​　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　二、机构设置

　　大竹县蒲包乡下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计677.2万元。与2017年相比，收、支总计各增加86.22万元，增长14.59%。主要变动原因是便民服务中心建设、城乡环境综合治理经费增加。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计677.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.2万元，占88.93%；政府性基金预算财政拨款收入75万元，占11.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计677.22万元，其中：基本支出290.34万元，占42.87%；项目支出386.88万元，占57.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。




　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计677.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加86.22万元，增长14.59%。主要变动原因是便民服务中心建设、城乡环境综合治理经费增加。




　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出602.2万元，占本年支出合计的88.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加77.75万元，增长14.83%。主要变动原因是便民服务中心建设支出增加65万元。




　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出602.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出197.54万元，占32.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.41万元，占8.2%；医疗卫生支出9.35万元，占1.55%；住房保障支出16万元，占2.66%；城乡社区支出31.72万元，占5.27%；农林水支出261.13万元，占43.36%；交通运输支出21.82万元，占3.62%；文化体育与传媒支出7.24万元，占1.2%；其他支出8万元，占1.33%。




　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为602.21万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务：2018年决算数为197.55万元，完成调整预算数100%。其中：2010301行政运行 支出决算为174.45万元，2010302一般行政管理事务2.74万元，2010507专项普查活动1.21万元，2010601行政运行10.1万元，2010699其他财政事务支出2万元， 2012999其他群众团体事务支出6.5万元,2013299其他组织事务0.55万元。

　　2.文化体育与传媒支出：2018年决算数为7.24万元，完成调整预算数100%，其中：2070199其他文化支出5万元,2079999其他文化体育与传媒支出2.24万元。

　　3.社会保障和就业支出:2018年决算数为49.41万元，完成调整预算数100%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.66万元，2080599其他行政事业单位离退休支出4.29万元， 2080705公益性岗位补贴支出8.48万元，2080801死亡抚恤支出0.58万元，2082102农村特困人员供养支出8.8万元,2089901其他社会保障和就业支出0.6万元。

　　4.医疗卫生与计划生育支出:2018年决算数为9.35万元，完成调整预算数100%。其中：2100716计划生育事务支出9.35万元。

　　5.城乡社区支出：2018年决算数为31.72万元，完成调整预算数100%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出12.35万元，2120501城乡社区环境卫生支出17万元，2129999其他城乡社区支出2.37万元。

　　6.农林水支出：2018年决算数为261.13万元，完成调整预算数100%。其中：2130104事业运行36.71万元， 2130142农村道路建设支出8万元，2130199其他农业支出0.2万元，2130299其他林业支出1.95万元，2130599其他扶贫支出71.24万元，2130701对村级一事一议的补助35万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助88.03万元，2130707农村综合改革示范试点补助20万元。

　　7.交通运输支出：2018年决算数为21.82万元，完成调整预算数100 %。其中：2140106公路养护支出21.1万元，2140199其他公路水路运输支出0.72万元。

　　8.住房保障支出：2018年决算数为16万元，完成调整预算数100%，其中：2210201住房公积金16万元。

　　9.其他支出：2018年决算数为8万元，完成调整预算数100%，其中：2299901其他支出万元

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出290.32万元，其中：

　　人员经费220.41万元，主要包括：基本工资82.01万元、津贴补贴72.21万元、奖金4.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.66万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出10.91万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助4.87万元、医疗费0万元、奖励金0.3万元、住房公积金16万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　公用经费69.91万元，主要包括：办公费4.57万元、印刷费1.94万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.66万元、电费2.82万元、邮电费1.87万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.19万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.17万元、福利费4.1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费11.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出18.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占55.56%；公务接待费支出决算4万元，占44.44%。具体情况如下：




　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.61万元，增长13.9%。主要原因是开会、下村次数增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出5万元。主要用于开会、下村等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1万元，增长33.3%。主要原因是上级部门到我乡调研、检查的次数增加。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，715人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：市县级部门来我乡检查、调研、督导、督查、走访群众等3.11万元，处理各种矛盾纠纷0.27万元。会议招待支出0.62万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出75万元，占本年支出合计的11.08%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加8.47万元，增长12.73%。主要变动原因是便民服务中心的修建。




