第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

　　十、预算绩效情况说明…………………………………………19

　　十一、其他重要事项的情况说明 20

　　第三部分名词解释 21

　　第四部分附件 28

　　附件1 28

　　第五部分附表 31

　　一、收入支出决算总表 31

　　二、收入总表 31

　　三、支出总表 31

　　四、财政拨款收入支出决算总表 31

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 31

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　城西乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和县委、县政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署，城西乡大力发展农业生产，稳步推进工业安全，加快推进旅游业产业发展，实现经济大力增收；不断完善基础设施，大力发展特色产业，着力开展平安和谐工作，脱贫攻坚工作有序开展；民政工作扎实有效，计生工作继续推进，信访工作落实到位，档案工作规范管理，狂犬工作有效开展，安全工作常抓不懈等社会事业全面发展，全面完成了财政收支预算目标，推动了经济社会的持续发展。

　　二、机构设置

　　大竹县城西乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

　　


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入930.98万元、政府性基金预算财政拨款3204.43万元，总计4135.41万元。与2017年一般公共预算财政拨款收入总计876.73万元相比，收入总计增加3258.68万元，增长371.69%。主要变动原因是人员调进、公用经费增加及政府性基金预算财政拨款增加。

　　2018年度支出总计4135.41万元。与2017年支出总计876.73万元相比，支出总计增加3258.68万元，增长371.69%。主要变动原因是人员调进增加人员及公用业务经费增加支出、政府性基金基础设施建设项目加大投入支出。

　　图1：收、支出决算结构变动图

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计4135.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入930.98万元，占22.51%；政府性基金预算财政拨款收入3204.43万元，占77.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计4135.41万元，其中：基本支出436.10万元，占10.55%；项目支出3699.31万元，占89.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入930.98万元、政府性基金预算财政拨款3204.43万元，总计4135.41万元。与2017年一般公共预算财政拨款收入总计876.73万元相比，收入总计各增加3258.68万元，增长371.69%。主要变动原因是人员调进、公用业务经费增加及政府性基金预算财政拨款增加。

　　2018年度支出总计4135.41万元。与2017年支出总计876.73万元相比，支出总计各增加3258.68万元，增长371.69%。主要变动原因是人员调进增加、公用业务经费增加支出及政府性基金基础设施建设项目加大投入支出。

　　图4：财政拨款收入、支出决算总计变动图

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出930.98万元，占本年支出合计的22.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加876.73万元，增长6.19%。主要变动原因是人员调进及公用业务费开支增加。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出930.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出251.09万元，占26.97%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出12.36万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出131.10万元，占14.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.09万元，占2.91%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出42.62万元，占4.58%；农林水（类）支出392.83万元，占42.19%；交通运输（类）支出7.9万元占0.85%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出40.0万元，占4.30%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障支出25.99万元，占2.79%；粮油物质储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为930.98万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为205.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为3.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　5. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为26.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　6. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　7. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　8. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　9.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：支出决算为5.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　10. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为7.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为43.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　13. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　14. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　15.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其退役安置支出（99）：支出决算为：5.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　16.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：支出决算为66.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　17. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为27.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　19.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为8.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　20. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为31.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　21. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　22.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为88.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　23. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：支出决算为12.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　24. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　25. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为4.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　26. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为70.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　27. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：支出决算为35.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　28. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为151.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　29. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为30.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为6.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　31. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　32.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）：支出决算为40.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　33.住房保障支出（221）住房保障改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为25.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出436.10万元，其中：

　　人员经费344.0万元，主要包括：基本工资124.03万元、津贴补贴65.75万元、奖金6.01万元、绩效工资34.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.31万元、其他工资福利支出38.4万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.24万元、医疗费、奖励金5.26万元、住房公积金25.99万元等。

　　公用经费92.10万元，主要包括：办公费1.43万元、电费1.19万元、邮电费0.80万元、差旅费3.97万元、会议费1.89万元、培训费1.80万元、公务接待费8.48万元、劳务费0.78万元、工会经费13.45万元、福利费16.80万元、其他交通费14.76万元、其他商品和服务支出26.39万元、等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.84万元，占100%。具体情况如下：

