2018年度

　　大竹县文星镇人民政府部门决算公开

　　
目录

　　公开时间：2019年11月25日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 6

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 7

　　一、收入支出决算总体情况说明 7

　　二、收入决算情况说明 7

　　三、支出决算情况说明 8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

　　十一、其他重要事项的情况说明 20

　　第三部分名词解释 22

　　第四部分附件 29

　　附件1 29

　　第五部分附表 33

　　一、收入支出决算总表 33

　　二、收入总表 33

　　三、支出总表 33

　　四、财政拨款收入支出决算总表 33

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 33

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　文星镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　夯实基础兴产业，经济效益稳步提升。积极应对经济下行的不利影响和各种挑战，坚持产业支撑、项目拉动，全力扩总量稳增长、提质量促转型。

　　1、持续巩固传统农业，2018年实现粮食播种面积46905亩，产量24936吨，其中水稻播种面积15480亩，产量达7498吨；玉米播面11835亩，产量达5421吨，油菜种植面积8490亩；畜牧养殖业规范发展，2018年实肉类总现产量2375.6吨，其中：出栏肉猪1.8826万头、家禽48.95万只，禽蛋产量1144.54吨；重大动物疫病防疫工作成效显著，全镇清净无疫。

　　2、聚集资源要素，围绕“特”字做文章，重抓特色农业。发展耙耙柑100亩、清脆李400余亩、琯溪蜜柚960余亩。成立专业合作社2个，采取流转土地的方式，发展香椿630亩、大通草300亩。与东汉醪糟公司采取订单种植模式，发展糯稻2000余亩，“一村一品”布局初步形成。

　　3、集中力量抓重点项目建设。全面启动正邦集团10.89公里进场道路路基建设，完成生产用电线路设计。协调正邦公司加快建设进度，累计完成投资1.5亿元，一期钟坝繁殖场完成员工生活区、钢棚圈舍、环保池等基础设施建设。积极向上争取资金320万元，完成场镇至快速通道连接路2.5公里，黑化成龙街路面2000余平方米。

　　二、机构设置

　　下属二级单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1691.17万元。与2017年相比，收、支总计各增加了311.39万元，上升了22.5%。主要变动原因是收入中的一般公共预算财政拨款收入增加，支出中一般公共服务支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1691.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1135.14万元，占67%；政府性基金预算财政拨款收入556.03万元，占33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1691.17万元，其中：基本支出241.73万元，占14.29%；项目支出1449.44万元，占52.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1691.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加了311.39万元，上升了22.5%。主要变动原因是收入中的一般公共预算财政拨款收入增加，支出中一般公共服务支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1135.14万元，占本年支出合计的67.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少34.27万元，下降2.93%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出851.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出241.73万元，占14.29%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出26.65万元，占1.58%；社会保障和就业支出247.73万元，占14.65%；医疗卫生支出0万元，占0%；城乡社区支出591.81万元，占34.99%；农林水支出555.04万元，占32.82%；交通运输支出3.12万元，占0.18%；住房保障支出25.09万元，占1.48%；其他支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为1691.17，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为205.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）: 支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）:支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:支出决算为14.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（04）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数

　　11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为41.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）:支出决算为21.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）:支出决算为8.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为43.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　15.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　16.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）:支出决算为126.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　18.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为14.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　19.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　20.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）:支出决算为11.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　21.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）:支出决算为537.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　22.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　23.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　24.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:支出决算为103.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　25.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　26.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）:支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　27.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　28.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为157.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为229.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　30.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:支出决算为55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　31.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　32.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为25.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出477.53万元，其中：

　　人员经费597.35万元，主要包括：基本工资103.25万元、津贴补贴61.78万元、奖金5.36万元、伙食补助费8.47万元、绩效工资30.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.82万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出18.39万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金40.71万元、生活补助216.3万元、医疗费0万元、奖励金21.47万元、住房公积金25.09万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他个人和家庭的补助支出24.08万元等。