　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出75万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出75万元，占100%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%




　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为75万元，完成预算100%。其中：

　　1.:文化体育与传媒支出207: 支出决算为0万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出208: 支出决算为0万元，完成预算100%。

　　3.城乡社区支出212: 支出决算为75万元，完成预算100%，其中：2120802土地开发支出65万元，2120804农村基础设施建设支出10万元。

　　4.农林水支出213: 支出决算为0万元，完成预算0%，

　　5.其他支出229:支出决算为0万元，完成预算0%，

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　蒲包乡人民政府按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：一是部门绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，机关运行经费支出48.56万元，比2017年增加4.77万元，增长10.89%，主要原因是人员的增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，蒲包乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于便民服务中心新建工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，蒲包乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.201一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务是指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　20105统计信息事务是指反映统计、信息事务方面的支出。

　　2010507专项普查活动是指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　20106财政事务是指反映财政事务方面的支出。

　　2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010602一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　20129群众团体事务是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

　　2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　20132组织事务是指反映中国共产党组织部门的支出。

　　2013299其他组织事务支出是指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　8.207文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　20701文化是指反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

　　2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　2070199其他文化支出是除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　20799其他文化体育与传媒支出是指反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

　　2079999其他文化体育与传媒支出是指反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出

　　9.208社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20802民政管理事务是指反映民政管理事务支出。

　　2080299其他民政管理事务支出是指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　20805行政事业单位离退休是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080501归口管理的行政单位离退休是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的离退休经费。

　　20807就业补助是指反映财政用于就业方面的补助支出。

　　2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　20808抚恤是指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

　　2080801死亡抚恤指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　20821特困人员救助供养是指反映特困人员救助供养支出。

　　2082102是指反映农村特困人员救助供养支出。

　　20899其他社会保障和就业支出是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　2089901其他社会保障和就业支出是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　10.210医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　21007计划生育事务是指反映计划生育方面的支出。

　　2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　2100799其他计划生育事务支出是指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　11.212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

　　21201城乡社区管理事务是指反映城乡社区管理事务支出。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出是指反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府新增建设用地土地有偿使用费支出。

　　2120801征地和拆迁补偿支出是指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　2120802土地开发支出是指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　2120804农村基础设施建设支出是指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

　　2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出是指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府新增建设用地土地有偿使用费支出。

　　21299其他城乡社区支出是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　2129999其他城乡社区支出是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　12.213农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　21301农业是指反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

　　2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　2130152对高校毕业生到基层任职补助是反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　　2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　21302林业是指反映政府用于林业方面的支出。

　　2130299其他林业支出是反映其他用于林业方面的支出。

　　21305扶贫是指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

　　2130502一般行政管理事务是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　21307农村综合改革是指反映农村综合改革方面的支出。

　　2130701对村级一事一议的补助是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　13.214交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　21401公路水路运输是指反映与公路、水路运输相关的支出。

　　2140199其他公路水路运输支出是指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　14.221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　一、部门概况

　　(一）机构组成：大竹县蒲包乡人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位属财政全额拨款行政单位。

　　（二）蒲包乡政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　（三）人员概况。

　　截止2018年12月31日，机关和事业编制共23人，其中行政编制14人，实有在职人员14人；事业编制9人，实有在职人员7人；退休职工7人。党政领导班子成员6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2018年我乡财政拨款收入共计6772027元，其中：一般公共服务支出1975400元，文化体育与传媒支出72400元，社会保障与就业支出494094元，医疗卫生与计划生育支出93519元，城乡社区支出1067182元，农林水支出2611270元，交通运输支出218200元，住房保障支出159962元，其他支出80000元。

　　（二）部门财政资金支出情况。2018年我乡财政拨款支出共计6772027元，其中：基本支出2903252元；项目支出3868775元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　蒲包乡人民政府部门预决算安排支出主要用于保障乡政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。

