​​　　目录

　　公开时间：2019年11月25日

　　第一部分 部门概况.................................... 4

　　一、基本职能及主要工作............................. 4

　　二、机构设置....................................... 5

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6

　　一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

　　二、收入决算情况说明............................... 6

　　三、支出决算情况说明............................... 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 15

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 17

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 19

　　十一、其他重要事项的情况说明...................... 20

　　第三部分 名词解释................................... 21

　　第四部分 附件....................................... 25

　　附件1............................................ 25

　　第五部分 附表....................................... 29

　　一、收入支出决算总表.............................. 29

　　二、收入总表...................................... 29

　　三、支出总表...................................... 29

　　四、财政拨款收入支出决算总表...................... 29

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 29

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 29

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 29

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 29

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 29

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 29

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 29

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

　　十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 29




　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

　　大竹县妈妈镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。负责管理本乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作，及镇政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是促进经济稳定增长。推进供给侧结构性改革，推进全面创新改革试验，加大重点基础设施投入，促进产业转型升级，推进新型城乡化。三是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，继续推进涉农资金整合试点，推进“四项基金”有效运行，拓宽贫困人口增收渠道。四是促进民生社会事业发展。持续加大民生投入，足额筹措十项民生工程、20件民生实事等民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。五是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。六是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。七是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。七项工作均完成良好。

　　二、机构设置

　　大竹县妈妈镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。


　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1028.82万元。与2017年相比，收、支总计增加224.68万元，增长27.94%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1028.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入837.62万元，占81.42%；政府性基金预算财政拨款收入191.2万元，占18.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1028.8万元，其中：基本支出334.68万元，占32.53%；项目支出694.12万元，占67.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1028.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计224.68万元，增长27.94%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出837.60万元，占本年支出合计的81.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加70.06万元，增长9.13%。主要变动原因是文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出及交通运输支出增加。

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出837.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出184.35万元，占22.01%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出22.64万元，占2.70%；社会保障和就业支出（类）支出97.94万元，占11.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.93万元，占0.95%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出40.22万元，占4.80%；农林水支出（类）支出459.97万元，占54.92%；交通运输支出（类）支出3.52万元，占0.42%；资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出21.03万元，占2.51%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%；债务还本支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为837.60万元，完成预算120.66%。其中：

　　1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为156.25万元，完成预算90.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及人员退休。

　　2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为4.24万元，完成预算90.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及人员退休。

　　3、一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）: 支出决算为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　4、一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）: 支出决算为9.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　5、一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　6、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　7、一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为1.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　8、文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）: 支出决算为14.16万元，完成预算154.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

　　9、文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是追加指标。

　　10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为35.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 支出决算为6.77万元，完成预算43.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及人员退休。

　　12、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为11.25万元，完成预算108.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　13、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）: 支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是追加指标。

　　14、社会保障和就业支出（208）特困供养人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）: 支出决算为39.96万元，完成预算109.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

　　15、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　16、医疗卫生和计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）: 支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　17、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 支出决算为13.59万元，完成预算169.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

　　18、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是追加指标。

　　19、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区公环境卫生（01）: 支出决算为17.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　20、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）: 支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是追加指标。

　　21、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: 支出决算为74.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　22、农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是追加指标。

　　23、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 支出决算为40.40万元，完成预算10100%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

　　24、农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　25、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 支出决算为67.09万元，完成预算294.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

　　26、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员和村党支部的补助（05）: 支出决算为231.28万元，完成预算118.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加指标。

　　27、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）: 支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是追加指标。

　　28、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）: 支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　29、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　30、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为21.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出与预算相等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出334.69万元，其中：

　　人员经费252.46万元，主要包括：基本工资97.25万元、津贴补贴52.72万元、奖金4.65万元、、绩效工资34.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.05万元、奖励金6.77万元、住房公积金21.03万元。

　　公用经费82.23万元，主要包括：办公费8.29万元、水费1.80万元、电费14.22万元、邮电费6.73万元、差旅费5.63万元、维修（护）费7.94万元、会议费2.53万元、培训费0.72万元、公务接待费7.34万元、劳务费3.52万元、工会经费3.00万元、福利费3.89万元、其他交通费11.66万元、其他商品和服务支出4.93万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.34万元，完成预算143.36%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等相关检查工作用餐。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.34万元，占100%。具体情况如下：

　　图8：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出7.34万元。公务接待费支出决算比2017年增加2.25万元，增长44.20%。主要原因是脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等相关检查工作用餐。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待280批次，1469人次（不包括陪同人员），共计支出7.34万元，具体内容包括：用餐费7.34万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出191.20万元，占本年支出合计的18.58%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加154.60万元，增长80.86%。主要变动原因是便民服务中心建设及机关维修。

　　图9：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出191.20万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出（类）支出0万元，占0%；外交支出（类）支出0万元，占0%；国防支出（类）支出0万元，占0%；公共安全支出（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出0万元，占0%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出176.20万元，占92.15%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）支出0万元，占0%；援助其他地区支出（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出15万元，占7.85%；债务还本支出（类）支出0万元，占0%；债务付息支出（类）支出0万元，占0%。

