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公开时间：2019年11月20日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分2018年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、预算绩效情况说明………………………………………… 12
十一、其他重要事项的情况说明 - 12 -
第三部分名词解释 - 14 -
第四部分附件 15
附件1 15
第五部分附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入总表 20
三、支出总表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）…………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……20
十三、国有资本经营预算支出决算表 20
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为人民身体健康提供医疗与保健服务。常见病多发病护理、预防保健、卫生人员培训、卫生监督与卫生信息管理。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年收治门诊病人14474人次，住院病人710人次，城镇居民和农村居民规范化电子化健康档案建档3962份和12899份，建档率为99.47%，糖尿病人管理147人、高血压病人管理814人、慢性阻塞性肺疾病管理57人、类风湿关节炎病人管理9人，0-6岁儿童管理615人、重症精神病人管理97人、 65岁以上老年人管理1562人。今年对65岁以上老年人和慢病管理患者实行免费健康集中体检1129人，家庭医生签约服务签约 3283户，签约率70.28 %。积极开展健康知识教育活动，通过举办讲座、广播、专栏、标语等多种形式开展健康知识教育。
1．基本医疗工作健康运行；
2．基本药物制度不断巩固；
3．基本公共卫生服务工作顺利推进；
4．强基层、建机制，基层医疗卫生机构综合改革继续推进；
5．落实责任，抓实政府惠民实事；
6．疾病预防控制、艾滋病等防治工作等进一步加强；
7．卫生监督协管、食品安全、爱国卫生工作统筹推进；
8．医政管理工作进一步规范；
9．医德医风教育和行风建设不断加强。
二、机构设置
本单位为一级预算事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入367.46万元，总支出481.71万元。与2017年相比，收、支总计各减少245.40万元、208.57万元，分别下降40.04%、30.21%。主要变动原因：一是区域划分，服务人口减少，辖区人口由30373人减少到16195人；二是受新的医保报销政策影响，《国家基本药品目录》存在缺陷，基层医疗机构受局限性较大；三是人才短缺，本院只有1名本科学历人员，卫技专业中级职称人员仅1名，满足不了老百姓对看病的需求；四是实行绩效工资发放后激励政策失灵，医疗技术水平较高的业务骨干收入明显下降，而业务水平一般或较差的医生收入有了保障，严重挫伤了业务骨干的工作积极性。
二、收入决算情况说明。
2018年本年收入合计367.46万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款收入189.5万元，占51.57%。
2.事业收入157.49万元，占42.86%。
3.其他收入20.47万元，占5.57%。
三、支出决算情况说明。
2018年本年支出合计481.71万元，其中：
1.基本支出435.27万元，占90.36%。
2.项目支出46.44万元，占9.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2018年财政拨款收、支总计189.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.57万元，增长3.03%。主要变动原因是基本公共卫生服务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2018年一般公共预算财政拨款支出189.5万元，占本年支出合计的39.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加5.57万元，增长3.03%。主要变动原因是基本公共卫生服务增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：2018年一般公共预算财政拨款支出189.5万元，主要用于以下方面:基层医疗卫生与计划生育支出187.37万元，占98.87%；农林水支出1.21万元，占0.63%；其他支出（贫困人口健康体检）0.91万元，占0.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为189.5万元，完成预算100%。其中：
1.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:支出决算为19.32万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他基基本公共卫生服务支出（08）:支出决算为77.64万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:支出决算为90.41万元，完成预算100%。
4.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
5.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出143.05万元，其中：
人员经费116.29万元，主要包括：基本工资21.05万元、津贴补贴2.86万元、伙食补助费2.39万元、绩效工资24.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元、职业年金缴费2.04万元、其他社会保障缴费3.5万元、其他工资福利支出39.76万元、生活补助0.98万元、奖励金4.9万元。
公用经费26.76万元，主要包括：办公费3.43万元、印刷费1.94万元、水费0.13万元、电费2.95万元、邮电费2.58万元、差旅费0.6万元、培训费0.32万元、公务接待费1.05万元、劳务费8.36万元、其他交通费0.21万元、其他商品和服务支出5.20万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出1.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.0287万元，增长2.8%。主要原因是用于迎接上级检查、开展业务活动支出等。国内公务接待19批次，109人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：主要用于接待各部门检查和指导工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2018年政府性基金预算支出决算数为0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，圆满地完成了当年的目标和任务。2018年整体支出开展绩效自评，自评得分优良。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中无项目绩效目标。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县竹北乡卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入等。。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）:指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
6.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他基基本公共卫生服务支出（08）:指反映基本公共卫生服务支出。
7.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
8.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
9.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第四部分 附件
附件1
大竹县竹北乡卫生院
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
大竹县竹北乡卫生院为独立核算一级预算事业单位。
（二）机构职能。
为人民身体健康提供医疗与保健服务。常见病多发病护理、预防保健、卫生人员培训、卫生监督与卫生信息管理。
（三）人员概况。
全院现有职工26人，在编人员15人，局聘人员4人，临聘人员7人；其中主管技师1人，主治医师1人，执业医师5人，执业助理医师4人，执业护士4人，统计师1人，医技人员10人，退休人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年收到财政拨款189.5万元，资金收入明细如下：
1.村医补助3.50万元；
2.村基药补助2.8572万元；
3.乡镇卫生院基药补助12.9682万元；
4.基本公共卫生服务77.64万元；
5.在职人员2017年综合目标奖补发数12.8333万元；
6.退休人员2017年综合目标奖补发数4.9万元；
7.乡镇补贴5.04万元；
8.综合预算67.64万元；
9.社会发展贫困人口健康体检1.21万元；
10.其他支出贫困人口健康体检0.909万元
（二）部门财政资金支出情况。
2018年共支出财政资金189.5万元，资金支出明细如下：
1.村医补助3.50万元；
2.村基药补助2.8572万元；
3.乡镇卫生院基药补助12.9682万元；
4.基本公共卫生服务77.64万元；
5.在职人员2017年综合目标奖补发数12.8333万元；
6.退休人员2017年综合目标奖补发数4.9万元；
7.乡镇补贴5.04万元；
8.综合预算67.64万元；
9.贫困人口健康体检2.12万元；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。预算编制准确率为100%，在部门预算审核环节中未发现问题。
（二）专项预算管理。
我院严格按照大竹县卫生健康管理局下达的资金使用办法管理专项资金，确保项目资金使用规范。2018年底全面完成本年工作目标任务。
（三）结果应用情况。
2018年我院顺利完成上级各部门交办的各项工作任务，极大地提升了群众满意度，并在年终综合目标考核中获得三等奖；基本公共卫生服务年终考核中获得三等奖。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据各项目具体自评得分情况，我院整体自评得分为优良。
（二）存在问题。一是预算执行进度监控、绩效目标动态监控做得不够好，部分项目预算执行力度不够；二是绩效评价及结果应用工作深度不够，绩效评价不够深入，未能充分运用评价结果促进工作改进；三是人才培养的力度不够，人才队伍结构欠合理。四是群众满意度不高。
（三）改进建议。一是制定工作方案，适时监控对预算执行进度和绩效目标，按期开展中期评估；二是成立绩效管理小组，积极开展绩效评价，并运用评价结果促进工作改进；三是通过进修学习、专题学习等多种方式进行人才培养，提高中、青年专业技术人员业务水平；四是开展优质服务活动，提升医务人员的服务水平，进一步提高社会满意度。
大竹县竹北乡卫生院
2019年11月14日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县竹北乡卫生院（本级）
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