公开时间：2019年11月25日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、预算绩效情况说明 19
十一、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 24
附件1 24
附件2 30
第五部分 附表 34
一、收入支出决算总表 37
二、收入总表 37
三、支出总表 37
四、财政拨款收入支出决算总表 37
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37
十三、国有资本经营预算支出决算表 37
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）清河镇人民政府主要职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）清河镇人民政府2018年重点工作完成情况：积极转变经济增长方式，积极调整传统农业产业结构，拓宽群众增收渠道，继续壮大清脆李特色农业产业规模；进一步完善旅游综合环境，提升古镇形象；脱贫攻坚按照“扶贫先扶智，治贫先治愚”的工作理念，不断强化政府的公共服务职能，确保各项惠民政策落实到位，让人民群众得到更多实惠；加强社会管理，全力维护社会和谐稳定，共创和谐稳定环境。
二、机构设置
清河镇人民政府预算单位，下属二级预算单位6个，其中：行政单位4个，事业单位2个。
纳入清河镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：清河镇人民政府，下属二级预算单位6个，其中：行政单位4个，设置有党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室，财政所；事业单位2个，设置有社会事务服务中心、农业技术推广站。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
清河镇人民政府2018年度收、支总计1971.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加842.71万元，增长74.68%。主要变动原因是增加对脱贫攻坚基础性建设和环境保护运行维护的投入。
二、收入决算情况说明
清河镇人民政府2018年本年收入合计1971.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1611.19万元，占81.74%；政府性基金预算财政拨款收入360.00万元，占18.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
清河镇人民政府2018年本年支出合计1971.19万元，其中：基本支出470.54万元，占23.87%；项目支出1500.65万元，占76.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
清河镇人民政府2018年财政拨款收、支总计1971.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加842.71万元，增长74.68%。主要变动原因是增加对脱贫攻坚基础性建设和环境保护运行维护的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
清河镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1611.19万元，占本年支出合计的81.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加509.52万元，增长46.25%。主要变动原因是增加对脱贫攻坚基础性建设和环境保护运行维护的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
清河镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1611.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出264.68万元，占16.43%；文化体育与传媒（类）支出14.60万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出228.18万元，占14.16%；城乡社区（类）支出37.05万元，占2.30%；农林水（类）支出994.05万元，占61.70%；交通运输（类）支出10.82万元，占0.67%；资源勘探信息等（类）支出25.00万元，占1.55%；住房保障（类）支出26.81万元，占1.66%；其他（类）支出10.00万元，占0.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
清河镇人民政府2018年一般公共预算支出决算数为1611.19万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加人大专项工作经费，确保清河镇人大工作正常开展。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为210.85万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是追减调出人员和退休人员基本工资补助预算的基本支出。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加日常办公费用开支，确保清河镇人民政府机关正常运转的基本支出。
4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）: 支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府用于普查“两员”补助。
5.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）: 支出决算为28.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府财政所正常运转的基本支出。
6.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）: 支出决算为5.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府村级代理会计核算中心的基本支出。
7.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）: 支出决算为6.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府机关群团妇共组织正常运转的基本支出。
8.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府机关群团妇共组织正常运转的基本支出。
9.文化体育与传媒（207）文化（01）其他文化支出（99）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于农村书屋图书管理日常开支。
10.文化体育与传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 支出决算为9.60万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于农村书屋图书管理日常开支。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为44.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府用于在职机关事业人员单位承担基本养老保险的基本支出。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 支出决算为18.13万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于离退休人员补助开支。
