​一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。

　　1.贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案；拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定。

　　2.负责组织和实施我县招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

　　3.负责拟订全县招商引资工作考核意见和招商引资目标任务分解方案，开展对县级部门和各乡镇招商引资工作的督查和考核。

　　4.指导和组织全县区域经济合作工作。负责国内外友好城市的缔结、联络和大竹方的日常工作。

　　5.调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

　　6.负责我县企事业单位在外设经济窗口的考察、呈报、联系工作；研究提出加强我县驻外机构管理的有关规定和办法，并组织实施。

　　7.负责外县（区）政府设置驻我县办事机构的联络、呈报、服务工作；负责县外企事业单位来我县设非经营性机构的联系和服务工作。

　　8.负责“县政府外商投资服务中心”的日常管理工作；会同有关部门搞好服务中心“一站式”服务；会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进建议；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。

　　9.负责我县外来投资企业协会或商会的联系和服务工作。

　　10.承办县政府交办的其它事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，在市委市政府、县委县政府的市投资促进局的高度重视和坚强领导下，县投促局围绕“开局即是决战，起步就是冲刺”的总动员，大力开展“招商引资落地年”工作，着力打造千亿电子信息产业集群，五百亿体育产业集群，机械制造、轻纺鞋服、能源建材、农产品加工4个百亿产业集群，深入开展产业招商、精准招商、专业招商和以商招商等活动，以建成川东渝北次级中心城市和西南机械电子信息产业配套基地为契机，招商引资工作取得了显著成效。

　　1.市对县目标任务完成情况：2018年全年实现到位资金156.25亿元，完成全年目标任务的120.19%。完成国内市外固定资产投资95亿元，完成全年目标任务的118.75%。完成国内省际间直接投资97亿元，完成全年目标任务的121.25%。完成制造业类项目直接投资108.96亿元，占到位资金的82.10%。完成省内市外直接投资58亿元，完成全年目标任务的116%。2018年完成签约项目投资额任务263.7亿元，是目标任务的131.85%。完成新引进投资额5亿元及以上项目28个，是目标任务的280%。完成新引进制造业类项目30个，占比为81.08%。2017年签约项目19个，签约金额178.4亿元，履约项目18个，履约率达94.74%；开工项目16个，开工率达84.21%；实现到位资金62.44亿元，资金到位率35%；2018年县委、县政府主要领导带队外出参加招商活动合计25次。2018年开展专题投资推介活动6次。共报送投资促进动态信息60条，均超额完成市上下达的目标任务。

　　2.2018年重大平台活动签约情况

　　2018年以来大竹县共参加三次省级重大活动，分别于4月在成都举行的“中外知名企业四川行”活动、5月在重庆举办的第21届“西洽会”和9月在成都举办的第十七届“西博会”，其中在2018年中外知名企业四川行活动上共签约项目12个，签约额112亿元，得到市委市政府的高度肯定。第21届“西洽会”活动上大竹县共签约项目8个，签约金额150.2亿元。在第十七届“西博会”上大竹县共签约招商引资项目25个，投资总额达151.7亿元，涵盖装备制造项目10个，电子信息类项目12个，农产品加工项目、其他服务业项目、基础设施项目各1个。

　　3.川渝合作（达州大竹）示范园建设情况

　　川渝合作（达州大竹）示范园区于2017年成立以来，得到市委市政府、县委县政府的大力关心支持，目前川渝合作（达州大竹）示范园区得到蓬勃发展，已初具规模。已签订正式协议29个，其中已签订正式协议入驻生产项目5个，总投资41.5亿元；已签订正式协议正装修项目6个，总投资15.5亿元；已签订正式协议正等厂房项目7个，总投资33.6亿元；已签订正式协议正等土地竞拍9个，总投资23亿元；正在洽谈项目33个总投资149.6亿元，目前累计已签约和正洽谈项目共60个，总投资额263.2亿元，预计五年后年产值达369.5亿元，5年累计产值1175.5亿元。其中深圳市卡立通科技产业园、深圳常瑞科技智能终端产业园、江苏丹阳甜鑫模具注塑、电感器生产线、361鞋服产业园、东莞顶致电声5个项目已完成装修正式投入生产；深圳核动能智能终端项目、东莞市耀武电子科技智能终端配套项目等6个项目正在进行装修，即将装修完成；香港天宝集团（达州）大竹环保电源项目、重庆力奥手机屏幕及SMT制造加工项目、东莞米耀科技智能终端配套等7个项目待标准化厂房完工后即可开始装修；深圳市领域实业项目、广东大竹商会电子产业园等9个项目，待土地竞拍后即可进场施工。

