2019年度
大竹县柏林镇人民政府部门决算
目录
公开时间:2020年11月16日
第一部分:部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 7
第二部分:2019年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、其他重要事项的情况说明 19
第三部分 :名词解释 21
第四部分:附件 27
附件1 27
第五部分:附表 31
第一部分:部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
大竹县柏林镇人民政府为行政事业单位,财政一级预算。主要工作职能:贯彻执行各项财经法律,法规和制度;负责编报镇年度财政收支预算、决算,并组织预算执行;执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(二)2019年重点工作完成情况
2019年,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,紧紧围绕县委“1256”战略部署和镇党委“同步全面小康和建设生态、富裕、文明、和谐柏林”工作思路,真抓实干、攻坚克难,全镇经济社会事业发展取得新进展,决胜全面建成小康迈出坚实步伐。
2019年,全镇实现地区生产总值68105万元,同比增长7.9%(下同);人均GDP2.9万元、增长8.8%;全社会固定资产投资13000万元、增长18%;农民人均纯收入18562元、增长9.2%。
1、着力经济建设,发展态势持续向好。做实“产业强镇”核心,合力推进一二三产业融合发展。大力夯实农业基础,推广水稻地膜覆盖“三维栽培”技术,稳定播面6950亩(其中优质糯稻1200亩)。2019年,全镇粮食总产量达9416吨,增加208吨。全年稳定出栏生猪14845头、牛826头、羊9807只、小家禽30万只、禽蛋55万公斤。2.4万余亩森林有效管护,巩固退耕还林0.31万亩,发放退耕还林补助资金9.6万元。大力推进工业经济,镇域企业实现工业增加值增长9%。大力促进商贸物流,积极支持辖区内乡镇村电商站点建设运营,合理规划镇农贸市场摊点,服务业增加值实现增长10.8%。
2、竭力对标补短,脱贫攻坚胜利在望。突出“两不愁三保障”,扎实开展“5+2、3+2”帮扶、三级书记遍访和“大走访大排查大落实”“回头看”等,强力对标补短板。2019年,61户、106人如期脱贫,至此全镇建档立卡贫困人口全部摘帽。全年实施C级危房改造8户、D级19户,累计完成150户;落实洪河村、白马村集体经济发展等资金110万元;提供贫困户公益性岗位12个;兑付贫困户医疗报账56.75万元;全面落实教育解困计划,减免48名贫困学生保教费16800元;落实195名贫困寄宿生生活补助68250元,113名贫困非寄宿学生生活补助29250元。实施“雨露计划”13人,义务教育阶段适龄儿童全部入学;“扶贫保”覆盖率达100%;贫困户小额信贷还款129户365.05万元。
3.聚力乡村治理,人居环境持续优化。深入推进农村人居环境整治,清理垃圾1800吨、乱堆乱放500余处、投入人力2300余人次。尤其是重拳整治铁路沿线“脏乱差”,着力推进铁路沿线“四化两治”,完成房屋风貌打造84户,拆除沿线危旧房屋26座,新增绿化面积20000平方米,亮化路灯90盏,道路硬化1800米,整治泥煤堆场7处,“码头”1座。6月13日,成功承办达成铁路沿线达州段环境整治工作现场推进会,并得到市、县主要领导肯定性批示以及主流媒体宣传报道。强力推进污染防治“三大战役”,全面落实河长制工作,关闭搬迁禁养区养殖场3家。场镇污水处理厂正常运行,新建维修垃圾池22座,投入4.5万元新建生活垃圾临时转运站。
4.倾力社会建设,民生福祉持续增进。各项民生实事有序实施,惠民政策全面落实。城乡基本养老保险和基本医疗保险参保率达到90%以上。累计发放低保、特困供养人员、医疗救助、重点优抚对象补助、困难残疾人生活补贴等补助资金300余万元。全年累计完成新增就业112人,城镇失业人员再就业23人,完成农民工在岗培训328人次,扶贫培训2691人次。狂犬病、艾滋病等重大传染病防治工作有序开展;无偿献血60人,超额完成任务数。2019年出生人口139人,死亡164人。全面实施两孩政策,符合政策生育57人,符合政策生育率达100%;免费婚检率达90%以上;新建硬化道路3公里,村道扩宽5.5公里,新修生产便道2公里;实施饮水解困工程1680户,清理沟渠5000米、整治山坪塘3口;成功实施农村电网改造500户,安装97户广播电视接收器。维修公厕2座、路灯130盏。2019年洪河村、白马村创建为县级“四好村”。同时,严格落实安全工作“一岗双责”,深入开展“十项专项整治”、“百日安全生产”等专项行动,重点抓好水陆交通、非煤矿山、房屋建筑、食品药品、森林防火、烟花爆竹、危险化学物品及学校等重点行业和重点领域安全,全年无安全责任故事发生。综治、信访、维稳、青年、妇女儿童、老龄、关心下一代、双拥、优抚、民兵、武装、保密、民族宗教、统计、地方志、司法、残联等各项工作也都取得了新进步。
2019年全镇实干惠民电视承诺“六件民生实事”办理情况:(1)新扩硬化白马、洪河等村公路10公里,新建洪河村便民桥1座。已完成;(2)新增土地流转800亩,在洪河村、三江村、擂鼓村等打造小龙虾基地。已完成;(3)投资310万元,1公里长12米宽过境街道硬化及相关配套设施建设项目,已完成招标等前期手续,疫情结束后进场施工,预计8月底全面竣工;(4)投资600万元,完成场镇2.3公里雨污分流管网建设。已完成;(5)在洪河村、白马村等打造农村集居点绿化亮化工程。已完成;(6)完成中心校15亩运动场用地调规、立项工作。已完成。
5.致力自身建设,作风效能持续优化。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,全面落实党风廉政建设责任制,健全完善廉政风险防控长效机制。严格管控三公经费,降低行政成本。加强政务信息公开,推行“互联网+政务服务”,规范便民服务管理,提高服务办事效率。完善报账审签、公务接待、公车管理等制度,机关管理更加规范。认真听取各方面意见,自觉接受镇人大监督,办理人大代表建议和意见8件,办复率100%。
二、机构设置
大竹县柏林镇人民政府为行政事业单位,下属二级预算单位5个,其中行政单位3个(党政办公室、经济与社会发展办公室和镇财政所),直属事业单位2个(镇农业技术推广站、社会事务服务中心)。
纳入大竹县柏林镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.柏林镇党政办公室
2.柏林镇经济与社会发展办公室
3.柏林镇财政所
4.柏林镇农业技术推广站
5.柏林镇社会事务服务中心
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1057.73万元。与2018年相比,收入增加26.09万元、增长2.53%。财政拨款支出总计1156.77万元,与2018年相比,支出增加28.27万元,增长2.51%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1057.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1042.73万元,占98.58%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占1.42%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1156.78万元,其中:基本支出500.33万元,占43.25%;项目支出656.45万元,占56.74%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图3:支出决算结构图(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1057.73万元。与2018年相比,收入增加26.09万元、增长2.53%。财政拨款支出总计1156.77万元,与2018年相比,支出增加28.27万元,增长2.51%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
