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公开时间：2019年11月20日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分2018年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、预算绩效情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 15
第三部分名词解释 16
第四部分附件 19
附件1 19
第五部分附表 24
一、收入支出决算总表 24
二、收入总表 24
三、支出总表 24
四、财政拨款收入支出决算总表 24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24
十三、国有资本经营预算支出决算表 24
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
在大竹县卫生健康局的领导下，以全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集乡镇卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解全镇妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。
（二）2018年重点工作完成情况。
严格落实精准扶贫和医疗惠民政策，扎实开展城乡居民医保工作;狠抓医德医风建设、医疗质量及医疗安全管理；全面落实公共卫生服务措施及国家基本药物制度,深化财税体制改革，圆满完成县委县政府下达的各项目标任务。
1.强化管理，搞好行政后勤事务；
2.不断深化医药改革，全面促进医院发展；
3.落实医疗保障制度建设；
4.规范执行国家药品零差率政策和基本药物制度；
5.加强基层医疗队伍人才建设；
6.行政党建综合聚亮点，强化责任制管理，创平安医院、文明单位；
7.加强党风廉政建设和职工思想道德建设；
8.按照县卫计局工作要求，在辖区内大力开展基本公共卫生服务，把医改的重点任务落到实处；
9.积极争取项目资金，加快医院基础建设发展，我院污水处理及业务用房已正式投入使用，院前院坝进行硬化和绿化，医院整体形象大为改观；
10.加强精神文明建设，努力提升医院社会声誉；
11.广泛开展“创先争优”、“三好一满意”和“五比”主题实践及行业作风整顿活动，不断加强行业作风和党风廉政建设。
二、机构设置
高明镇卫生院属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计882.35万元，支出总计831.81万元。与2017年相比，收入总计减少50.64万元，下降5.43%；支出总计减少11.42万元，下降1.35%。
主要变动原因是事业收入下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计882.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.48万元，占29.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入621.87万元，占70.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计831.82万元，其中：基本支出724.56万元，占87.11%；项目支出107.26万元，占12.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计260.48万元，支出总计260.48万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少1.66万元，下降0.63%；支出总计减少1.66万元，下降0.63%。主要变动原因是贫困人口体检费减低。
财政拨款收、支决算总计
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出260.48万元，占本年支出合计的31.31%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.66万元，下降0.63%。
主要变动原因是贫困人口体检费减低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出260.48万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出251.79万元，占96。66%；农林水支出4.97万元，占1.91%；其他支出3.73万元，占1.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为260.5万元，完成预算100%。其中：
1.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为41.9万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:支出决算为136.09万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生服务（99）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他医疗卫生与计划生育支出（99）:支出决算为73.8万元，完成预算100%。
5.农林水（213）扶贫（05）社会发展（06）:支出决算为4.97万元，完成预算100%。
6.其他（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为3.73万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出260.48万元，其中：
人员经费75.02万元，主要包括：基本工资39.15万元、津贴补贴3.37万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.64万元、其他工资福利支出8.75万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.95万元、医疗费0万元、奖励金5万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费78.21万元，主要包括：办公费5.74万元、印刷费2.11万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4.88万元、邮电费2.59万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.69万元、专用材料费46.2万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出15.01万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算1.69万元，占100%。具体情况如下： 
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆（救护车）。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，降低9.6%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