13.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加清河镇人民政府用于临聘残疾、劳保、低保、禁毒协理员的基本支出。
14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为12.39万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于机关职工死亡其家属生活困难抚恤支出。
15.社会保障和就业（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）: 支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于退役士官公益性岗位补助的基本支出。
16.社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02）: 支出决算为122.95万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于农村特困人员救助供养的基本支出。
17.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府用于其他社会保障和就业支出。
18.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务（99）:支出决算为14.21万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于街道社区管理事务的基本支出。
19.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府用于街道社区环境卫生的基本支出。
20.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:支出决算为2.84万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于街道社区干部单位承担缴纳养老保险的基本支出。
21.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:支出决算为112.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府用于农业技术推广站和社会事务服务中心正常运转的基本支出。
22.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为33.50万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于农业基础设施建设的基本支出。
23.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府用于万里坪村、铁峰村、沙坝村生态林管护补助支出。
24.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为101.51万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于脱贫攻坚正常运转的的基本支出和基础设施建设补助开支。
25.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）:支出决算为80.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于村公益事业性基础设施建设补助开支。
26.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为215.51万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于对村民委员会和党支部的补助支出。
27.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）:支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于沙坝村集体经济发展试点补助开支。
28.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（07）:支出决算为300.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于农新村古院落保护及美丽新村建设补助开支。
29.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府用于农村通村公路养护人员生活补助开支。
30.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:支出决算为9.72万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于其他公路水路运输支出中农村客运监管人员生活补助开支。
31.资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）其他安全生产监管支出（99）:支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于银庄煤矿矸渣植被保护开支。
32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为26.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数，确保清河镇人民政府用于按机关职工工资补助规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
33.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于清河古镇维修保护的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
清河镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出470.53万元，其中：人员经费364.40万元，主要包括：基本工资140.04万元、津贴补贴78.65万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资41.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.69万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金26.81万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出1.63万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金12.39万元、生活补助18.13万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.30万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。
