第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、推进从严管党治党，切实加强廉政建设，全面推行依法行政；加强干部队伍建设。

　　2、抓好财政收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理；强化财政资金管理监督，加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。

　　3、凝心聚力推进脱贫攻坚。紧盯2018年贫困户脱贫、民主村整村退出贫困村、贫困县摘帽任务，扎实开展脱贫攻坚工作。一是狠抓“三有”建设，并落实石子镇便民服务中心改造、石子镇中心小学划拨校舍、石子中心卫生院新建项目的达标。二是对标“一超六有”，补齐短板。全面核查，因户施策，规划小家禽和牲畜养殖，实现贫困户当年投入见效，促进农民长效增收致富；新发放小额信贷45笔，金额218.69万元；完成易地扶贫搬迁117户382人，完成段家村易地扶贫搬迁集中安置点1个，安置54户157人；完成危房改造175户；实施完成“四改”建设480户，完成“一治理”9处，完成“微心愿”建设64户。三是对标“一低五有”，确保达标。2018年底民主村未脱贫户14户26人，贫困发生率为1.3%；利用电商平台销售村民农副产品，实现了村集体经济收入增长；同时完成该村通村公路2.29公里硬化、新建村党群服务中心1座，配套完成卫生室、文化室；通讯光纤网络已接至村党群服务中心。

　　4、进一步推动基础建设完善。完成冷家坝至快速通道接口200余米过境道路改造，完成御东街1公路道路改造、两边人行青石块铺设及亮化工程，完成12.62公里村道建设、11.15公里生产便道硬化，完成4.1公里道路扩宽；全镇新安装太阳能路灯467盏，完成场镇568户、农村102户电路改造工程，完成民主村、吉星村、邻峰村3000余人饮水提升工程建设任务；启动1632平方米的石子中心幼儿园建设；新建民主村党群众服务中心1个，完成互助村、白安村党群服务中心改造工程；完成扶贫新村建设1个，完成市级“四好村”建设2个（段家村、牛头村）、县级“四好村”建设4个（民主村、雨坛村、牛头村、邻峰村）。

　　5、集中力量整治环境：践行“两山”理念，坚持绿水青山就是金山银山理念。一是严格落实河长制要求，推进东河、白水河流域石子段水环境综合治理，加强日常巡查，集中开展打捞东河水葫芦和垃圾、确保了河畅水清。二是启动场镇污水管网建设，集中处理场镇日常污水，实现场镇雨污分流。三是加强土壤污染防治，强化对化肥农药、电子废品、废旧塑料排查收集整治，保护和改善土壤质量。四是按照“两配套、三分离、一消纳”要求完成现有32个养殖场整治。五是扎实推进 “五治”工程，全年清理死角垃圾50吨，牛皮癣200余处，整治不打围施工、降尘处理建筑工地5处，维修污水管沟6处200米，全镇污染治理有力有序有效推进，镇域面貌进一步改善。六是严格执行秸秆禁烧工作目标管理责任制，禁止随意焚烧垃圾、秸秆等违法行为，实现区域生态环境明显改善，生态系统服务与保障功能显著增强。

　　6、全力以赴改善民生：持续加大民生投入，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展着力改善民计民生，切实开展困难群众帮扶活动，做好低保、五保、优抚工作，加强医疗救助、热线救助等工作，加强公共食品药品卫生安全管理工作；

　　7、抓好社会安全稳定工作，促进和谐发展。加强安全管理和安全投入，全年未发生1起安全责任事故。

　　二、机构设置

　　石子镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。纳入石子镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：石子镇党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、农业技术推广站、社会事务服务中心。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1193.00万元。与2017年相比，收、支总计各减少368.66万元，下降23.61%。主要变动原因是项目支出减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1193.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1108.12万元，占92.89%；政府性基金预算财政拨款收入84.88万元，占7.11%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　本年收入（万元）