　　基本支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

　　项目支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

　　1、一般公共服务支出197.54万元，主要用于：乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

　　2、文化体育与传媒支出7.24万元，主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。

　　3、社会保障和就业支出49.41万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、五保供养人员的支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出9.35万元，主要用于乡计生办人员工资补贴、办公经费支出。

　　5、城乡社区支出106.72万元，主要用于社区干部工资补贴及乡辖区内街道社区日常运作经费支出。

　　6、农林水支出261.13万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出；各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金，发展农业生产等支出。

　　7、交通运输支出21.82万元。主要用于双铺路维护及村船员工资支出。

　　8、住房保障支出16万元，主要用于乡机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　9、其他支出8万元。主要用于基础设施建设支出。

　　（二）执行管理情况。

　　完善财务审批和管理制度，明确岗位职责；对银行存款、现金和其他资产做到定期盘点、清查，妥善管理；在办公用品购置、使用、保管方面，实行先审批后统一购置原则，做到节俭、实用、有效。对财务预算支出情况实行季度、半年度评估，做到管理有效。

　　（三）综合管理情况。

　　1、部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　2018年尽管经费预算吃紧，但通过节约办公经费、压缩公务接待、公务出差和公务车运行等费用，顺利支持机关全年运转：一是加强制度管理。积极推进机关节能减排和后勤管理的规范化、科学化、标准化、信息化进程，努力实现全方位量化管理，实行水、电、油等能源使用的成本核算和费用的合理开支。二是加强节水、节电管理。坚持节约用水、电，及时检查和维修用水设施，坚决杜绝跑冒滴漏和长流水现象；合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。三是加强日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各股室在领用办公用品时，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。充分发挥现有的电子化办公优势，大力推行电子化办公、办文，节约办公用纸数量，逐步取消纸质文稿，严格控制文件印刷数量，文件印刷、复印纸张如无特殊需要均双面使用。四是加强会务。降低会务费支出。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

　　（2）机关厉行节约。

　　一是无因公出国(境)人员。二是加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。严禁接待与机关公务无关人员，严禁巧立名目，以接待为由互相吃请、铺张浪费，严格执行“单独立账、定期公布、实名登记”的报销制度。三是严格控制会议费。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

　　（3）机关节能降耗。

　　一是加强节水管理。坚持节约用水，及时检查和维修用水设施，坚决杜绝跑冒滴漏和长流水现象。二是加强节电管理。坚持节约用电，本单位照明灯全部实行节能产品，合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。三是无用气、燃油的情况。

　　(四)、部门整体支出绩效情况

　　2018年，我乡积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，但仍需进一步强化。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果，具体情况如下：

　　1.资金使用相关性高：2018年我乡财政资金均按照年度工作目标、政府的发展政策和优先重点和受益企业、群体的实际需求为向导，确保我乡资金使用符合工作和我乡经济发展的需要。

　　2.资金使用效率：乡本级项目资金严格按照项目目标任务书的要求，做到项目按时启动和推进，资金按时拨付、资金使用按规定范围列支，确保项目达到预期收益。

　　3.资金使用效果：对于已经立项的或者已经招投标的乡本级项目，实行过程监督跟踪，确保资金按照预算规定使用，保证了项目效果。

　　4.资金使用可持续性：乡本级项目资金有效地鼓励了各村（社区）的积极性和主动性，项目完工后，各村（社区）仍在继续研发和创新，保障了项目效果的持续运行和发挥成效。

　　根据以上四点，综合评价我乡2018年财务使用情况为良好。

　　（二）存在的问题

　　1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2、因单位全额编制少导致经费不足。日常公用经费不足，办公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　3、内部控制制度不健全，加强内控制度，强化执行力度。

　　（三）改进建议。

　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，强化财务监督，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、加强内控管理制度建设，强化制度执行。切实做好单位内部控制工作，完善内控制度、工作流程、界定各环节各岗位责任，制定各部门内部控制操作规程，进一步健全权力运行制约和监督机制。

　　4.加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保我乡各项工作顺利开展，推动我乡事业建康发展。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表
       二、收入总表
       三、支出总表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
       六、一般公共预算财政拨款支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县蒲包乡人民政府财决公开（本级）