第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项的情况说明 13
第三部分名词解释 14
第四部分附件 17
附件1 17
附件2 20
第五部分附表 21
一、收入支出决算总表 21
二、收入总表 21
三、支出总表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
十三、国有资本经营预算支出决算表 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。大竹县东山森林经营所主要管理国有林场/国有苗圃，促进林业发展；负责实施（国有林场）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种苗产品质量检验与执法监督。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年重点工作完成情况：天然林保护工程,及国家重点公益林建设。
二、机构设置
大竹县东山森林经营所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入503.98万元，支出357.61万元，本年结转结余146.38万元.
2018年度收、支总计861.59万元。与2017年相比，收、支总计各增加57.99万元，增长7.22%。主要变动原因是今年节能环保支出比去年较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2018年本年收入合计503.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2018年本年支出合计357.61万元，其中：基本支出357.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2018年财政拨款收、支总计503.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.99万元，增长7.22%。主要变动原因是今年节能环保支出比去年较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出357.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少44.19万元，下降11.00%。主要变动原因是有款项结转至下年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出357.61万元，主要用于以下方面:农林水支出291.02万元，占81.38%；社会保障和就业支出43.68万元，占12.21%；住房保障支出22.91万元，占6.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为357.61，完成预算95.85%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）: 支出决算为38.18万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为5.5万元，主要原因是2个退休职工病逝。
3.农林水（213）林业（02）林业事业机构（04）: 支出决算为284.02万元，完成预算93.11%，决算数小于预算数的主要原因是有款项结转至下年。
4.农林水（213）林业（02）林业防灾减灾（34）: 支出决算为7万元，完成预算100%.
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为22.91万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出357.6万元，其中：
人员经费311.7万元，主要包括：基本工资84.83万元、津贴补贴2.62万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资84万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.18万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金22.91万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.57万元等。
公用经费45.91万元，主要包括：办公费3.73万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.44万元、电费0.49万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费19.77万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.28万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.87万元、福利费6.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.87万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是与往年一样无因公出国（境）。
开支内容包括：0.
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：森林公园规划设计接待0.6万元，上级部门有关领导检查指导工作开支的用餐费0.47万元，开展业务活动开支的用餐费0.21万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元.
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2018年政府性基金预算支出决算数为0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本实现任务目标，年度绩效指标为良。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县东山森林经营所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对护林防火经费项目开展了绩效评价，《大竹县东山森林经营所项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位执行事业单位会计制度，无机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2018年，大竹县东山森林经营所政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大竹县东山森林经营所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位本年度无此项收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位本年度无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位本年度无此项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事关事业单位基本养老保险支出（05）：指按规定支付给参保事业单位退休（退职、病休）人员的基本养老金。
10. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定支付给已纳入机关事业单位基本养老保险基金开支范围的参保人员因病或非因工死亡后的丧葬补助费用及其遗属的抚恤费用。
11、农林水（213）林业（02）林业事业机构（04）：指指单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
12、农林水（213）林业（02）林业防灾减灾（34）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位为在职人员缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
大竹县东山森林经营所
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大竹县东山森林经营所系大竹县自然资源局下属全额拨款一级预算事业单位。
（二）机构职能。
大竹县东山森林经营所主要管理国有林场/国有苗圃，促进林业发展；负责实施（国有林场）规划计划编制、林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、林木种苗产品质量检验与执法监督。
（三）人员概况。
大竹县东山森林经营所事业编制35人。现有30名在职职工（其中管理人员2人、专业技术人员7人、工勤人员21人），38名退休职工。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计503.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.98万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计357.61万元，其中：基本支出357.61万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
部门绩效目标结合工作性质，紧扣明确性与合理性进行科学制定。目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况等方面都达到满分，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效等情况都达到满分，无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较佳，按时主动进行了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改持续推进，应用结果反馈良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位整体支出绩效完全实现了其绩效目标：保障天然林优生速长，杜绝失盗失火，预防虫灾病灾，全面实现森林的生态价值及社会效益。
（二）存在问题。
一是目标任务分解执行不够及时，没有达到时效上的最佳，二是档案资料归集不够细化、科学。
（三）改进建议。
下一步改进措施：一是进一步强化目标意识明确财务工作职责和任务，二是进一步提高业务水平，按质保量完成财务账务处理，三是严格按照绩效考核要求，做到精细化管理。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县东山森林经营所
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