公用经费106.13万元，主要包括：办公费13.96万元、印刷费1.89万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费1.88万元、电费2.99万元、邮电费2.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费19.08万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费7.34万元、培训费0.23万元、公务接待费8.57万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费3.18万元、委托业务费0.00万元、工会经费5.77万元、福利费6.04万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费13.71万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出19.49万元、国内债务付息0.00万元、国外债务付息0.00万元、国内债务发行费用0.00万元、国外债务发行费用0.00万元、房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设备建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补偿0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元、资本金注入0.00万元、政府投资基金股权投资0.00万元、费用补贴0.00万元、利息补贴0.00万元、其他对企业补助0.00万元、赠与0.00万元、国家赔偿费用支出0.00万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元、其他支出0.00万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
清河镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.57万元，完成预算15.00万元的57.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格接待标准和陪餐人数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为8.57万元，完成预算57.13%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数减少6.43万元，比预算数下降42.87%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
清河镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少0.23万元，下降2.61%，其中：无因公出国（境）费支出决算数；无公务用车购置及运行维护费支出决算数；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降2.61%。减少的主要原因是严格接待标准和陪餐人数。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年没有安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要是进行了公务用车改革，取消了清河镇人民政府公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是进行了公务用车改革，取消了清河镇人民政府公务用车，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是进行了公务用车改革，取消了清河镇人民政府公务用车。
3.公务接待费支出8.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待208批次，1752人次（不包括陪同人员），共计支出8.57万元，具体内容包括：国内公务接待—上级领导检查指导工作用餐费208批次，1752人次，8.57万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是没有接待外事。公务接待费支出决算比2017年减少0.23万元，下降2.61%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
清河镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款支出360.00万元，占本年支出合计的18.26%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加333.19万元，增长1242.78%。主要变动原因是增加脱贫攻坚基础建设投入。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
清河镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款支出360.00万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出360.00万元，占100%；
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
清河镇人民政府2018年政府性基金预算支出决算数为360.00万元，完成预算100%。其中：
1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 支出决算为335.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于清河镇棚户区改造建设支出113.69万元、清河镇哨楼湾维修19.50万元、清河镇党群服务中心规范化建设15.00万元、清河镇污水处理厂建设85.81万元、清河镇龙洞坝村水毁道路维修15.00万元、清河镇生活垃圾处理26.00万元、清河镇便民服务中心建设60.00万元。
2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）: 支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加清河镇人民政府用于清河镇生活垃圾填埋场整治25.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
清河镇人民政府2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
(一）预算绩效管理工作开展情况
清河镇人民政府根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，对项目没有开展预算事前绩效评估，对项目没有编制了绩效目标，预算执行过程中，没有选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目没有开展绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况
清河镇人民政府2018年度部门决算中没有进行项目绩效目标自评。
（三）部门开展绩效评价结果。
清河镇人民政府认真开展2018年整体支出财政绩效自评价工作，清河镇人民政府预决算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2018年度财政预算收入1971.19万元和财政决算支出1971.19万元完全相符，通过整体支出财政绩效自评得总分94分，评价等次为优秀。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，清河镇人民政府机关运行经费支出106.13万元，比2017年增加32.44万元，增长44.02%。主要原因是加大对脱贫攻坚及环境保护投入。
（二）政府采购支出情况
2018年，清河镇人民政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
