大竹县莲印乡人民政府2018年部门决算编制说明

　　
目录

　　公开时间：2019年11月25日

　　第一部分 部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 5

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

　　一、收入支出决算总体情况说明 6

　　二、收入决算情况说明 6

　　三、支出决算情况说明 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 13 -

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

　　十一、其他重要事项的情况说明 20

　　第三部分名词解释 21

　　第四部分 附件 27

　　附件1 27

　　第五部分 附表 30

　　一、收入支出决算总表 30

　　二、收入总表 30

　　三、支出总表 30

　　四、财政拨款收入支出决算总表 30

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 30

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 30

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 30

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府紧紧围绕年初制定的工作目标，团结依靠全乡人民，扎实苦干，狠抓各项工作目标的落实，用实际行动贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，各项事业发展取得了新成就。

　　2018年全乡实现地区生产总值4.68亿元，同比（下同）增长7.2%，其中第一产业增加值16020万元，增长4.5%，第二产业增加值25895万元，增长10.8%，第三产业增加值3037万元，增长13.5%，地方公共财政收入1070.42万元，增长6.8%，全乡社会固定资产投资24726万元，农民人均纯收入14634元，增长了1270元。圆满的完成了乡十九届人大三次会议确定的主要目标任务。

　　二、机构设置

　　莲印乡下属二级单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年莲印乡本年收入合计1070.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入881.02万元，占调整预算的100%；政府性基金预算财政拨款收入189.40万元,占调整预算的100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占调整预算的0%；事业收入0万元，占调整预算的0%；经营收入0万元，占调整预算的0%；附属单位上缴收入0万元，占调整预算的0%；其他收入0万元，占调整预算的0%。

　　2018年莲印乡本年支出合计1070.42万元，其中：基本支出412.31万元，占调整预算的100%；项目支出658.11万元，占调整预算的100%；上缴上级支出0万元，占调整预算的0%；经营支出0万元，占调整预算的0%；对附属单位补助支出0万元，占调整预算的0%。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年莲印乡本年收入合计1070.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入881.02万元，占调整预算的100%；政府性基金预算财政拨款收入189.40万元,占调整预算的100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占调整预算的0%；事业收入0万元，占调整预算的0%；经营收入0万元，占调整预算的0%；附属单位上缴收入0万元，占调整预算的0%；其他收入0万元，占调整预算的0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年莲印乡本年支出合计1070.42万元，其中：基本支出412.31万元，占调整预算的100%；项目支出658.11万元，占调整预算的100%；上缴上级支出0万元，占调整预算的0%；经营支出0万元，占调整预算的0%；对附属单位补助支出0万元，占调整预算的0%。

　　四、财政拨款、收入支出决算总体情况说明

　　莲印乡2018年度财政拨款收支总决算1070.42万元。与2017年相比，财政拨款收支总计各减少686.73万元，降低64.1%。主要变动原因是项目建设支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出881.02万元，占本年支出合计的82.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加59.54万元，增长6.76%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出881.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出210.82万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出16.26万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出126.90万元，占调整预算的100%；医疗卫生与计划生育支出25.67万元，占调整预算的100%；城乡社区支出52万元，占调整预算的100%；农林水支出419.95万元，占调整预算的100%；交通运输支出3.96万元，占调整预算的100%；住房保障支出25.46万元，占调整预算的100%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为152.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　　　

　　2.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为6.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　3.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　4.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为40.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　　　　　　　　　　　　

　　5.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　6.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　7.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：支出决算为12.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　8.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为42.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　11.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为26.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤

　　（01）：支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　13.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算为7.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　14.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：支出决算为38.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　16.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构支出（16）：支出决算为25.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　17.医疗卫生与计划生育支出（210）其他公共卫生支出（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　18.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为22.641万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　19.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　20.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　21.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为93.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　22.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：支出决算为20.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　23.农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为134.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　24.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为0.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　25.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助支出（05）：支出决算为140.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　26.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助支出（07）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　27.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护支出（06）：支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　28.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；　

　　29.住房保障支出（22）住房改革支出（02）住房公积金支出（01）：支出决算为25.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出412.3万元，其中：