　　公用经费103.23万元，主要包括：办公费112.35万元、印刷费33万元、咨询费5万元、手续费0万元、水费0万元、电费4.82万元、邮电费5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费22.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.4万元、租赁费0万元、会议费27万元、培训费16万元、公务接待费12万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费7.52万元、福利费6.89万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出73.65万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出12.4万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少10.6万元，下降46.9%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待265批次，1710人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：党建、脱贫攻坚、土地滩水库、危房改造、环境保护、安全、综治维稳等各项检查督查工作的开支。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出556.03万元，占本年支出合计的8.36%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加345.66万元，增长164.31%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出556.03万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出556.03万元，占100%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为556.03万元，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）: 支出决算为11.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 支出决算为537.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位部门绩效目标制定要素完整，年初预算编制科学准确，指标细化量化，实际完成基本达到预期目标。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县文星镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，文星镇机关运行经费支出205.24万元，比2017年增加102.48万元，增长99.7%。主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出等费用增加。

　　（二）政府采购支出情况


　　2018年，文星镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出.

　　10.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）:指反映统计部门开展人口,经济普查,农业普查,投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　12.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　13.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　15.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　16.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）: 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　17.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位离退休支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 指反映财政对符合的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　21.社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）: 指反映按规定用于烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　22.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

　　23.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养★（21） 农村特困人员救助供养支出★（02）:指反映农村特困人员救助供养支出。

　　24.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07） 计划生育机构（16）: 指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　26.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　27.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:指城乡社区街道清扫,垃圾清运与处理,公厕建设与维护,园林绿化等方面的支出。

　　28.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）:指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　29.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）:指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

　　30.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）: 指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　31.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　32.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　33.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　34.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

　　35.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　36.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　37.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：指反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

　　38.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　39.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　40.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指反映公路养护支出。

　　41.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　42.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　43.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　大竹县文星镇人民政府

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　文星镇人民政府为财政拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，单位下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　（二）机构职能。

　　文星镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（三）人员概况。

　　全乡编制人数31人，其中：行政编制20人，事业编制11人。实有人数31人，其中行政21人，事业10人。退休人员14人，遗属人员3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　文星镇人民政府2017年财政拨款收入935.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入867.85万元，政府性基金预算财政拨款收入67.5万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　文星镇人民政府2017年财政拨款支出935.35万元。其中：基本支出348.58万元，包括人员经费270.88万元，主要为职工工资、津补贴、住房公积金等；公用经费77.70万元，主要为政府日常办公所需办公费、会议费等。项目支出586.77万元，主要用于对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助，扶贫专项资金等。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　按照县财政的要求，该乡及时组织财务人员进行预算编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按照先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　（二）执行管理情况。

　　在执行管理中，进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性，认真贯彻执行“三个确保”，坚持“量入为出，在保有压”的原则，树立过紧日子的思想，对非工资性支出，公务接待费等“三公”经费进行有效压缩，节减财政支出。坚持定期和不定期检查各项专款的使用情况，确保了各项专款的正确使用。

　　（三）综合管理情况。

　　认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。完善村帐乡代管机制，使村级帐务管理走上良性循环的轨道。加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。

　　（四）整体绩效。

　　该乡履行法定职责，认真完成省委、省政府决策部署和重大工作任务；实施重大项目的经济、社会效益明显；做到了密切联系群众、热情服务群众。及时办理人大代表建议、政协提案；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　文星镇人民政府部门整体支出绩效评价得分90分。

　　（二）存在问题。

　　该乡三公经费（公务接待费）2017年决算数超预算数。虽然该乡严格压缩三公经费开支，但是由于2017年该乡脱贫攻坚，环保等一系列工作的任务重，开支大，致使公务接待费有所增加。

　　（三）改进建议。

　　上级部门多组织基层干部进行业务培训和专业知识学习。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县文星镇人民政府