清河镇人民政府截至2018年12月31日，帐上共有车辆2辆，（而实际无公务用车），其中：1、第一辆是原县计生委奖励给清河区计生办公务用车1辆，因工作原因此车原县计生委收回县计生局集中使用，撤区后区计生办并入镇政府帐上有车，而无实物；2、第二辆是镇二马门煤矿购的车关闭后停入镇政府，当时此车就无法使用和处置，帐务并入镇政府，后来成为废铁，而无实物。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指我镇从上级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:主要是我镇党委、人大、政府等机关工作人员工资及日常运转的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 主要是我镇党委、人大、政府等为完成行政管理工作任务和事业发展目标的支出。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 主要是我镇开展普查工作“两员”补助的支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:主要是我镇财政工作人员工资及日常运转的支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 主要是我镇村级代理会计核算工作的日常运转支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款)其他群众团体事务支出（项）: 主要是我镇群众团体事务工作的日常运转支出
8.一般公共服务（类）组织事务（款)其他组织事务支出（项）: 主要是我镇开展党员培训教育工作的支出
9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 主要是我镇开展群众文化服务工作的日常运转支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 主要是我镇文化站、图书室免费开放工作的日常运转支出。
11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文物支出（项）:主要是我镇将军街古镇维修维护工作的支出。
12.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:主要是我镇公共文化服务体系建设工作的日常运转支出。
13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 主要是我镇村（居）民委员会换届选举工作的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 主要是我镇机关、事业单位退休人员个人及家庭补助的支出。
15.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 主要是我镇聘请的农保、残联、低保协议员的工资及福利支出。
16.社会保障和就业（类）就业补助（款）死亡抚恤支出（项）: 主要是我镇机关事业职工死亡其家属生活困难补助开支
17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 主要是我镇农村特困人员的救济费支出。
18.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）其他退役安置支出（项）: 主要是我镇退役士官安置公益岗位补助支出。
19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:主要是我镇城乡低保信息员补助支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:主要是我镇计划生育工作人员工资及福利支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:主要是我镇城乡社区管理事务的办公费和社区服务群众日常运转开支。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:主要是我镇环境保护及场镇卫生秩序管理支出。
23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:主要是我镇农林水事业工作人员工资及福利支出。
24.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营支出（项）:主要是我镇村级农业组织化与产业化经营支出。
25.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:主要是我镇解决村道路建设资金支出。
26.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:主要是我镇大学生村官生活补助支出。
27.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:主要是我镇集体经济发展试点补助支出。
28.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:主要是我镇护林防火员误工补助支出。
29.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:主要是我镇脱贫攻坚、贫困村第一书记、非贫困村第一书记工作支出。
30.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:主要是我镇贫困村入户道路建设补助支出。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:主要是我镇2018年已脱贫人口产业后续发展资金、贫困村集体经济发展周转补助资金、贫困村工作经费和产业扶持基金奖励资金支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:主要是我镇“一事一议”财政奖补农村基础设施建设补助支出。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:主要是我镇村组干部生活补助、村办公费用补助、农村公共运行维护补助支出。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）:主要是我镇农产品防治管理支出。
35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:主要是我镇竹石路客运管理签单人补助支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要是我镇机关事业在职工作人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
37.基本支出：指为保障我镇机关事业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资补助支出和公用日常运转的支出。
38.项目支出：指在为保障我镇在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.“三公”经费：是指我镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障我镇行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
清河镇人民政府2018年部门整体支出绩效
评价报告
根据竹财预〔2019〕15号《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》的要求，我镇高度重视，精心组织，认真开展自评，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
清河镇人民政府，下属二级预算单位6个，其中：行政单位4个，设置有党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室，财政所；事业单位2个，设置有社会事务服务中心、农业技术推广站。
（二）机构职能。
主要职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
主要工作：积极转变经济增长方式，积极调整传统农业产业结构，拓宽群众增收渠道，继续壮大清脆李特色农业产业规模；进一步完善旅游综合环境，提升古镇形象；不断强化政府的公共服务职能，确保各项惠民政策落实到位，让人民群众得到更多实惠；加强社会管理，全力维护社会和谐稳定，共创和谐稳定环境。
（三）人员概况。
清河镇人民政府是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，清河镇人民政府机关现有编制39人，其中：行政编制 25人，事业编制 14 人；现有职工35人，其中：行政人员21人，事业人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
