公开时间：2019年11月20 日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明.....................................................................12
十一、其他重要事项的情况说明 13
第三部分名词解释 14
第四部分附件 17
附件1 17
第五部分附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入总表 23
三、支出总表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十三、国有资本经营预算支出决算表 23
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
竹阳社区服务中心及下设的服务站，以辖区内社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防、妇幼保健等公共卫生服务和常见病、多发病的基本医疗服务，实行双向转诊。其主要职责为：社区预防、社区保健、社区治疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，中心在竹阳镇党工委和局党组的正确领导下，坚持以“病人为中心、质量为核心”的宗旨，认真做好基本医疗、基本公共卫生等各项服务工作。通过中心全体职工的共同努力，圆满完成了上级主管部门交办的行政管理工作、党建工作、党风廉政建设工作、基本公共卫生工作、医政与基药工作、新农合医疗工作、中医工作、财务审计工作、卫生应急（信访）工作、人事工作、科教与对口支援工作、红十字工作等取得了良好的经济效益和社会效益。
二、机构设置
社区卫生服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入2049万元、总支出2000万元。与2017年相比，收入减少了126万元、支出减少了152万元，各下降6%。主要变动原因是对乡镇卫生院的政策因素和人才培养流失过大。
收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2049万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.88万元，占54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入836.47万元，占41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.42万元，占4.9%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2000.89万元，其中：基本支出1813.62万元，占9%；项目支出187.28万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1112.88万元、支出总计1112.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1.1万元，下降0.01%。主要变动原因是财政资金紧张。
财政拨款收、支总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1112.88万元，占本年支出合计的55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.1万元，下降0.01%。主要变动原因是财政资金紧张
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1112.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务2100408支出654.21万元，占58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业2080999支出10.54万元，占0.1%；医疗卫生支出2100399占448.13万元，占40%；住房保障支出0万元，占0%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1112.88万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）210（款）04 （项）08: 支出决算为654.21万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是财政拨款数不够用。
2.社会保障和就业（类）208（款）09（项）99: 支出决算为10.54万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是财政拨款数不够用。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）03（项）99:支出决算为448.13万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是财政拨款数不够用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1112.88万元，其中：
人员经费915.06万元，主要包括：基本工资216.87万元、津贴补贴10.9万元、奖金307.16万元、伙食补助费、绩效工资205.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.7万元、职业年金缴费21.18万元、其他工资福利支出90.33万元、医疗费8万、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费156.67万元，主要包括：办公费0.68万元、印刷费10.87万元、水费3.02万元、电费7.87万元、邮电费2.94万元、差旅费2万元、租赁费9.1万元、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费0.41、税金及附加费用、其他商品和服务支出34.98万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.172万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按国家八项规定严格执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占0.2%；公务接待费支出决算2.372万元，占0.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算0.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.5万元，增长0.17%。主要原因是油价及人工费上涨。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：救护车1辆。
公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于外伤调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.372万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降0.08%。主要原因是严格控制八项规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，人次480人（不包括陪同人员），共计支出2.372万元，具体内容包括公共卫生服务检查等。其中：
国内公务接待支出2.372万元，主要用于公共卫生服务检查考核用餐。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2018年政府性基金预算支出决算数为0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分：95.6分。