　　图8：“三公”经费财政拨款支出结构图

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）工作安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公用车。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出8.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.36万元，增长36.41%。主要原因是迎接上级工作检查及脱贫攻坚工作检查接待人次增加。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待236批次，1400人次（不包括陪同人员），共计支出8.84万元，具体内容包括：接待上级工作检查用餐650余人次，共5.3万元；接待脱贫工作检查用餐750余人次，共3.54万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。0

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出3204.43万元，占本年支出合计的77.49%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加3204.43万元，增长100%。主要变动原因是本年度政府性基金基础设施建设项目支出增加

　　图9：政府性基金预算财政拨款支出决算图

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出3204.43万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出3195.83万元，占99.73%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占 0%；其他支出（类）8.6万元，占0.27%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；0医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物质储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

　　图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为3204.43，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）: 支出决算为2941.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 支出决算为249.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.其他支出（229）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）:支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95分。城西乡政府各单位办公室切实履行工作职责，按时按量保质完成上级领导交办各项工作任务。紧密联系服务群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾。同时加强党风政风建设，提高个人道德修养，杜绝有损群众利益的事件发生，受到社会群众好评。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县城西乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，城西乡人民政府机关运行经费支出930.98万元，比2017年增加54.25万元，增长6.18%.主要原因是人员增加及公务业务支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，大竹县城西乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，大竹县城西乡政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

　　11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　12.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

　　13. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

　　14. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

　　15. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

　　16. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

　　17.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出；

　　18. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：反映上术项目以外其他文体育与传媒方面的支出；

　　19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　20. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

　　21. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

　　22. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

　　23.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；

　　24.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：反映农村特困人员救助供养支出；

　　25. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

　　26.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；

　　27.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

　　28. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

　　29. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

　　30.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

　　31. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

　　32. 农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出；

　　33. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出；

　　34. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

　　35. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

　　36. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

　　37. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出；

　　38.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：反映公路养护支出；

　　39. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

　　40.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等；

　　41.住房保障支出（221）住房保障改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　42.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）: 反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

　　43. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 反映地主人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

　　44. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）: 反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出；

　　45.其他支出（229）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）:反映用于体育事业的彩票公益金支出；

　　46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　大竹县城西乡政府部门2018年部门整体支出绩效

　　评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成：城西乡人民政府为机关行政事业单位，财政一级预算。下设预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

　　（二）机构职能：城西乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（三）人员概况：城西乡人民政府编制数35人（其中：行政21人，事业14人），领导职数7人，内设资产管理部门1个。2018年年末在职实有人数36人（其中：行政编制23人，事业编制13人），退休职工13人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）2018年度财政拨款收入4135.41万元，无其他收入。

　　（二）2018年度财政实际支出数4135.41万元。其中：人员经费支出344.00万元；日常公用经费支出92.09万元；行政事业类项目支出3699.32万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　城西乡严格按照上级部门要求及时作好财政预算的编报工作，在财政预算编制中根据相关指标结合实际情况做到完整性、合理化，对项目预算的编制能够量化明确。同时报请乡人大对财政预算审查后执行落实。

　　（二）专项预算管理。

　　城西乡在财政预算资金执行中严格按要求落实到位，对各类专项财政资金按时拨付支出，无截留降低标准现象。“三公”经费方面无因公出国（境）费用和购公车及运行费用，公务接待2018年共88382元与预算80000元相比较略有增加，增加的主要原因是接待上级脱贫攻坚工作检查及相关业务工作检查次数增多。

　　（三）结果应用情况。

　　城西乡政府各单位办公室切实履行工作职责，按时按量保质完成上级领导交办各项工作任务。紧密联系服务群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾。同时加强党风政风建设，提高个人道德修养，杜绝有损群众利益的事件发生，受到社会群众好评。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论：通过相关考核指标结合实际情况，综合评价得分为95分。

　　（二）存在问题：城西乡存在的主要问题是由于投入扶贫工作项目多资金仍有欠缺，财政预算与支出不协调。

　　（三）改进建议：在今后工作中作好财政资金预算支出管理，即时报请上级部门和本级人大审核，加大财政收支监管控制力度，做到财政资金管理有序推进，增大财政对扶贫事务及村社项目资金的投入，严格控制“三公经费”支出，切实执行内控制度，依法接受各级财政的监督检查，做到信息公开透明。

　　第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县城西乡人民政府（本级）