　　图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为191.20万元，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 支出决算为153.20万元，完成预算100%。

　　2. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）: 支出决算为23.00万元，完成预算100%。

　　3.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。

　　4.其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看妈妈镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价总分值为86分,本单位还自行组织了0个项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本单位在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县妈妈镇人民政府2018年整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，妈妈镇人民政府机关运行经费支出82.23万元，比2017年增加5.08万元，增长6.58%。主要原因是人员增加及办公费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，妈妈镇人民政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，妈妈镇人民政府共有车辆0辆。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2010301行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010507专项普查活动反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展的一项专项普查活动支出。

　　2010601行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2010699其他财政事务支出是反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　2012999其他群主团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　2070109群众文化是反映群众文化方面的支出，包括机基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　9.社区保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出是机关事业单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

　　10、未归口管理的行政单位离退休是反映未实行归口管理胡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支胡离退休费。

　　2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

　　2089901其他社会保障和就业支出反映的其他社会保障和就业相关公用经费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　2120501城乡社区卫生环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

　　12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

　　2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

　　2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　2130707农村综合改革示范点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　大竹县妈妈镇人民政府

　　2019年财政绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　本单位内设4个机构，其中包括行政机构2个，事业单位2个，分别是妈妈镇党政办公室、经济发展社会管理办、农业技术推广站、社会事务服务中心。我镇还整合集计生服务窗口、劳保医保服务窗口、民政服务窗口、国土建设服务窗口、及农业服务窗口为一体的便民服务中心。

　　（二）机构职能。

　　妈妈镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　（三）人员概况。

　　截至2018年12月31日，妈妈镇经县编委核定的编制人数为32人(其中行政编制19人，事业编制13人)，实有行政人员18人，事业人员9人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　妈妈镇政府为全额拨款单位，2018年初预算收入为694.157万元，年末调整决算收入1028.818万元（含政府性基金预算财政拨款为191.2万元），其中全年人员经费为252.4615万元；公用经费为82.2293万元；项目经费为694.1272万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年初预算支出为694.157万元，年末调整决算支出1028.818万元（含政府性基金预算财政拨款为191.2万元），其中全年人员经费支出为252.4615万元；公用经费支出为82.2293万元；项目经费支出为694.1272万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　妈妈镇政府预算编制严格按照县级部门预算编制的通知和有关要求，准确编制并根据规定及时向本级人大提交预算方案，同时在规定的时间内及时向社会公开。

　　绩效目标方面我们根据相关性、效率性、效益性、公平性、可持续性的原则编制绩效目标，对重点的项目绩效目标进行了量化和明确。

　　本单位不涉及转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制的情况。

　　（二）执行管理情况。

　　本单位严格按照“有预算才有支出”的标准执行，无虚列支出和预算外的支出。严格要求节能降耗，从节约一张纸、一度电开始自觉践行节俭办公、节俭生活，提倡无纸化办公，普通文件QQ、微信传递，重要文件U盘、硬盘传递。

　　（三）综合管理情况。

　　严格按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入并在规定的时间足额上缴财政，未出现违规“坐收坐支”；政府采购方面严格根据政府采购法的要求执行；

　　资产管理方面：政府资产落实专人管理、登记，及时在财政资产管理平台进行更新数据确保资产账卡相符、账账相符、账实相符，截止到2018年末出现国有资产被他人占用、流失、违规处置的现象；

　　内控方面：建立健全了良好的内控制度，成立了内控领导小组，确定了人员分工职责；

　　信息公开方面：真实、准确、及时、全面的对2017年决算和2018年预算的情况在门户网上进行公开，接收社会各界的监督；

　　依法接受财政的监督对出现的问题在规定时间内及时整改，形成完整的整改报告，并以此为例、举一反三、自查自纠将问题制止在摇篮中。

　　（四）整体绩效。

　　妈妈镇政府2018年整体绩效评价是较好，全年完成重点项目4项：1、年度通村公路和村乡道路建设8.6公里；2、完成水利工程目标任务，修复水毁工程任务2处，山坪塘整治6口；3、完成拆迁复垦养殖场13个;4、截至年底，全镇产业发展柠檬300亩、糯稻种植700亩、建成蚕桑、果桑种植基地500亩、2018年实干惠民践诺七大实事全面完成等一项项为民工程给全镇人民带来了社会效益、经济效益、环境效益的同时也提升了人民幸福指数和满意度。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　妈妈镇政府2018年部门整体支出绩效评价总分值为86分，详见附表。

　　（二）存在问题。

　　1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇干部人员少，配备不齐，工作繁重，常常一人身兼数职，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力。

　　（三）改进建议。

　　坚持把绩效评价理念贯穿管理全过程，在今后的工作中加强对绩效评价的认识，用绩效评价的各种方法考核工作每个细节、每个指标，进一步提高工作效率将工作开展在前克服人手少的问题，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县妈妈镇人民政府（本级）