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公开时间：2019年11月12日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分2018年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、 预算绩效情况说明 14
十一、其他重要事项的情况说明 17
第三部分名词解释 18
第四部分附件 21
附件1 21
第五部分附表 25
一、收入支出决算总表 25
二、收入总表 25
三、支出总表 25
四、财政拨款收入支出决算总表 25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25
十三、国有资本经营预算支出决算表 25
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。管理国有林场,促进林业发展，国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，宣传国家有关法律法规和政策，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源，组织调查森林资源和主要对象的分布数量掌握其消长变化情况。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年完成的重点工作主要包括：1、加强党风廉政建设，使我场职工拒腐防变能力不断强化；2、按大竹县2018年天然林保护工程要求，切实抓好天保工程，继续实施封山育林管理措施，严格按森林经营分类实施方案经营林木，努力培育后续资源；3、做好护林防火，安全工作，全场全年无各种安全事故及大的林政案件发生；4、加强森林病虫害及有害生物预测预报工作，病虫防治率达95%以上；5、加强精神文明建设，做好稳定工作，构建和谐发展环境；6、强化财政管理监督，加快财政法治建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律，落实内控制度建设；7、完成战略储备林前期工作；8、抓好脱贫攻坚工作。
二、机构设置
大竹县四方山林场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入453.32万元，与2017年相比，收入增加52.47万元，增长13.09%；2018年支出453.32万元，与2017年相比，支出增加52.47万元，增长13.09%。主要变动原因是年度晋级调资、人员增加引起收入、支出总体增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计453.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.32万元，占98.46%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占1.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计376.63万元，其中：基本支出362.63万元，占96.28%；项目支出14万元，占3.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入453.32万元，与2017年相比，收入增加52.47万元，增长13.09%；2018年财政拨款支出453.32万元，与2017年相比，支出增加52.47万元，增长13.09%。主要变动原因是年度晋级调资、人员增加引起收入总体增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出369.64万元，占本年支出合计的98.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7.92万元，下降2.09%。主要变动原因是截至2018年决算时，我场在职人员绩效工资未考核发放。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出369.64万元，主要用于以下方面:农林水支出262.85万元，占71.11%；社会保障和就业支出79.72万元，占21.57%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出27.07万元，占7.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为369.64，完成预算82.82%。其中：
1.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为27.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2018年按预算数全额缴纳公积金。
2.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因2018年护林防火专项经费按预算数支出完毕。
3.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）: 支出决算为255.85万元，完成预算81.30%，决算数小于预算数的主要原因是截至2018年决算日，在职人员奖励绩效未考核发放。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为34.59万元，完成预算84.37%，决算数小于预算数的主要原因是代扣目标奖个税。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为45.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2018年养老保险缴费与预算数完全一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出369.64万元，其中：
人员经费333.18万元，主要包括：基本工资109.96万元、津贴补贴11.68万元、奖金29.81万元、伙食补助费0万元、绩效工资63.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出6.09万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.11万元、医疗费0万元、奖励金34.59万元、住房公积金27.07万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
公用经费36.46万元，主要包括：办公费3.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.20万元、电费0.60万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费0.11万元、培训费0.75万元、公务接待费0.73万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.74万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.81万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是我场2017年与2018年均无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是我场无公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元，增长4.29%。主要原因是储备林及扶贫项目上级指导开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：1、天保工程验收342元；2、病虫害防治监测326元；3、储备林建设接待512元；4、处理林政案件596元；5、局党组指导工作514元；6、信访维稳工作检查318元；7、局指导财务工作530元；8、处理林政案件532元；9、储备林工作接待763；10、储备林工作接待526元；11、局安全工作检查564元；12、资金审计接待550元；13、防火工作检查接待473元；14、病虫害检查404元；15、年度工作检查接待350元，其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出7万元，占本年支出合计的1.86%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加7万元，增长100%。主要变动原因是拨入场部院坝平整修建费7万元。