国内公务接待46批次，248人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，具体内容包括：上级单位检查和指导工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2018年政府性基金预算支出决算数为0。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在的问题：一是单位内部资产信息化管理手段单一，需要手工录入资产信息，资产管理与预算管理结合不够好，在年初预算编制未能充分考虑单位年内资产购置的实际需要；二是内部制度健全完整程度不高；三是绩效评价及结果应用工作深度不够，绩效评价不够深入，未能充分运用评价结果促进工作改进。下一步改进措施：一是添置单位资产内部管理软件，在年初预算编制时全面考虑单位年内资产购置情况，列出详细清单并纳入预算；二是高质量的完善内部制度建设；三是提高绩效评价质量，认真执行绩效监控，按照内部控制制度要求，依照相关流程提高履职成效；四是大力开展科技创新活动，根据单位业务工作开展实际，鼓励新技术、新业务开展，激励专业技术人员开展科研活动；五是通过进修学习、专题学习等多种方式进行人才培养，提高中、青年专业技术人员业务水平；六是开展优质服务活动，通过提高医疗技术水平、提升服务能力促进社会公众满意度的进一步提高。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中项目绩效目标0个。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县高明镇卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，大竹县高明镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，高明镇卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（救护车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门急诊收入、住院收入、公共卫生收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要艾滋病防治收入、妇幼卫生收入、重精收入、利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指反映基本公共卫生服务支出。
10.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
12.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
高明镇卫生院部门2018年部门整体支出绩效
评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
大竹县高明镇卫生院属于一级预算单位，下属二级单位0个，主要分设科室：内科、外科、妇产科、中医科等。
（二）机构职能。
严格落实精准扶贫和医疗惠民政策，扎实开展城乡居民医保工作;狠抓医德医风建设、医疗质量及医疗安全管理；全面落实公共卫生服务措施及国家基本药物制度,深化财税体制改革，圆满完成县委县政府下达的各项目标任务。
（三）人员概况。
2018年末编制人数为19人，实有在编在职职工为14人，退休人员为8人。我院共计在岗23人，其中在编人员14人，局聘2人，院聘7人。其中专业技术人员21人，工勤人员1人，管理岗1人。学历：本科2人，专科学历5人，中专16人。职称：主治医师1人、医师1人、执业助理医师5人、护士10人，所有在编在岗人员均具有对应的执业资格和职称。我镇村卫生室在岗村医33人，都具有乡村医生资格证，其中：执业助理医师2人，乡镇全科执业助理医师3人，从业人员全部持证上岗，总体素质尚可。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年收到一般公共预算财政拨款260.48万元，其中医疗卫生与计划生育资金251.79万元，农林水资金4.97万元，其他（贫困人口免费健康体检）资金3.73万元。其中部分重要财政专项资金收入如下：
1.基层医疗卫生机构资金。2018年共收到基层医疗卫生机构资金41.9万元。
2.公共卫生资金。2018年共收到基本公共卫生服务资金136.08万元，其他公共卫生服务资金0.01万元。
3.其他医疗卫生与计划生育资金。2018年共收到其他医疗卫生与计划生育资金73.8万元。
4.农林水。2018年共收到农林水资金4.97万元。
5.其他（贫困人口免费健康体检）资金。2018年共收到其他资金3.73万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年共支出财政资金260.48万元，年末财政拨款结转和结余50.55万元。其中部分重要财政专项资金支出如下：
1.基层医疗卫生机构资金。2018年共支出基层医疗卫生机构资金41.9万元。
2.公共卫生资金。2018年共支出基本公共卫生服务资金136.08万元，其他公共卫生服务资金0.01万元。
3.其他医疗卫生与计划生育资金。2018年共支出其他医疗卫生与计划生育资金73.8万元。
4.农林水资金。2018年共支出农林水资金4.97万元。
5.其他（贫困人口免费健康体检）资金。2018年共支出其他资金3.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确率为100%，在预算审核环节中未发现问题。预算编制全面围绕卫计整体绩效目标和重点项目绩效目标，整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。
（二）专项预算管理。
我单位严格按照专项业务完成进度及时拨付经费，确保专项工作顺利完成。同时厉行节俭，严格执行节能降耗，从严执行“三公经费”预算，确保节约开支。2018年“三公经费”决算数较2017年决算数下降9.6%。
（三）结果应用情况。
1.债务管理。对单位历史债务和新增债务均进行了统计，并强化了对债务的监管。
2.非税收入执行情况。我单位涉及的非税收入项目为医疗收入，严格按照大竹县发展和改革局及上级管理部门规定的收费标准和方式执行。
3.政府采购实施计划情况。我单位严格按照规定执行政府采购计划。
4.资产管理。每年我单位及时根据县政府、县财政局文件对本单位资产情况进行全面清查，并及时更新了国有资产信息系统，确保上报国有资产报表数据的真实性、准确性和全面性。
5.内控制度管理。根据省财政厅要求和县财政培训会议精神，我单位及时开展了内控制度建设工作，针对内控风险点，优化了审批流程和控制措施，及时报送了内控建设报告。
6.信息公开。我单位按照县财政局要求，及时、准确地对2017年决算报告和“三公”经费预算、开支情况面向社会公开，强化了社会监督。
7.依法接受财政监督情况。每年根据县财政监督局文件精神，我单位依法接受了财政监督工作。针对监督内容，及时地自查自纠并报送自查自纠报告。在历年监督检查中，暂未发现违法违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据各项目具体自评情况，我院整体严格执行预决算绩效管理，整体绩效目标编制完整，自评情况良好。
（二）存在问题
1.预算执行进度监控、绩效目标动态监控做得不够好，部分项目预算执行力度不够。
2.是绩效评价及结果应用工作深度不够，绩效评价不够深入，未能充分运用评价结果促进工作改进。
3.是内部控制制度不健全，执行力度不够。
4.是人才培养的力度不够，人才队伍结构欠合理。
（三）改进建议。
1.制定工作方案，适时监控对预算执行进度和绩效目标，按期开展中期评估。
2.建立绩效管理科，积极开展绩效评价，并运用评价结果促进工作改进。
3.健全内部控制制度，加大执行力度。
4.通过进修学习、专题学习等多种方式进行人才培养，提高中、青年专业技术人员业务水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县高明镇卫生院（本级）
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