第一部分部门概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置 

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　十、预算绩效情况说明 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分名词解释 

　　第四部分附件 

　　附件1 

　　第五部分附表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　大竹县房地产管理局的基本职能是：全县房屋交易与产权管理、白蚁防治、住房保障管理等。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、城区房屋交易工作：存量房网上签约备案1959件，面积约18.75万平方米；在建工程抵押备案6件，面积约6.4万平方米；房产测绘成果备案51件（实测面积备案33件，面积约71万平方米；预测面积备案18件，面积约147万平方米）。

　　2、乡镇房屋交易工作：完成房屋交易备案120件，建筑面积2.36万平方米，撤销备案合同6件，建筑面积900平方米。完成信访处理11件，办结率100%，化解房屋产权纠纷12件。制定《大竹县城市危险房屋管理规定》，现场查看危险房屋26件次，备案15件，发出通知书15件。完成房地产开发项目房屋面积备案3件，建筑面积7763.65平方米。

　　3、房屋交易监管股工作：按照全县房地产开发项目网上销售、签订购房合同、备案、交易监管工作要求，对全县房地产开发项目全部实行网上销售签订购房合同、备案，对房地产市场交易进行监管。全县全年开发楼盘预售许可15件；商品房买卖合同备案（包含商品房买卖合同、拆迁安置补录、手签合同补录）完成6176件；商品房买卖合同注销、更正备案完成117件。

　　4、物业管理和维修资金监管工作

　　进一步规范住宅专项维修资金的归集与使用管理，全年共交存住宅专项维修资金2300.15万元，物业所有人（业委会）申请维修资金使用支出拨付82.52万元，确保共用部位、公共设施设备及时得到更新、维修。

　　为进一步规范前期物业管理招投标活动，上半年完成了乐基•优悦广场、大竹商贸物流园一期等15个项目的前期物业管理招投标，招标项目面积共计174.82万平方米。

　　6、公有房屋及房屋租赁管理工作

　　（1）收缴公房租金94159元；公租房租金193.2万元。

　　（2）在安全检查方面，股室人员对公房、公租房进行了每月两次以上的安全检查，发现安全隐患及时排除，做到了全年无安全事故发生。全年维修公房32户，面积960平方米；公租房维修169户，面积8450平方米。对经开区8、9、11楼的排污管道进行了整修。公房、公租房安全检查每月20次，发放安全通知5次。

　　7、信息中心工作

　　（1）转变工作思维，张贴办事流程。继续抓好首套房证明个人信息自主申报工作；

　　（2）配合住房保障办公室完成了今年住保人员房屋情况查询，共查询近6200余户；全年共开具各类房产证明近32000份。

　　（3）协助纪委、银行、地税、法院等单位进行个人信息调取共650余份。

　　8、档案管理工作

　　按照档案工作规范化管理省一级要求，完备了各种档案设施、设备，建立了档案借阅和利用登记制度，完善借阅档案文件登记薄，做1490余卷，提供各种档案查询共2013余卷，整理房产档案8628余卷，协助司法机关查封房产729余起。协同不动产登记中心完成城区房产档案扫描共计11万余卷。

　　9、白蚁防治工作

　　2019年全年新建房屋预防建筑面积共计：103.58万平方米，旧房灭治2.9万平方米。白蚁防治证明发放17件，其中乡镇村0件，城镇17件。降低房屋白蚁危害率和开展行业优质服务等方面发挥了积极作用。

　　二、机构设置

　　大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为公益一类事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。


　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计均为720.54万元，上年结转8.53万元，本年结转结余52.78万元。与2017年相比，收、支总计各减少555.05万元，下降43.51%。收入减少的主要变动原因是减少了惠民小区基础建设的拨款，支出减少的主要变动原因是惠民小区支出减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）


　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计712.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入712.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）


　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计667.76万元，其中：基本支出468.36万元，占70.14%；项目支出199.4万元，占29.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）


