务支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130706对村集体经济组织的补助是反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
2130707农村综合改革示范试点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140106公路养护是反映公路养护支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
庙坝镇人民政府
2019年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
庙坝镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位 3个，其他事业单位 2个。
（二）机构职能。
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（一）人员概况。
庙坝镇人民政府编制数76个，其中机关36个，事业40个。2018年年末在职职工67名，其中机关35名，事业32名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年累计完成各项财政收入2402.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1692.64万元，政府性基金预算财政拨款710.29万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度累计完成财政支出2402.92万元，其中：一般公共服务支出354.19万元；文化与传媒支出28.58万元；社会保障和就业支出276.32万元；医疗卫生与计划生育支出42.49万元；城乡社区支出756.63万元；农林水事务881.68万元；交通运输支出2.12万元；住房保障支出49.91万元,其他支出11万元，实现了收支平衡。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
庙坝镇人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，要求单位预算要真实地反映编制单位2019年财务收支余活动计划情况，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。
（一）部门财政资金收入情况。
2018年累计完成各项财政收入2402.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1692.64万元，政府性基金预算财政拨款710.29万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度累计完成财政支出2402.92万元，其中：一般公共服务支出354.19万元；文化与传媒支出28.58万元；社会保障和就业支出276.32万元；医疗卫生与计划生育支出42.49万元；城乡社区支出756.63万元；农林水事务881.68万元；交通运输支出2.12万元；住房保障支出49.91万元,其他支出11万元，实现了收支平衡。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
庙坝镇人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，要求单位预算要真实地反映编制单位2019年财务收支余活动计划情况，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。
（二）专项预算管理
庙坝镇人民政府部门预算执行进度合理、严格执行中央“八项规定”，不断规范财经秩序。一是完善内控机制，从制度上保证内部监督的经常化、规范化，不断提高财政管理水平；二是完善财政外部监督体系，转变监督方式，及时贯彻执行“多人会签制”和“公审制”，提高监督质量；三是进一步贯彻落实新《会计法》、《预算法》，以财政系统作风建设为契机，加强财政所职工的职业道德教育，努力提高会计信息和质量；四是进一步完善集中核算制度，严格“收支两条线”管理规定，切实将每一笔财政资金的开支置于财政监督之下。
（三）结果应用情况
整体支出自评准确率高，绩效目标要求向社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
庙坝镇人民政府部门整体支出绩效评价得分96分。
存在问题。
（二）存在问题庙坝镇人民政府部门预算执行进度不够好，预算项目12月预算执行进度没有达到100%。
（三）改进建议。
建议绩效评价工作与绩效目标的设定严格匹配，保持整个绩效管理工作的一贯性和连续性。另外定期组织培训，加强绩效评价观念，促进学习交流。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县庙坝镇人民政府决算表
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