　　4. 361鞋服产业园项目进展情况

　　361鞋服产业园项目于2018年9月正式竣工投产，目前已招募员工700余人，共建3条运动鞋生产线，月产量达30万双。预计到本年底可招募员工2000余人，建成9条运动鞋生产线，2018年度产值可达1亿元。目前，正大力对接洽谈361产业园项目后续配套企业，现已和福建省禾丰鞋材有限公司签订正式合作协议。

　　5.大竹县始终把招商引资作为拉动经济社会发展的强大引擎，努力提升区域对外开放水平；我局牵头制定了《大竹县招商引资项目落地推进机制》，解决招商引资项目落地建设中职责不清、效率不高的顽疾，力求项目落地快速、高效；将川渝合作（达州大竹）示范园区建设作为重点工作来抓，以打造“功能齐全，服务一流”园区为工作目标，不断加快园区建设步伐；2018年我县自筹资金新建的标准化厂房10万平方米正有序推进。全县招商引资工作理念逐步增强，积极性和主动性明显提高。

　　二、机构设置

　　大竹县投资促进局是全额拨款的参照公务员管理事业单位，下属二级单位1个，及投资促进服务中心，执行事业单位会计制度，单位参公管理编制17人，事业编制4人。

　　纳入大竹县投资促进局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：投资促进服务中心。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度投资促进局收入共计402.05万元，较去年收入314.88万元增加87.17万元，增加27.68%。具体主要原因是：较去年增加财政拨款收入是因为部门新增工作人员9名和外出投资促进活动增加,财政预决算经费相应增加。详见下表：

　　2018年度投资促进局共支出401.76万元 ，较去年支出312.05万元增加89.71万元，增加28.75%。具体主要原因是：较去年支出增大是因为部门新增工作人员9名，人员经费相应增加和2017年投资促进活动增加，相应专项业务经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计402.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入402.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计401.76万元，其中：基本支出224.48万元，占55.87%；项目支出177.28万元，占44.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度投资促进局财政拨款收入共计402.05万元，详见下表：款收入402.05万元，比去年314.88万元，增加87.17万元，增加27.68%。具体主要原因是：较去年增加财政拨款收入是因为部门新增工作人员9名和外出投资促进活动增加,财政预决算经费相应增加。

　　2018年度投资促进局共支出401.76万元 ，比去年312.05万元，增加89.71万元，增加28.75%。具体主要原因是：较去年支出增大是因为部门新增工作人员9名，人员经费相应增加和2017年投资促进活动增加，相应专项业务经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出401.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加89.71万元，增长28.75%。主要变动原因是：较去年支出增大是因为部门新增工作人员9名，人员经费相应增加和2017年投资促进活动增加，相应专项业务经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出401.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出274.87万元，占68.42%；社会保障和就业（类）支出19.76万元，占4.92%；商业服务业支出98万元，占24.39%；住房保障支出9.13万元，占2.27%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为401.76万元，完成预算137.91%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）201（款）13（项）08:招商引资支出决算为274.87万元，完成预算105.81%，决算数大于预算数的主要原因是：部门新增工作人员9名，人员经费相应增加；2018年我局招商引资工作任务重、投资促进活动多，川渝合作（达州大竹）示范园区建设步子快、效果好，相应支出增大。

　　2.社会保障和就业支出（类）208：支出决算为19.77万元，完成预算88.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工2018年目标奖预算数大于实发数。

　　行政事业单位离退休（类）208（款）05 支出决算为19.77万元，完成预算88.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工2018年目标奖预算数大于实发数。