清河镇人民政府2018年财政拨款总收入1971.19万元，其中政府性基金预算财政拨款收入359.99万元。
（二）部门财政资金支出情况。
清河镇人民政府2018年财政总支出1971.19万元，其中基本支出470.54万元，项目支出1500.65万元。基本支出是用于保障清河镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出是用于保障清河镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
1、基本支出470.54万元，一是一般公共服务支出253.07万元，主要用于清河镇行政人员工资、日常运转以及人大事务、群团工作的日常运转，①政府办公厅（室）及相关机构事务支出210.86万元，②财政事务支出33.45万元，③群众团体事务支出6.50万元，④组织事务支出2.26万元。二是文化体育与传媒支出0.60万元，主要用于文化宣传及日常运转支出。三是社会保障和就业支出76.53万元，主要用于镇机关事业基本养老保险缴费、离退休人员死亡伤残抚恤和其他社会保障和就业支出，①机关事业单位基本养老保险缴费支出44.69万元，②其他行政事业单位离退休支出18.13万元，③死亡抚恤支出12.39万元，④其他社会保障和就业支出1.32万元。四是农林水支出113.53万元，主要用于镇机关事业人员工资补助支出。五是住房保障支出26.81万元，按照规定标准为镇机关职工缴纳住房公积金支出。
2、项目支出1500.65万元，一是一般公共服务支出11.61万元，主要用于一般行政管理事务支出，①政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.73万元，②人大事务中人民代表调研活动费用2.50万元，③第二次全国农业普查“两员”工资补助3.38万元。二是文化体育与传媒支出14.00万元，主要用于村级农家书屋及龙洞坝村、沙坝村文化扶贫开支。三是社会保障和就业支出151.65万元，主要用于扶贫公益性岗位、退役士官安置及农村五保户供养支出，①扶贫公益性岗位补助11.25万元，②退役士官安置补助17.45万元，③农村特困人员救助供养支出122.95万元。四是城乡社区支出397.05万元，主要用于清河镇场镇管理维护、环境保护、污水管网建设支出，①场镇管理维护14.21万元，②环境保护场镇清洁卫生支出20.00万元，③污水管网建设支出360.00万元，④场镇街道维修维护支出2.84万元。五是农林水支出880.52万元，主要用于农业组织化与产业化经营、农村道路、扶贫、农综改革等支出，①农业组织化与产业化经营龙洞坝李子园专业合作社和快活福达养殖专业合作社基础设施建设开支33.50万元，②扶贫专项管理支出101.51万元，⑴扶贫宣传广告开支20.43万元，⑵扶贫基础设施建设补助30.00万元，⑶扶贫产业发展补助51.08万元，③农村综合改革补助745.51万元，⑴对沙坝等村级一事一议的补助80.00万元，⑵对农新等11个村（社区）村民委员会和党支部的补助215.51万元，⑶对沙坝村集体经济组织的补助100.00万元，⑷农新等10个村其他农村综合改革示范试点补助支出50.000万元，⑸其他农村综合改革农新古院落保护新村建设支出300.00万元。六是交通运输支出10.82万元，主要用于公路养护及其他公路水路运输开支，①农新等10个村公路养护支出1.10万元，②其他公路水路运输开支9.72万元。七是资源勘探信息等支出25.00万元，主要是用于清河镇银庄煤矿矿山矸石生态治理支出。八是其他支出10.00万元，主要是清河古镇维修开支10.00万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
清河镇人民政府部门收入预算编制，根据宏观经济形势、国民经济发展规划和经济指标，结合部门发展计划和履行职能需要，严格按照县财政的要求认真、及时做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理上面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证单位的正常运转。对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，做到部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并及时、准确上报相关报表。
（二）执行管理情况。
清河镇人民政府坚持财政调控，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行“中央八项规定”，坚持“十个严控”，建设节约型政府。加大脱贫攻坚力度，帮助精准贫困户产业发展投入，进一步向教育、卫生、社会福利等民生领域倾斜。全面推进财政预决算公开，扩大部门预决算公开范围，做好“三公”经费、行政经费等公开工作。一是清河镇人民政府按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。二是我单位节约用电用水，较好的完成年度节能工作目标任务。三是我镇严控“三公”经费支出，较好的完成年度节能工作目标任务，我镇无公务用车，无公务用车油费及维修费等支出。2018年清河镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数15.00万元，其中：公务接待费8.57万元，主要用于接待上级领导检查指导工作开支，严格按照公务接待标准进行，接待基本上安排在机关伙食团，“三公”经费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作取得明显成效。
（三）综合管理情况。
清河镇人民政府按照批准的部门预算规定要求的项目、数额、科目和用途执行。一是我镇严格按照相关规定，在有限的财力情况下完成了政府性债务还本付息工作。同时对非税收入进行缓减免，并及时足额将非税收入缴入国库。二是我镇严格执行机关财务管理规章制度，政府采购实施计划与采购预算一致，实施计划执行与备案一致。实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，政府采购经费使用支出实行领导审批制度，采购经费开支必须有经办人、分管领导签字，重大经费支出均由党委集体讨论决定，严格按照上级文件要求，完成了预算公开、决算公开、绩效信息公开等工作，将信息公开做到了全面、及时、透明。三是资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。成立了内部控制工作领导小组，有效改善单位内部控制环境，并将各层次责任制得到有效落实。四是认真落实积极学习财政政策，绩效评价全面覆盖，自评为良好，并依法接受了财政监督。
（四）整体绩效情况。
清河镇人民政府认真完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，配合完成所有部门实施的重大项目，使经济、社会效益密切联系群众、服务群众，积极办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益，履行了法定职责，全年项目支出达到预期绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