　　1108.120

　　（图2：收入决算结构）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1193.00万元，其中：基本支出481.37万元，占40.35%；项目支出711.63万元，占59.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1193.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少368.66万元，下降23.61%。主要变动原因是项目支出减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1108.12万元，占本年支出合计的92.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少278.06万元，下降20.06%。主要变动原因是项目支出减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1108.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出308.21万元，占27.81%；文化体育与传媒（207类）支出23.63万元，占2.13%；社会保障和就业（208类）支出185.04万元，占16.70%；医疗卫生与计划生育（210类）支出15.71万元，占1.42%；城乡社区（2212类）支出34.21万元，占3.09%；农林水（213类）支出503.47万元，占45.43%；交通运输（214类）支出9.92万元，占0.90%；住房保障（221类）支出27.93万元，占2.52%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为1108.12万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:支出决算为245.84万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：支出决算为13.92万元，完成预算100%。

　　3.2010399一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：支出决算为7.52万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（201类）统计事务（05款）专项普查活动（07项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%。

　　5一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）:支出决算为23.72万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:支出决算为5.40万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:支出决算为6.50万元，完成预算100%。

　　8.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

　　9.文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化支出（99项）:支出决算为14.03万元，完成预算100%。

　　10.文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒支出（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）:支出决算为9.60万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为46.55万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）:支出决算为17.57万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）:支出决算为8.67万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）:支出决算为20.04万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）:支出决算为90.89万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）:支出决算为15.71万元，完成预算100%。

　　18.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:支出决算为13.26万元，完成预算100%。

　　19.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

　　20.城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

　　21.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:支出决算为49.56万元，完成预算100%。

　　22.农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%。

　　23.农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设（42项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

　　24.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%。

　　25.农林水支出（213类）林业（02款）其他林业支出（99项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%。

　　26.农林水支出（213类）水利（03款）农村人畜饮水（35项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

　　27.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）:支出决算为86.67万元，完成预算100%。

　　28.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助支出（01项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%。

　　29.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）:支出决算为256.79万元，完成预算100%。

　　30.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。

　　31.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%。

　　32.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

　　33.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为27.93万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出481.37万元，其中：

　　人员经费363.94万元，主要包括：基本工资95.69万元、津贴补贴79.62万元、奖金6.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资43.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.55万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出18.73万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金13.33万元、生活补助14.23万元、医疗费0万元、奖励金18.32万元、住房公积金27.93万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费117.43万元，主要包括：办公费25.52万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.90万元、电费4.96万元、邮电费3.13万元、取暖费、物业管理费0万元、差旅费19.18万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.41万元、培训费0.26万元、公务接待费12.47万元、劳务费0.79万元、委托业务费0万元、工会经费7.92万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费16.50万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.40万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.47万元，完成预算83.64%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.47万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出12.47万元，完成预算83.64%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降0.56%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待325批次，2494人次，共计支出12.47万元，具体内容包括本单位脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等各项工作用餐。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出84.88万元，占本年支出合计的7.11%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款减少90.60万元，下降51.63%。主要变动原因是项目支出减少。

　　（图8：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出84.88万元，主要用于以下方面: 文化体育与传媒（207类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208类）支出0万元，占0%；城乡社区（212类）支出84.88万元，占100%；农林水（213类）支出0万元，占0%；商业服务业等（216类）支出0万元，占0%。

　　（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为84.88万元，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）土地开发支出（02项）: 支出决算为72.88万元，完成预算100%。

　　2.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）: 支出决算为12.00万元，完成预算100%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我镇按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价总分值为82.8分，从评价情况来看今年整体绩效一般，主要存在：1.预算经费较少，难以满足乡镇支出的需求。一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些财政支出一直得不到应有的保障，建议财政增加投入，统筹解决问题。2.乡镇部人员工资较低，人手少工作繁重，一人身兼多职为常态，工作量大综合性较强，加大了基层工作人员的工作压力和积极性。3.对绩效目标评价工作认识不够，工作开展形成了一定阻力。

　　本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价开展自评《大竹县石子镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，石子镇机关运行经费支出117.43万元，比2017年减少3.42万元，下降2.83%。主要原因是严格执行八项规定。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，石子镇政府采购支出总额45.79万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出40.00万元、政府采购服务支出0万元。主要用于原石子法庭闲置办公用房装修改造便民服务中心建设、办公设备购置及办公用具购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，石子镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；现有特种专业技术用车为小型消防车，主要是用于消防灭火，现由社区使用。