　　归口管理的行政单位离退休（类）208（款）05（项）01: 4.55万元，完成预算63.19%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是退休职工2018年目标奖预算数大于实发数。

　　机关事业单位基本养老保险缴费（类）208（款）05（项）05:支出决算为15.21万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

　　6.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:住房公积金支出决算为9.13万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出224.48万元，其中：

　　人员经费188.59万元，主要包括：基本工资55.93万元、津贴补贴61.21万元、奖金5.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出13.57万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助12.72万元、医疗费0.07万元、奖励金4.55万元、住房公积金9.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　公用经费35.89万元，主要包括：办公费7.06万元、印刷费1.38万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费1.37万元、邮电费1.34万元、取暖费0万元、物业管理费0.17万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0.43万元、会议费0.11万元、培训费1.87万元、公务接待费1.16万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.97万元、福利费2.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费9.84万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算138%，决算数大于预算数的主要原因是由于我局参加“川港澳活动周”投资促进活动，新增因公出国（境）费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算1.6万元，占57.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.16万元，占42.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出1.16万元，完成预算100%。全年安排因公出境团组1次，出境1人。因公出境支出决算比2017年增加1.16万元。主要原因是我局参加“川港澳活动周”投资促进活动。

　　开支内容包括：大竹县投资促进局党组书记、局长喻志兰同志赴香港、澳门参加“川港澳合作周”活动，共机票费0.70万元，住宿、伙食和公杂费0.90万元，本次活动由达州市外事侨务办公室组织，达州市市长郭亨孝同志带队，大竹县委书记何洪波同志陪同参加，考察了华润集团总部，并与香港天宝集团控股有限公司签约。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。实施公务用车改革后，我单位2018年度无用车购置及运行维护费支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1.16万元，完成预算58%。公务接待费支出决算比2017年减少3.98万元，增长/下降77.43%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款无变化。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年政府性基金预算支出决算数为0万元，无年初预算。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，大竹县投资促进局在年初预算编制阶段，组织对全年投资促进活动开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，圆满完成绩效目标。1、市对县目标任务完成情况：2018年全年实现到位资金156.25亿元，完成全年目标任务的120.19%。完成国内市外固定资产投资95亿元，完成全年目标任务的118.75%。完成国内省际间直接投资97亿元，完成全年目标任务的121.25%。完成制造业类项目直接投资108.96亿元，占到位资金的82.10%。完成省内市外直接投资58亿元，完成全年目标任务的116%。2018年完成签约项目投资额任务263.7亿元，是目标任务的131.85%。完成新引进投资额5亿元及以上项目28个，是目标任务的280%。完成新引进制造业类项目30个，占比为81.08%。2018年县委、县政府主要领导带队外出参加招商活动合计25次。2018年开展专题投资推介活动6次。共报送投资促进动态信息60条，均超额完成市上下达的目标任务。2、2018年重大平台活动签约情况：2018年以来大竹县共参加三次省级重大活动，分别于4月在成都举行的“中外知名企业四川行”活动、5月在重庆举办的第21届“西洽会”和9月在成都举办的第十七届“西博会”。3、川渝合作（达州大竹）示范园建设情况：园区于2017年成立以来，蓬勃发展，已初具规模。已签订正式协议29个，其中已签订正式协议入驻生产项目5个，总投资41.5亿元；已签订正式协议正装修项目6个，总投资15.5亿元；已签订正式协议正等厂房项目7个，总投资33.6亿元；已签订正式协议正等土地竞拍9个，总投资23亿元；正在洽谈项目33个总投资149.6亿元，目前累计已签约和正洽谈项目共60个，总投资额263.2亿元，预计五年后年产值达369.5亿元，5年累计产值1175.5亿元。4、361鞋服产业园项目进展情况：361鞋服产业园项目于2018年9月正式竣工投产，目前已招募员工700余人，共建3条运动鞋生产线，月产量达30万双，产值可达1亿元。目前，正大力对接洽谈361产业园项目后续配套企业，现已和福建省禾丰鞋材有限公司签订正式合作协议。5、我局牵头制定了《大竹县招商引资项目落地推进机制》， 2018年我县自筹资金新建的标准化厂房10万平方米正有序推进。全县招商引资工作理念逐步增强，投资促进服务水平、服务质量切实提升，投资环境得到较大改善，行政效能建设进一步强化，全县“亲商、富商、安商”氛围浓厚，服务全县大局、服务招商引资的自觉性和主动性显著增强，工作效率明显提高，得到市委市政府、县委县政府的肯定与好评，项目投资方对我局的工作满意度极高。6、2018年招商引资活动项目整体支出为177.28万元，其中一般公共服务支出79.28万元，其他商业服务业等支出98万元，完成预算数的110.8%。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　大竹县投资促进局在2018年度部门决算中反映整体支出绩效目标实际完成情况，无具体项目绩效目标完成情况综述。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县投资促进避2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，大竹县投资促进局机关运行经费支出35.89万元，比2017年增加14.39万元，增长66.95%。主要原因是因为部门新增工作人员9名，人员经费及公用经费相应增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，大竹县投资促进局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，大竹县投资促进局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指指地方政府在（或地方政府成立的开发区）吸收（主要是非本地投资者）的活动中所产生的支出，包括负责当地政府对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案等所产生的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指社会保障和就业局发放离退休职工的退休金和相关补助之外所产生的费用支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位向社会保险事业管理局缴纳的纳入财政预算管理的职工养老保险，缴纳比例为职工工资总额的20%。