（图9：政府性基金预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2018年政府性基金预算财政拨款支出7万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；城乡社区支出7万元，占100%；农林水支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%。
（图10：政府性基金预算财政拨款支出决算结构）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2018年政府性基金预算支出决算数为7万元，完成预算100%。其中：
城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）: 支出决算为7万元，完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，2018年整体支出均纳入预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，保重点、保运转，有效促进了内部控制管理，优化资金使用。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
| 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) | |||||
| 项目名称 | |||||
| 预算单位 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
| 其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| 项目完成指标 | |||||
| …… | |||||
| 效益指标 | |||||
| 效益指标 | |||||
| …… | |||||
| 满意度指标 | |||||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县四方山林场2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况
2018年，大竹县四方山林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大竹县四方山林场共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如竹木销售收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是认识费、植被恢复等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指财政预算的在职职工养老保险单位部分。
10.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）：指单位正常运转所支出的在职人员工资、工会经费、福利费、奖金、管护站维修及办公等费用。
11.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：指财政预算的护林防火专项经费。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指财政预算的在职人员住房公积金单位部分。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：退休人员年度目标奖。
14.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：2018年财政拨款 院坝平整维修专项经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
大竹县四方山林场部门
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。大竹县四方山林场是农林局管理的全额拨款一级预算事业单位，执行事业单位会计制度，单位事业编制38人。
（二）机构职能。大竹县四方山林场的职能是管理国有林场，促进林业发展，进行林木种苗、国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，林业信息服务等。2018年大竹县四方山林场的主要工作是：1、进行护林防火、病虫防治等资源保护；2、进行储备林建设前期准备工作；3、国有林场改革验收准备；4、完成党务、廉政建设等工作。
（三）人员概况。2018年末财政供养人员数76人，其中：在职35人，退休41人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政预算收入总额为453.32万元，其中：当年财政补助收入446.32万元，政府性基金预算财政拨款7万元；上年结余0万元。相应安排支出预算453.32万元，其中：社会保障和就业支出79.71万元，城乡社区支出7万元，农林水支出339.53万元，住房保障支出27.07万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年事业支出共376.63万元，按功能分：社会保障和就业支出79.71万元，城乡社区支出7万元，农林水支出262.85万元，住房保障支出27.07万元；按性质分：基本支出369.64万元，其中人员经费329.94万元，日常公用经费39.70万元；项目支出7万元，用于资源保护、护林防火管护专项使用。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.2018年我单位严格按照单位实际开展工作情况制定了绩效目标管理，编制了年初部门预算453.32万元，其中：一般公共预算财政拨款446.32万元，政府性基金预算财政拨款7万元；一般公共预算财政拨款中基本预算支出421.92万元，项目支出24.4万元，项目支出包括护林防火专项支出和天保公用支出两部分。预算编制符合单位实际，编制准确。
2.预算编制情况
年初单位严格按照县级财政部门预算编制要求及时、准确编制，部门整体绩效目标完整，项目绩效目标明确，编制质量按照统筹兼顾，讲求实效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，县人代会审议通过后进行网络信息公开。
3.预算执行情况
严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出范围和标准符合相关规定，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。
4.预算动态监控情况方面。本部门2018年预算支出无违规记录。
（二）专项预算管理。
2018年我单位共下达专项资金24.40万元，其中：护林防火专项经费7万元，天然林保护公用资金17.4万元。
护林防火专项经费主要用于管护租车、宣传资料印制、护林防火设备购置等，严格按照资金使用规定完成预算支出。
2018年我场天然林保护公用资金于2018年决算时下达指标，此资金主要用于管护站维修、管护设备购置、资源日常管护开支，因资金于年底下达，故结转至2019年按专项资金使用规定开支。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较佳，按时主动进行了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改持续推进，应用结果反馈良好。。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位整体支出绩效完全实现了其绩效目标：保障天然林优生速长，杜绝失盗失火，预防虫灾病灾，全面实现森林的生态价值及社会效益。
（三）存在问题。
一是目标任务分解执行不够及时，没有达到时效上的最佳，二是档案资料归集不够细化、科学。
（三）改进建议。
下一步改进措施：一是进一步强化目标意识明确财务工作职责和任务，二是进一步提高业务水平，按质保量完成财务账务处理，三是严格按照绩效考核要求，做到精细化管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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,四川省达州市大竹县四方山林场
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