1、项目绩效目标编制未明确、量化。主要个别专项项目预算由上级主管部门编制。
2、预算执行进度不全面。2018年末，个别项目资金执行进度未完成，主要是因为个别项目的业务工作实际已完成，但资金尚在审核、审批中，导致结算资金拨付未完成
3、绩效评价覆盖率不全面。目前，开展的绩效评价还只局限于上级设立的专项评价，对整体评价未全面推开、延伸。
（二）项目绩效目标完成情况。（无）
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县竹阳街道办事处社区卫生服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况：我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额145.58万元，其中：政府采购货物支出145.58万元。主要用于B超室购彩超一台67.58万元和放射科购DR一台78万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于公共卫生服务调查走访。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等
6.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
7.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
8.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指反映基本公共卫生服务支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）中医药（06）其他中医药支出（99）：指反映中医药项目的支出。
10.医疗卫生与计划生育（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
12.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（09）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
大竹县竹阳街道办事处社区卫生服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大竹县竹阳街道办事处社区卫生服务中心为独立核算一级预算事业单位。
下设北城社区卫生服务站、西城社区卫生服务站、幸福社区卫生服务站、大众社区卫生服务站、南城社区卫生服务站、竹阳社区卫生服务站等6个社区卫生服务站，实行社区卫生服务中心和社区卫生服务站一体化管理。
（二）机构职能。
竹阳镇社区卫生服务中心及下设的服务站，以辖区内社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防、妇幼保健等公共卫生服务和常见病、多发病的基本医疗服务，实行双向转诊。其主要职责为：社区预防 社区保健 社区治疗 社区康复 社区健康教育 社区计划生育等职能。
（三）人员概况。
我社区2018年编制人数为141人，实有人数139人。其中在职人数为128人（正编98人，自聘30人），退休人员56人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年年初财政拨款结转和结余48.8570万元，2018年财政拨款1112.8668万元。其中：部分财政专项资金如下：
1、基本公共卫生服务项目资金。2018年收到基本公共卫生服务项目资金185.87万元。
2、农林水支出扶贫社会发展项目资金。2018年收到农林水扶贫社会发展项目资金 0.81万元。
3、其他支出。2018 年共收到其他支出项目资金0.60万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出总计1112.8668万元。其中部分重要财政专项资金支出如下：
1、基本公共卫生服务项目资金。2018年收到基本公共卫生服务项目资金185.87万元。
2、农林水支出扶贫社会发展项目资金。2018年收到农林水扶贫社会发展项目资金 0.81万元。
3、其他支出。2018 年共收到其他支出项目资金0.60万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制情况。
本单位严格按照大竹县卫生健康管理局预算编制通知和有关要求，按时完成基础库报送工作。预算编制准确率为 100%，在部门预算审核环节中未发现问题。预算编制全面围绕本单位整体绩效目标编制完整、合理。
2、预算执行管理。2018年我院严格按大竹县卫生健康管理局对项目资金的安排及时拨付所辖区村卫生室。确保专项工作顺利完成，资金到位与计划安排一致，资金到位率100%。同时，我院严格执行节能降耗，从严执行“三公经费”预算，确保节约开支，2018年“三公经费”决算数较2017年预算数节约2.48%。
（二）专项预算管理
我院严格按照大竹县卫生健康管理局下达的资金使用办法管理专项资金，确保项目资金使用规范。2018年底全面完成本年工作目标任务。
（三）结果应用情况。
通过一系列的自评绩效目标公开和评价整改取得了良好的效果，增大了职工的积极性，为社区的发展增加了活力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年我院认真做好年度财政资金的预算编制。在资金使用和管理方面，明确开支范围，细化资金用途，确保本单位各项工作任务顺利完成任务。全年基本支出保证了我院的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。根据绩效评价指标我院整体自评得分为95.6分。
（二）存在问题。
1、项目绩效目标编制不够明确、细化和量化。项目虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
2、预算执行进度不全面。2018年末，个别项目资金执行进度未完成，主要是因为个别项目的业务工作实际已完成，但资金尚在审核、审批中，导致结算资金拨付未完成。
3、绩效评价覆盖率不全面。目前，开展的绩效评价还只局限于上级设立的专项评价，对整体评价未全面推开、延伸。
4、绩效评价信息公开不全面。由于项目绩效评价信息上级部门并未要求公开，所以全年对绩效评价信息公开数量少。
5、中心硬件设施仍不达标，医疗业务开展局限，医疗服务受限。
6、人才梯队建设不足，大多为初级职称医疗技术人员，中高级职称人员匮乏，部分医疗服务工作开展不畅。
7、在落实各种制度上有差距，仍存在一定的医疗安全隐患。
8、监督检查到位不及时，部署布置多，检查追踪少
（三）改进建议。
1、强化预算执行，提高预算执行进度。严格执行资金预算，积极推动业务工作落实，同时加快资金审核、审批，力争年底全面结算并拨付资金，完成预算设定目标和任务。
2、建立绩效评价常态机制，扩大项目覆盖率。建立上级、下级绩效评价常态机制和评价体系，实行项目绩效评价全覆盖，重点搞好个别项目绩效评价。同时强化本单位开展整体绩效评价，充分发挥财政资金效益。
3、及时公开绩效评价信息，提高公开率。积极向社会公开项目绩效评价信息，主动接受群众监督。严格审批公开流程和公开内容，切实保障公众利益，做到公开利于监督、公开常态与不公开例外并重。
4、加大、加快硬件设施建设，积极上级主管部门申报项目，改善硬件设施，拓展医疗业务。
5、持续加强人才培养，加强梯队建设，吸收和招聘中心所需要的专业技术人员，鼓励中心干部职工参加职称晋升考试，力求达到人力资源配置符合中心功能任务和管理的需要。
6、继续深入扎实抓好医疗质量，认真贯彻、从严落实医疗质量和医疗安全核心制度，严格监督检查，持续开展医疗技能培训，严格执行诊疗技术操作规范，保障医疗安全。
7、继续加强干部职工思想政治理论、法律法规培训，持续开展医德医风教育和整治活动，全力维护中心良好风气。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县竹阳社区卫生服务中心（本级）
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