　　12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家机关、企事业单位按照相关规定对死亡人员的家属进行抚慰和经济补偿。

　　13.商业服务业（类）其他商业服务支出（款）其他商业服务支出（项）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指国家机关、企事业单位及其在职职工按照相关规定的标准缴存的长期住房储金，具有普遍性、强制性（政策性）、福利性、返还性。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件附件1

　　大竹县投资促进局

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　大竹县投资促进局是全额拨款的参照公务员管理事业单位,下设投资促进服务中心，为大竹县投资促进局下属收支统管、全额保障公益一类事业单位，均执行事业单位会计制度。

　　（二）机构职能。

　　1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务；负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案；拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定。

　　2、负责组织和实施我县招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。

　　3、指导、组织和协调全县区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和大竹方的日常工作。

　　4、调查研究、收集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。

　　5、负责“县政府投资促进服务中心”的日常管理工作；牵头搞好服务中心“一站式”服务。会同有关部门督察投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求。

　　6、承办县委、县政府交办的其它事项。

　　（三）人员概况。

　　大竹县投资促进局编制及人员情况：

　　参公管理编制17人，事业编制4人。

　　2018年末职工人数26人，在职20人，退休6人，其中：在职参公管理15人，在职事业编制5人。较去年增加9人，其中：调入6名，公开考试录用4名，退伍军人工作安置1名，调出2名 。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年度我局收入共计4020532元，详见下表：

　　单位：元

　　财政拨款收入4020532元，比2017年收入3148823 元增加871709元，增加27.68%。主要原因：一是本年度较2017年新增职工9名，人员经费增加；二是外出招商活动增加,财政预决算经费相应增加。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年度我局共支出4017651元 ，比2017年的支出额3120547元增加897104元，增加28.74%。主要原因是：人员经费增加和2018年招商活动增加，招商专项业务经费相应增加。

　　单位：元

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　2019年我局部门预算由收入预算、支出预算组成，编制合理合规，保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括:人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项业务经费支出。人员支出预算和对个人和家庭的补助支出预算的编制，严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，未列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报，并严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项业务支出预算的编制紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。我局为全额补助参公事业单位，收入均为财政拨款收入，无其他收入和事业收入，因此未编制相关预算。

　　绩效目标填报：2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，在市委市政府、县委县政府和市投资促进局的高度重视和坚强领导下，县投促局围绕“开局即是决战，起步就是冲刺”的总动员，大力开展“招商引资落地年”工作，着力打造千亿电子信息产业集群，五百亿体育产业集群，机械制造、轻纺鞋服、能源建材、农产品加工4个百亿产业集群，深入开展产业招商、精准招商、专业招商和以商招商等活动，以建成川东渝北次级中心城市和西南机械电子信息产业配套基地为契机，招商引资工作取得了显著成效。同时，政治学习、意识形态工作、环保、扶贫、深改、安全维稳等方面均圆满完成各项工作，年度综合考核效果好。