　　石子镇政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　10.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　12.一般公共服务（201类）统计事务（05款）专项普查活动（07项）:指开展统计事务支出（包括农业普查、人口普查、经济普查等周期性普查工作支出）。

　　13.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）:指财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　14.一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　15.一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　16.一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　17.文化体育与传媒（207类）文化（01款）其他文化支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　18.文化体育与传媒（207类）其他文化体育与传媒（99款）其他文化体育与传媒支出（99项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　21.社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　22.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）:指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

　　23.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

　　24.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25.医疗卫生与计划生育（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

　　26.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　27.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生支出（01项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　28.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）土地开发支出（02项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　29.城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08款）农村基础设施建设支出（04项）：指反映土地让出收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

　　30.城乡社区支出（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　31.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　32.农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）:指反映对农民专合组织、农业产业化龙头企业等开支基地建设、质量标准认证等方面的支出。

　　33.农林水支出（213类）农业（01款）农村道路建设（42项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

　　34.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　35.农林水支出（213类）林业（02款）其他林业支出（99项）:指反映其他用于林业方面的支出。

　　36.农林水支出（213类）水利（03款）农村人畜饮水（35项）:指反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

　　37.农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　38.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助支出（01项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　39.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　40.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）农村综合改革示范试点补助支出（07项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

　　41.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）:指反映公路养护支出。

　　42.交通运输支出（214类）公路水路运输支出（01款）其他公路水路运输支出（99项）:指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　43.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　47. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　石子镇人民政府

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　大竹县石子镇人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位,属财政全额拨款行政单位。

　　（二）机构职能。

　　贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（三）人员概况。

　　2018年末机关和事业编制共42人，其中：机关行政编制25人，机关工勤编制2人，实有在职人员25人；事业编制15人，实有在职人员13人；退休职工35人（其中行政退休28人、事业退休7人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年累计完成各项财政收入1193.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1108.12万元，政府性基金预算财政拨款84.88万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年度累计完成财政支出1193.00万元，其中：一般公共服务支出308.21万元；文化与传媒支出23.63万元；社会保障和就业支出185.04万元；医疗卫生与计划生育支出15.71万元；城乡社区支出119.09万元；农林水事务503.47万元；交通运输支出9.92万元；住房保障支出27.93万元;实现了收支平衡。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）部门预算管理

　　预算编制满分30分，自查得分23.5分，部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确和量化。

　　（二）专项预算管理

　　预算执行及完成结果满分50分，自查得分40.3分，部门按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，没有超预算。

　　（三）结果应用情况

　　绩效结果应用满分20分，自查得分18分，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入缴入财政，实施计划与政府采购预算的一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致性，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确、全面，内部控制制度健全完整并执行良好。在本年度内没发生因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按财政局通知要求公开预算，并在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息，并按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

　　整体效益：履行法定职责，认真完成省委、省政府决策部署和重大工作任务；实施重大项目的经济、社会效益明显；做到了密切联系群众、热情服务群众。及时办理人大代表建议、政协提案；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　石子镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分82.8分。

　　（二）存在问题。

　　1.资金少，特别是场镇清洁工人的工资及环境综合治理经费县财政未纳入预算，资金缺口大，导致镇政府个别工作无法正常实施。

　　2.项目资金少、分散，资金缺口大，使得各村（社区）争取项目的积极性不够高。

　　（三）改进建议。

　　1.继续加强厉行节约教育和监督实施。把厉行节约作为一项重要工作来抓，狠抓落实公务接待、会议、公务用车、办公用品管理等工作落实，加强干部职工厉行节约观点教育，形成简朴节约的良好风尚，养成勤俭节约的好习惯，提高财政资金使用效率。

　　2.加强机关事业单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。继续加强村社财务管理和财务人员培训。

　　3.加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保我镇各项工作顺利开展，推动我镇事业健康发展。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县石子镇人民政府2018年部门决算编制说明附件
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