　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计均为720.54万元。上年结转8.53万元，本年结转结余52.78万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少555.05万元，下降43.51%。收入减少的主要变动原因是减少了惠民小区基础建设的拨款，支出减少的主要变动原因是惠民小区支出减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出667.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少554.02万元，下降45.35%。主要变动原因是惠民小区支出减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）


　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出667.76万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出41.71万元，占6.25%；城乡社区支出（212）支出534.87万元，占80.10%；住房保障支出（221）支出91.18万元，占13.65%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）


　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为667.76万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为41.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监督（09）: 支出决算为401.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）: 支出决算为133.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）: 支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）: 支出决算为57.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为25.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出468.35万元，其中：

　　人员经费332.11万元，主要包括：基本工资115.85万元、津贴补贴3.11万元、奖金31.74万元、伙食补助费21.89万元、绩效工资84.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.22万元、其他社会保障缴费0.49万元、其他工资福利支出7.12万元、生活补助0.86万元、住房公积金25.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.14万元等。

　　公用经费136.24万元，主要包括：办公费9.63万元、印刷费0.63万元、手续费0.09万元、水费0.18万元、邮电费8.28万元、差旅费31.03万元、维修（护）费3.42万元、培训费1.02万元、公务接待费5.2万元、劳务费8.85万元、委托业务费0.5万元、工会经费13.96万元、福利费10.7万元、公务用车运行维护费19.35万元、其他商品和服务支出15.31万元、办公设备购置4.12万元、专用设备购置3.96万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.55万元，完成预算100%，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.35万元，占78.82%；公务接待费支出决算5.2万元，占21.18%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）


　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.33万元，增长60.98%。主要原因是公务用车车辆老化，维修费用有所增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

　　公务用车运行维护费支出19.35万元。主要用于单位因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出5.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长0.97%。主要原因是工作业务量增大，增加了开支。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出5.2万元，具体内容包括：（1）接待上级部门检查、督导工作约1.9万元；（2）接洽处理保障性住房建设相关事宜约1.7万元；（3）处理物业管理等相关事宜的接待约1.6万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出5.2万元，主要用于执行公务及开展业务活动等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款减少0万元，下降100%。主要变动原因是本年度无政府性基金预算。

　　（图8：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）


　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看虽未对年度工作造成影响，但仍存在如下问题：一是工作人员的专业知识、业务能力以及实际操作能力有待加强；二是深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是从制度入手进一步加强财务管理，严格财务审核。二是科学调度，厉行节约。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县房地产管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　大竹县房地产管理局执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，大竹县房地产管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，大竹县房地产管理局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（212）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休支出（02）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（212）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

　　12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

　　13.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

　　14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件1

　　大竹县房地产管理局2018年部门整体支出

　　绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　大竹县房地产管理局属财政全额拨款的事业单位。

　　（二）机构职能。

　　大竹县房地产管理局基本职能全县房屋交易与产权管理。

　　（三）人员概况。

　　大竹县房地产管理局事业编制35人。2018年末职工人数58人，其中：在职32人，退休25人。另有25名临聘人员纳入我局2018年预决算。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年我局财政资金本年收入合计712.01万元，上年财政拨款结转和结余8.53万元，总计720.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入总计720.54万元，政府性基金财政拨款收入0万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年我局财政资金本年支出合计667.76万元，年末结转和结余52.78万元，总计720.54万元，其中：一般公共预算财政拨款支出720.54万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　四、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　根据县财政局有关文件和精神，贯彻执行国家、省、市有关于房产管理的政策与法规，研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则；拟定房产业的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策以及房产业规章制度并监督执行；指导县房产管理工作;负责直管公房的改造工作和直管公房的经营、修缮管理；负责房产市场管理，规范房产市场行为；健全完善住房供应体系，制定并落实公租住房制度；负责房屋维修资金的归集和管理；负责新建、改建、扩建房屋白蚁防治工作等。我单位预算编制较准确，绩效目标编制完整、合理，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