　　绩效目标考核支出：我单位严格按照上级文件要求和考核结论核定标准和范围，不虚列，不超标，并按规定报同级财政部门审核、报批，按相关法定程序及时发放，不截留。

　　（二）执行管理情况。

　　单位合理编制支出预算，财政下达的预算后，单位结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，并加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金实行项目管理，专款专用，未虚列项目支出，未截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，未进行二次分配。单位建立专项资金绩效考核评价制度，提高了资金使用效益。

　　一般财政预算公共支出符合国家的现行规定，未擅自提高补贴标准，未巧立名目、变相扩大个人补贴范围;未随意提高差旅费、会议费等报销标准;未追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施，坚决执行节能降耗。

　　“三公”经费预算执行情况：

　　不存在无公函进行公务接待问题；不存在接待费报销“三单”不齐的问题；不存在超范围、超标准开支接待费的问题；不存在无预算、超预算开支接待费的问题，以及擅自调整其他科目、其他经费用于公务接待开支的问题；我局严格执行财政拨款接待费预算总量控制、原则上不得增加的规定，接待费较2017年大幅度下降；接待费支付严格执行国库集中支付和公务卡管理有关规定；严格按规定向社会公开公务接待费预决算；针对外来投资企业来竹考察的商务接待，参考公务接待管理实施细则，制定了外来投资企业接待工作规则，严格按照接待程序和标准接待客商。

　　因公出国（境）费：由于参加“川港澳活动周“投资促进活动，较去年增加16005元 ；

　　我局公务用车购置及运行维护费。

　　（三）综合管理情况。

　　我局无政府性债务和非税收入。

　　政府采购管理：大宗物品采购严格按照《大竹县县级公共资源交易目录》执行，不存在规避政府集中采购的问题。

　　资产管理：我局建立了完善的资产管理制度，确定了专门的资产管理机构，每项资产落实到具体的股室和使用人，并建立固定资产卡片，固定资产存放地点、管理人员明确，及时准确掌握资产情况，有效地管理事业单位国有资产，最大限度发挥其作用。

　　内控制度管理：县财政局组织全县贯彻实施行政事业单位内控规范，对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后，我局度重视内部控制制度建设工作，制定了贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案及《大竹县投资促进局内部控制管理相关制度》，成立了贯彻实施行政事业单位内部控制领导小组和工作小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，领导小组办公室设在财务室。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

　　信息公开：根据县财政批复及要求，我局的预决算在政府门户网站及时地进行了公开。

　　绩效评价及依法接受财政监督情况：我局认真开展内部控制制度执行情况专项检查，内控制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合符法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效地防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。资金专项检查由局领导牵头，各科室配合开展廉政风险、专项资金的拨付和使用，专项排查，确保良好的内部控制制度得到有效监督，切实防范内部控制运行风险。同时，积级配合财政各级部门的监督与审计。

　　（四）整体绩效。

　　一、市对县目标任务完成情况：2018年全年实现到位资金156.25亿元，完成全年目标任务的120.19%。完成国内市外固定资产投资95亿元，完成全年目标任务的118.75%。完成国内省际间直接投资97亿元，完成全年目标任务的121.25%。完成制造业类项目直接投资108.96亿元，占到位资金的82.10%。完成省内市外直接投资58亿元，完成全年目标任务的116%。2018年完成签约项目投资额任务263.7亿元，是目标任务的131.85%。完成新引进投资额5亿元及以上项目28个，是目标任务的280%。完成新引进制造业类项目30个，占比为81.08%。2017年签约项目19个，签约金额178.4亿元，履约项目18个，履约率达94.74%；开工项目16个，开工率达84.21%；实现到位资金62.44亿元，资金到位率35%；2018年县委、县政府主要领导带队外出参加招商活动合计25次。2018年开展专题投资推介活动6次。共报送投资促进动态信息60条，均超额完成市上下达的目标任务。

