第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分2018年度部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

　　十一、其他重要事项的情况说明 14

　　第三部分名词解释 16

　　第四部分附件 19

　　附件1 19

　　第五部分附表 22

　　一、收入支出决算总表 22

　　二、收入总表 22

　　三、支出总表 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　牌坊乡党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年乡政府主要工作：2018年，我乡在县委、县政府的正确领导下，围绕加快发展和精准扶贫两大主线，全力做好“招商引资、脱贫攻坚暨民生工程、基础设施建设暨美丽乡村建设、底线工作”四项重点工作。全乡呈现经济稳中向好、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。

　　二、机构设置

　　牌坊乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计965.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加88.91万元，增长9.21%。主要变动原因是项目支出支出增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计965.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入766.39万元，占79.4%；政府性基金预算财政拨款收入198.83万元，占20.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计965.21万元，其中：基本支出439.59万元，占45.54%；项目支出525.61万元，占54.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计965.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加88.91万元，增长9.21%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出766.39万元，占本年支出合计的79.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4.13万元，下降0.54%。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出766.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出212.13万元，占27.68%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出110.3万元，占14.39%；医疗卫生支出26.92万元，占3.51%；住房保障支出25.27万元，占3.29%；文化体育与传媒支出（类）支出15.4万元，占2%；城乡社区支出（类）支出32.43万元，占4.23%；农林水支出（类）支出330.9万元，占43.18%；交通运输支出（类）支出5.02万元，占0.66%；其他支出（类）支出8万元，占1.04%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为766.38，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）: 支出决算为168.43万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）: 支出决算为2.08万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）: 支出决算为27.92万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）: 支出决算为1.28万元，完成预算100%。

　　8.文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化支出（99项）: 支出决算为12.6万元，完成预算100%。

　　9.文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为42.12万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）: 支出决算为7.34万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）: 支出决算为4.6万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）: 支出决算为26.04万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（03项）: 支出决算为27.88万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。

　　17.医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）:支出决算为26.92万元，完成预算100%。

　　18.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：支出决算为13.26万元，完成预算100%。

　　19.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

　　20.城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：支出决算为2.17，完成预算100%。

　　21.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：支出决算为91.75万元，完成预算100%。

　　22.农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）：支出决算为19.5万元，完成预算100%。

　　23.农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设（42项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

　　24.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%。

　　25.农林水支出（213类）林业（02款）其他林业支出（99项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

　　26.农林水支出（213类）水利（01款）其他水利支出（99项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

　　27.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：支出决算为67.69万元，完成预算100%。

　　28.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：支出决算为106.42万元，完成预算100%。

　　29.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助（07项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

　　30.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%。

　　31.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%。

　　32. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为25.27万元，完成预算100%。

　　33.其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出439.6万元，其中：

　　人员经费347.8万元，主要包括：基本工资227.93万元、津贴补贴2.61万元、绩效工资2.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.12万元、其他工资福利支出13.97万元、抚恤金26.04万元、生活补助90.53万元、救济费27.88万元、奖励金0.45万元、住房公积金25.27万元、其他对个人和家庭的补助支出30.01万元等。

　　公用经费91.8万元，主要包括：办公费33.97万元、会议会1.2万元、公务接待费2.95万元、工会经费5.14万元、福利费4.9万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费14.7万元、其他商品和服务支出27.9万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是用于各项工作的检查验收。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，占16.67%；公务接待费支出决算5.25万元，占83.33%。具体情况如下：

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,完成预算105%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.04万元，下降3.67%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.05万元。主要用于各项工作的检查验收、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费支出5.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.37万元，下降6.58%。

　　3.主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，1032人次（不包括陪同人员），共计支出5.25万元，具体内容包括本单位各项工作的检查验收。

　　4.其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出198.83万元，占本年支出合计的20.6%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加93.04万元，增长46.79%。

　　（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（柱状图）

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出198.83万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出198.83万元，占100%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为198.83，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 支出决算为192.83万元，完成预算100%。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我乡按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为85分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡干部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

　　本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价开展自评《大竹县牌坊乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，牌坊乡机关运行经费支出91.8万元，比2017年增加43.47万元，增长47.35%。主要原因是机关人员增加，支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，牌坊乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，牌坊乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急保障用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　10、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11、一般公共服务（201类）统计事务（05款）专项普查活动（07项）:指开展统计事务支出（包括农业普查、人口普查、经济普查等周期性普查工作支出）。

　　12、一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）:指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　13、一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　15、一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　16、文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　17、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　19、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　20、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）:指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

　　21、社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

　　22、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　23、医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构支出（16项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　24、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　25、城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　26、城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　27、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　28、农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设（42项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　29、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　30、农林水支出（213类）林业（02款）其他林业支出（99项）:指反映其他用于林业方面的支出。

　　31、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　32、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　33、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　34、交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）公路养护（06项）:指反映公路养护支出。

　　35、交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）其他公路水路运输支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　36、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　37、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：是反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　38、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　39、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　40、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　41、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　42、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　2018年牌坊乡部门整体支出绩效报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成

　　牌坊乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

　　（二）机构职能

　　1.负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

　　2.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3.研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

　　5.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

　　7.协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

　　8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

　　9.根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、县驻本乡机关和企事业单位。

　　10.负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

　　11.负责办理县人民政府交办的其他事务。

　　（三）人员概况

　　牌坊乡人民政府现有编制33个，其中：行政编制22个，事业编制11个。在职人员总数33人，其中：行政22人，事业11人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　牌坊乡2018年收入预算623.0036万元，其中：一般公共预算拨款收入623.0036万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　牌坊乡2018年支出预算623.0036万元，其中：基本支出492.8722万元，占79.11%；项目支出130.1314万元，占20.89%。其中：人员经费410.3275万元，其中：工资福利支出324.1579万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助86.1696万元，主要包括抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费82.5447万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。一般公共预算项目支出130.1314万元，主要包括：脱贫攻坚工作经费、第一书记工作经费、农村运维资金等支出。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况

　　牌坊乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　（二）执行管理情况

　　牌坊乡政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

　　（三）综合管理情况

　　1.根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及其省财政厅有关财务规章的规定，明确了单位经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等相关规定。 2. 项目经费使用支出实行领导审批制度，项目经费开支必须有经办人、分管领导签字，重大经费支出均由局务会集体讨论决定。

　　（四）整体绩效

　　2018年，该乡在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的有效监督支持下，立足发展新形势，顺应群众新期待，大胆先行先试，激发全乡活力，实现了经济快速增长、社会协调发展、干群普遍受益、大局持续稳定的良好局面，圆满完成了2018年经济社会发展的各项目标任务。全年基本支出保证了正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。牌坊乡政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

　　（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

　　（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县牌坊乡人民政府（本级)