　　（二）专项预算管理。

　　我局专项预算项目程序严密，规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。专项预算资金主要用于城乡社区公共设施建设和住房保障支出。完成的主要工作有：1、城区房屋交易工作：存量房网上签约备案1959件，面积约18.75万平方米；在建工程抵押备案6件，面积约6.4万平方米；房产测绘成果备案51件（实测面积备案33件，面积约71万平方米；预测面积备案18件，面积约147万平方米）。

　　2、乡镇房屋交易工作：完成房屋交易备案120件，建筑面积2.36万平方米，撤销备案合同6件，建筑面积900平方米。完成信访处理11件，办结率100%，化解房屋产权纠纷12件。制定《大竹县城市危险房屋管理规定》，现场查看危险房屋26件次，备案15件，发出通知书15件。完成房地产开发项目房屋面积备案3件，建筑面积7763.65平方米。

　　3、房屋交易监管股工作：按照全县房地产开发项目网上销售、签订购房合同、备案、交易监管工作要求，对全县房地产开发项目全部实行网上销售签订购房合同、备案，对房地产市场交易进行监管。全县全年开发楼盘预售许可15件；商品房买卖合同备案（包含商品房买卖合同、拆迁安置补录、手签合同补录）完成6176件；商品房买卖合同注销、更正备案完成117件。

　　4、物业管理和维修资金监管工作

　　进一步规范住宅专项维修资金的归集与使用管理，全年共交存住宅专项维修资金2300.15万元，物业所有人（业委会）申请维修资金使用支出拨付82.52万元，确保共用部位、公共设施设备及时得到更新、维修。

　　为进一步规范前期物业管理招投标活动，上半年完成了乐基•优悦广场、大竹商贸物流园一期等15个项目的前期物业管理招投标，招标项目面积共计174.82万平方米。

　　6、公有房屋及房屋租赁管理工作

　　（1）收缴公房租金94159元；公租房租金193.2万元。

　　（2）在安全检查方面，股室人员对公房、公租房进行了每月两次以上的安全检查，发现安全隐患及时排除，做到了全年无安全事故发生。全年维修公房32户，面积960平方米；公租房维修169户，面积8450平方米。对经开区8、9、11楼的排污管道进行了整修。公房、公租房安全检查20次，发放安全通知5次。

　　7、信息中心工作

　　（1）转变工作思维，张贴办事流程。继续抓好首套房证明个人信息自主申报工作；

　　（2）配合住房保障办公室完成了今年住保人员房屋情况查询，共查询近6200余户；全年共开具各类房产证明近32000份。

　　（3）协助纪委、银行、地税、法院等单位进行个人信息调取共650余份。

　　8、档案管理工作

　　按照档案工作规范化管理省一级要求，完备了各种档案设施、设备，建立了档案借阅和利用登记制度，完善借阅档案文件登记薄，做1490余卷，提供各种档案查询共2013余卷，整理房产档案8628余卷，协助司法机关查封房产729余起。协同不动产登记中心完成城区房产档案扫描共计11万余卷。

　　9、白蚁防治工作

　　2019年全年新建房屋预防建筑面积共计：103.58万平方米，旧房灭治2.9万平方米。白蚁防治证明发放17件，其中乡镇村0件，城镇17件。降低房屋白蚁危害率和开展行业优质服务等方面发挥了积极作用。

　　（三）结果应用情况。

　　通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2018年度我局部门整体支出绩效自评分值为90分（详见附件），自评结论为“优”。具体评价如下：

　　1.经济性评价

　　预算配置方面：我局2018年预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

　　预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

　　预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

　　资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《大竹县房地产管理局财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我局整体支出基本完成了当年经费的拨付工作，有效对项目经费实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了科技引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

　　（二）存在问题。

　　一是资金使用效益有待进一步提高。

　　二是绩效目标设立不够细化和量化。

　　（二）改进建议。

　　1、请财政根据城乡社区规划、住房建设与房地产市场监管的要求和实际情况，提高年初部门预算额度。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。

　　3、强化内部管理，建立健全制度。

　　　　一、收入支出决算总表

       二、收入总表

       三、支出总表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十三、国有资本经营预算支出决算表

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,四川省达州市大竹县房地产管理局2018年决算批复（本级）