　　二、2018年重大平台活动签约情况

　　2018年以来大竹县共参加三次省级重大活动，分别于4月在成都举行的“中外知名企业四川行”活动、5月在重庆举办的第21届“西洽会”和9月在成都举办的第十七届“西博会”，其中在2018年中外知名企业四川行活动上共签约项目12个，签约额112亿元，得到市委市政府的高度肯定。第21届“西洽会”活动上大竹县共签约项目8个，签约金额150.2亿元。在第十七届“西博会”上大竹县共签约招商引资项目25个，投资总额达151.7亿元，涵盖装备制造项目10个，电子信息类项目12个，农产品加工项目、其他服务业项目、基础设施项目各1个。

　　三、川渝合作（达州大竹）示范园建设情况

　　川渝合作（达州大竹）示范园区于2017年成立以来，得到市委市政府、县委县政府的大力关心支持，目前川渝合作（达州大竹）示范园区得到蓬勃发展，已初具规模。已签订正式协议29个，其中已签订正式协议入驻生产项目5个，总投资41.5亿元；已签订正式协议正装修项目6个，总投资15.5亿元；已签订正式协议正等厂房项目7个，总投资33.6亿元；已签订正式协议正等土地竞拍9个，总投资23亿元；正在洽谈项目33个总投资149.6亿元，目前累计已签约和正洽谈项目共60个，总投资额263.2亿元，预计五年后年产值达369.5亿元，5年累计产值1175.5亿元。其中深圳市卡立通科技产业园、深圳常瑞科技智能终端产业园、江苏丹阳甜鑫模具注塑、电感器生产线、361鞋服产业园、东莞顶致电声5个项目已完成装修正式投入生产；深圳核动能智能终端项目、东莞市耀武电子科技智能终端配套项目等6个项目正在进行装修，即将装修完成；香港天宝集团（达州）大竹环保电源项目、重庆力奥手机屏幕及SMT制造加工项目、东莞米耀科技智能终端配套等7个项目待标准化厂房完工后即可开始装修；深圳市领域实业项目、广东大竹商会电子产业园等9个项目，待土地竞拍后即可进场施工。

　　四、361鞋服产业园项目进展情况

　　361鞋服产业园项目于2018年9月正式竣工投产，目前已招募员工700余人，共建3条运动鞋生产线，月产量达30万双。预计到本年底可招募员工2000余人，建成9条运动鞋生产线，2018年度产值可达1亿元。目前，正大力对接洽谈361产业园项目后续配套企业，现已和福建省禾丰鞋材有限公司签订正式合作协议。

　　五、大竹县始终把招商引资作为拉动经济社会发展的强大引擎，努力提升区域对外开放水平；我局牵头制定了《大竹县招商引资项目落地推进机制》，解决招商引资项目落地建设中职责不清、效率不高的顽疾，力求项目落地快速、高效；将川渝合作（达州大竹）示范园区建设作为重点工作来抓，以打造“功能齐全，服务一流”园区为工作目标，不断加快园区建设步伐；2018年我县自筹资金新建的标准化厂房10万平方米正有序推进。全县招商引资工作理念逐步增强，投资促进服务水平、服务质量切实提升，投资环境得到较大改善，行政效能建设进一步强化，全县“亲商、富商、安商”氛围浓厚，服务全县大局、服务招商引资的自觉性和主动性显著增强，工作效率明显提高，得到市委市政府、县委县政府的肯定与好评，项目投资方对我局的工作满意度极高。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　各项工作成绩突出，资金管理规范，资金使用率高，内控制度健全，执行力强，整体支出绩效良好。

　　（二）存在问题。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在招商引资工作中仍然存在不少的问题和不足，在一定程度上制约了我县招商引资工作的发展，主要表现在：

　　1.支撑经济快速发展的大项目少，起产业带动作用的龙头企业缺乏。2018年引进的项目中，已签约的27个电子信息企业，规模不大，缺乏尖端技术支撑，行业带动性不强，而拥有资金和技术的行业龙头企业、民营500强等又缺乏吸引力，亟待引进一家电子信息龙头企业。