　　人员经费317.59万元，主要包括：基本工资132.67万元、津贴补贴63.24万元、奖金7.08万元、绩效工资36.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.43万元、住房公积金25.46万元、其他对个人和家庭的补助支出10.27万元等。

　　公用经费94.72万元，主要包括：办公费18.75万元、印刷费0.1万元、水费1.14万元、电费4.58万元、邮电费4.91万元、差旅费21.69万元、会议费5.17万元、培训费0.21万元 、公务接待费5.43万元、工会经费4.00万元、其他交通费19.87万元、其他商品和服务支出8.87万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.43万元，完成预算数的100%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，与2017年持平；公务接待费支出决算5.43万元，占预算的100%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算比2017年持平。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

　　3、公务接待费支出5.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，1280人次（不包括陪同人员），共计支出5.43万元，具体内容包括：脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等工作用餐（脱贫攻坚迎检工作2.4万元，环保整治及迎检1.2万元、党建0.5万元，安全、维稳、信访、等迎检工作0.8万元）其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，降低1.3%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度政府性基金预算拨款支出189.40万元。占本年支出合计的17.6%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款减少746.27万元，下降394%。主要变动原因是工程项目建设支出的减少。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出189.40万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出189.40万元，占100%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为189.40万元，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为38.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：支出决算为145万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

　　3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　我部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标。我部门还自行组织了0个项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　我部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　我部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《莲印乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度，莲印乡机关运行经费支出94.71万元，比2017年增加33.97万元，增长35.86%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度，莲印乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室装修、办公家具、村集体“三资”综合管理系统应用软件升级及配套设备（会议室装修工程、会议室的办公家具、村集体“三资”综合管理系统应用软件升级及配套设备）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，莲印乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010302一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010699其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。

　　2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　2070199其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　2070499其他新闻出版广播影视支出是反映除上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出。

　　2079999其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080705公益性岗位支出是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　2080999其他退役安置支出是反映反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。

　　2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

　　2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

　　12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

　　2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

　　20130314防汛是反映防汛业务支出。

　　2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　2130706对村集体经济组织的补助是反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

　　2130707农村综合改革示范试点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　2140106公路养护是反映公路养护支出。

　　2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　莲印乡人民政府

　　2019年部门整体支出绩效报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　莲印乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位 3个，其他事业单位 2个。

　　（二）机构职能。

　　贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（一）人员概况。

　　莲印乡人民政府编制数34个，其中机关22个，事业12个。2018年年末在职职工34名，其中机关22名，事业12名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年累计完成各项财政收入1070.42万元，其中：一般公共预算财政拨款881.02万元，政府性基金预算财政拨款189.40万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年度累计完成财政支出1070.42万元，其中：一般公共服务支出210.82万元；文化与传媒支出16.26万元；社会保障和就业支出126.90万元；医疗卫生与计划生育支出25.67万元；城乡社区支出241.40万元；农林水事务419.95万元；交通运输支出3.96万元；住房保障支出25.46万元，实现了全年收支平衡。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　莲印乡人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，要求单位预算要真实地反映编制单位2019年财务收支余活动计划情况，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

　　（二）专项预算管理

　　莲印乡人民政府部门预算执行进度合理、严格执行中央“八项规定”，不断规范财经秩序。一是完善内控机制，从制度上保证内部监督的经常化、规范化，不断提高财政管理水平；二是完善财政外部监督体系，转变监督方式，及时贯彻执行“多人会签制”和“公审制”，提高监督质量；三是进一步贯彻落实新《会计法》、《预算法》，以财政系统作风建设为契机，加强财政所职工的职业道德教育，努力提高会计信息和质量；四是进一步完善集中核算制度，严格“收支两条线”管理规定，切实将每一笔财政资金的开支置于财政监督之下。

　　（三）结果应用情况

　　整体支出自评准确率高，绩效目标要求向社会公开。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　莲印乡人民政府部门整体支出绩效评价得分80分。

　　得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　（二）存在问题。

　　莲印乡人民政府部门预算执行进度不够好，预算项目12月预算执行进度没有达到100%。

　　（三）改进建议。

　　建议绩效评价工作与绩效目标的设定严格匹配，保持整个绩效管理工作的一贯性和连续性。另外定期组织培训，加强绩效评价观念，促进学习交流。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
大竹县莲印乡决算编制说明附件
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