清河镇人民政府按照竹财预〔2019〕15号《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》的要求，认真开展财政绩效评价工作，清河镇人民政府部门预决算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，2018年度预算收入1971.19万元和决算支1971.19万元完全相符，通过财政绩效自评得总分94分。一是部门预算管理财政绩效评价应得分80分，实得75分，1、预算编制应得30分，实得30分，①目标制定，应得10分，清河镇人民政府预算编制目标制定要素完整、细化量化，实得10分。②目标完成，应得10分，清河镇人民政府预算编制实际实现程度与预期目标完全一致。实得10分。③编制准确，应得10分，清河镇人民政府年初预算编制科学准确，实得10分。2、预算执行应得30分，实得26分，①支出控制，应得10分，清河镇人民政府计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数有14.5%的，扣1分，实得9分。②动态调整，应得10分，清河镇人民政府绩效监控结果应用到预算调整的情况年初预算数与决算数有20%的，扣2分，实得8分。③执行进度，应得10分，清河镇人民政府部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的54%、90%、90%，即实际支出进度分别达到27%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、4、3分，扣1分，实得9分。3、完成结果，应得20分，实得19分，①预算完成，应得10分，清河镇人民政府预算项目12月预算执行进度达到90%的，扣1分，实得9分。②违规记录，应得10分，清河镇人民政府根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，实得10分。二是部门预算绩效结果运用财政绩效评价应得分20分，实得19分，1、自评质量，应得4分，实得4分，①自评准确，应得4分，清河镇人民政府部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分，实得4分。2、信息公开，应得8分，实得8分，①目标公开，应得4分，清河镇人民政府部门绩效目标按要求向社会公开，实得4分。②自评公开，应得4分，清河镇人民政府按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，实得4分。3、整改反馈，应得8分，实得7分，①结果整改，应得4分，清河镇人民政府根据绩效管理结果进行了整改问题、完善政策、改进管理的情况，有1项未整改，扣1分，实得3分。②应用反馈，应得4分，清河镇人民政府在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，实得4分。
（二）存在问题。
清河镇人民政府2018年度在县委、县政府的正确领导下，在县财政、审计的监督和指导下，坚持以财经法律、法规为准绳，认真贯彻落实各项财经制度，紧扣全年工作目标和要求，圆满完成了年度目标任务，取得了较好成绩，但也存在一些问题需要完善，乡级财政现在面临的只能靠上级财政转移性收入维持正常运转，加之种种支出压力越来越大，主要原因是各级惠民支出极其紧张，支出压力越来越增大，中央取消各方面财政性收费，并停征历史性尾欠款，收支矛盾日益加重。一是对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。二是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。三是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。四是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。五是乡镇工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如场镇清洁工人的工资及垃圾的清运处理、维稳等经费县财政未纳入预算，资金缺口大。
（三）改进建议。
清河镇人民政府坚持财政调控，通过落实各项积极的财政政策，切实改善民计民生。加大脱贫攻坚力度，继续解放思想、锐意进取，充分发挥财政职能作用，深化阳光财政改革，健全厉行节约长效机制，开创财政发展改革新局面。一是根据县财政局关于绩效评价工作的要求，加快完善部门内控制度和绩效评价制度，提升相应制度建设和账务处理能力。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。三是加强财务工作人员的自身业务学习，提高财政人员业务能力，提升部门工作效率。四是严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。五是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件2
| 清河镇人民政府2018年度整体支出绩效评价指标体系 | |||||||||||||||
| 清河镇人民政府2018年度整体支出绩效评价指标体系（一） | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | 评价属性 | 单位自评得分 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||
| 部门预算管理（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 | √ | √ | √ | 10 | ||||||
| 目标完成 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10 | √ | √ | 10 | |||||||||
| 编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10 其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和 | √ | √ | 10 | |||||||||
| 预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度1.预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得5分，高于全省平均水平的，按照与平均水平差异扣分。 | √ | √ | 9 | ||||||||
| 动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 | √ | √ | 8 | |||||||||
| 执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ | √ | 9 | |||||||||
| 清河镇人民政府2018年度整体支出绩效评价指标体系（二） | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | 评价属性 | 单位自评得分 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | |||||||||
| 部门预算管理（80分） | 完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | √ | √ | 9 | |||||||
| 违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ | √ | 10 | |||||||||
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。 | √ | √ | 4 | |||||||
| 信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 | 按要求随同预算公开的，得4分。 | √ | √ | 4 | ||||||||
| 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求随同决算公开的，得4分。 | √ | √ | 4 | |||||||||
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 | √ | √ | √ | 3 | |||||||
| 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | √ | √ | √ | 4 | ||||||||
| 合计 | 100 | 94 | |||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县清河镇人民政府2018年决算公开表
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