　　2.企业配套要求高，土地吃紧致项目落地迟缓。前期在谈和签约项目多，但是真正落地建设的项目迟缓，其原因有二：一是部分产业转移企业有投资意向，但需配套商服、商住土地，而这又违背国土相关政策法规，造成招商陷入困境，导致项目洽谈过程受阻，影响项目落地。二是园区内入驻企业多，但现有的标准厂房严重不足，建设速度不快，导致后期洽谈企业因等待厂房腾退而无法入驻。标准厂房吃紧，严重影响洽谈和签约项目的入驻建设。

　　3.产业链招商还不成熟。由于我县很多产业起步晚，配套还不完善，产业链延伸水平、骨干企业带动作用不强。在与企业的洽谈中，企业不仅仅看中地方的优惠政策，更关注当地产业链是否完整，产业链的缺失无形增加了企业投入，限制了企业发展规模，然而近几年我县仍会处于沿链、补链阶段，在产业链招商上一段时期内仍会处于招商引资艰难期。

　　4.是我局内部控制建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题，单位职工对财经纪律、内部控制的学习不够。

　　（三）改进建议。

　　1.投资促进方面：

　　在2019年的工作中坚持“抓大不放小”的原则，在紧盯世界企业500强、中国企业500强、民营企业500强、上市公司、行业龙头等投资额大、技术先进的产业同时，也不放过一些发展能力强的“瞪羚羊”企业，培育一批像川东电缆、东汉醪糟等一样知名度高的产业。

　　(1)抓住历史机遇，突出精准招商。上级出台《成渝城市群发展规划》《川陕革命老区发展规划》，将达渝城际铁路、川渝合作示范区等重大项目纳入其中，支持建设向东开放走廊。招商引资工作应该抓住历史机遇，围绕“1+1+4产业集群”，精确瞄准目标，按照“引高、引新、引大、引强”的要求，重点利用川渝合作（达州大竹）示范园建立契机，加强对珠三角、长三角、成渝地区等重点区域的精准招商，加强电子信息产业招商，力求近几年完善电子信息产业链，优先打造一条成熟产业链条。

　　(2)清晰产业定位，狠抓专题推介。一是积极筹备2019年的各项重大投资推介活动，极力宣传大竹，扩大大竹影响力,邀请行业龙头企业参会；配套开展专题投资促进推介活动，坚持“一个定位”，推进“四向战略”的发展理念，全力构建川东渝北次级中心城市和西南机械电子信息产业基地。二是全充分利用建立OPPO手机配套产业园商机，围绕大竹县重点产业、突出重点地区、重点企业和重点项目，集中力量开展招商引资攻势，延伸产业链条，推动产业发展。

　　(3)深化改革开放，狠抓项目推进。深入推进“放管服”改革，建立和完善项目快速落地推进机制。发扬“千辛万苦、千言万语、千方百计”的三千精神，既要“签约率”，更要“开工率”“投产率”“资金到位率”。加强对已签约项目的动态管理，围绕“签约项目抓开工、在建项目抓投产、竣工项目抓兑现”，促成一批在谈项目达成一致、一批待建项目开工建设、一批在建项目建成运营。

　　(4)强化机构建设，构建服务体系。深入推进重大产业招商项目落地推进机制，按照“牵头领导主抓、落地单位主责、行业部门主谈、要素部门配合、投促部门统筹”的原则“定人员、定项目、定责任、定措施、定时间”，突出抓好已签约项目的落地建设和已开工项目的协调推进，强化大竹投资兴业的软环境，构建优越的公共服务体系。

　　2.内部控制管理方面：

　　科学制定计划，高效稳步推进。今后将举办各种政策、制度知识培训，在全局掀起人人遵守制度，个个执行制度，全员维护制度的热潮。适时关注各项财经制度的改革动向，及时调整、完整我局内部控制工作规则、相互监督，各项规章制度得到严格、规范运行，保障经济活动合理、合法、合规，保障资金安全及有效使用，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识纳入投资促进局议事日程之中，使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动，最终形成“人人学内控、个个讲内控、全员受约束”的良好气氛，做到事前有防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系，促进我局建立系统、规范、高效的内部控制管理长效机制。

　　大竹县投资促进局

　　2019年11月13日

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大竹县投资促进局（本级）