第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强社会治安综合治理、社会主义精神文明建设及公共卫生管理，不断提高农村人口素质和农民生活质量。负责党委、政府、人大以及群团组织日常具体工作，乡镇村财务管理及环境综合治理工作。科学制订发展规划，加强农村土地流转承包和农村经营管理；发展和完善农业社会化服务体系，发展农村公益事业。承担经济发展、社会管理职责。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、我镇2018年预脱贫125户307人，均已达到“一超六有”脱贫标准，贫困发生率0.87%。
2、“三有”建设全面达标，清水镇便民服务中心改扩建工程已于2018年5月全面竣工，总投资50万元，占地面积135平方米，设置9个便民服务窗口，现已全面搬迁入住。
3、易地新建中心卫生院，总投资810万元，占地面积5.1亩，建筑面积3064平方米，有医护人员52人，床位88张，9月底已经搬迁入住营业。
4、中央环保督察组反馈的信访案件整改完毕，畜禽养殖污染彻底治理。
5、全镇实施危房改造210户，其中C级危房改造70户、D级危房改造140户，建成曙光村、偏岩村两个集中安置点，实施易地搬迁95户250人。
6、完成高巩村2公里、老书房3公里道路硬化工程，及辖区内20.263公里乡道管理养护任务。新修防渗渠道1.5公里，完成中型灌区清淤19公里，修复水毁沟渠7处，维修山坪塘2口，新建蓄水池4口，维修蓄水池2口。
7、全年资助贫困大学生6人，实施“雨露计划”47人。截止10月底，已通过贫困救助热线救助48人，全镇发放80岁以上高龄补助735人次，90岁以上高龄补助69人次，补助率达100%。
二、机构设置
清水镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1966.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加480.10万元，增长32.30%。主要变动原因是：一是农林水相关支出增加；二是新增革命老区建设经费支出；三是社会保障和就业支出增加；四是调资等原因导致人员相关经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1966.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1619.22万元，占82.34%；政府性基金预算财政拨款收入347.32万元，占17.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1966.54万元，其中：基本支出762.84万元，占30.31%；项目支出365.62万元，占69.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1966.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加480.10万元，增长32.30%。主要变动原因是一是农林水相关支出增加；二是新增革命老区建设经费支出；三是社会保障和就业支出增加；四是调资等原因导致人员相关经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1619.22万元，占本年支出合计的82.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加217.49万元，增长15.52%。主要变动原因是一是农林水相关支出增加；二是新增革命老区建设经费支出；三是社会保障和就业支出增加；四是调资等原因导致人员相关经费增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1619.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出318.71万元，占19.68%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出28.36万元，占1.75%；社会保障和就业（类）支出233.96万元，占14.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.48万元，占1.02%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出36.35万元，占2.24%；农林水（类）支出824.84万元，占50.94%；交通运输（类）支出12.62万元，占0.78%；住房保障支出32.91万元，占2.03%；其他支出115万元，占7.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1619.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为259.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为9.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）: 支出决算为26.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）: 支出决算为12.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 支出决算为15.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为54.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为14.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为19.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：支出决算为126.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：支出决算为13.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生支出（01）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡支出（99）：支出决算为2.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为137.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）：支出决算为30.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为110.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为369.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为10.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为32.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算为115万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出596.09万元，其中：
人员经费471.97万元，主要包括：基本工资197.66万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费124.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严控公务接待费支出，严格接待标准和陪餐人数。加强单位内控制度，严控开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.60万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.4万元，下降5%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。加强单位内控制度，严控开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待154批次，1541人次（不包括陪同人员），共计支出7.6万元，具体内容包括：公务接待用餐费7.6万元。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出347.32万元，占本年支出合计的17.66%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加262.61万元，增长310.01%。主要变动原因是：支付2014年民居提升及2015年风貌打造工程款；支付2017年幸福美丽新村将设工程款；实施并竣工验收便民服务中心标准化建设工程。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出347.32万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占00%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出347.32万元，占100%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2018年政府性基金预算支出决算数为347.32，完成预算100%。其中：
1.:文化体育与传媒支出（201）: 支出决算为0万元，。
2.社会保障和就业支出（208）: 支出决算为0万元。
3.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：支出决算为296.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（213）: 支出决算为0万元。
7.商业服务业等（216）:支出决算为0万元。
8.其他支出（229）:支出决算为0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，自评得分97.4分，存在的问题：一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细；二是目标设定不够合理。下一步改进措施：一是加强本镇财务工作人员的自身业务学历，提高财政人员业务能力，提升部门工作效率，二是科学考核，注重实效，合理设置目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，清水镇人民政府机关运行经费支出124.11万元，比2017年增加33.80万元，增长37.43%。主要原因是增人增资。
（二）政府采购支出情况
2018年，清水镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，清水镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
清水镇2018年决算公开附件
2018年清水镇人民政府部门决算公开
来源：清水镇
发布日期：2019-11-26
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