财政拨款支出总计1156.77万元,与2018年相比,支出增加28.27万元,增长2.51%。主要变动原因是人员经费和项目经费预算增加。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1,156.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出375.97万元,占32.50%;公共安全支出(类)支出0.07,占0.01%;化旅游体育与传媒(类)支出12.76万元,占1.10%;社会保障和就业(类)支出117.10万元,占10.12%;卫生健康(类)支出19.90万元,占1.72%;节能环保(类)支出25.33万元,占2.19%;城乡社区(类)支出42.22万元,占3.65%;农林水(类)支出330.79万元,占28.60%;交通运输(类)支出10.02万元,占0.87%;资源勘探信息等(类)支出197.72万元,占17.09%;住房保障(类)支出24.89万元,占2.15%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1156.77,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(201)人大事务(01)人大监督(06):支出决算为1.17万元,完成预算39%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)支出决算为276.29万元,完成预算87.12%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
3.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)支出决算为34.74万元,完成预算1040.12%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
4.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)支出决算为15.2万元,完成预算45.78%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
5.一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07)支出决算为3.01万元,完成预算102.03%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
6.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01)支出决算为10.29万元,完成预算133.81%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
7.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(50)支出决算为18.63万元,完成预算11.43%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
8.一般公共服务(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99)支出决算为0.32万元,完成预算100%。决算数等于预算数,主要原因是。
9.一般公共服务(201)纪检监察事务(11)行政运行(01)支出决算为0.36万元,完成预算18%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
10.一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99)支出决算为6.5万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
11.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99)支出决算为7.26万元,完成预算82.88%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
12.一般公共服务(201)组织事务(32) 其他组织事务支出(99)支出决算为2.19万元,完成预算31.15%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
13.公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(01)支出决算为0.07万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
14.文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)支出决算为7.76万元,完成预算155.2%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
15.文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99)支出决算为5万元,完成预算37.43%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
16.社会保障和就业支出(208)其行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出决算为34.6万元,完成预算96.24%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
17.社会保障和就业支出(208)其行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)支出决算为9.75万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05)支出决算为19.25万元,完成预算105.02%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
19.社会保障和就业支出(208)退役安置(09)其他退役安置支出(99)支出决算为11.08万元,完成预算82.07%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
20.社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(21)农村特困人员救助供养支出(02)支出决算为36.68万元,完成预算100%。决算数等于预算数2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
21.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)支出决算为5.74万元,完成预算683.33%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
22.卫生健康支出(210)计划生育事务(07)行政单位医疗(16)支出决算为0.34万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
23.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)支出决算为8.35万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
24.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)支出决算为5.43万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
25.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(02)支出决算为5.79万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
26.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)支出决算为2.28万元,完成预算22.8%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
27.节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99)支出决算为23.06万元,完成预算94.43%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
28.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出决算为7.98万元,完成预算35.67%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
29.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)土地开发支出(02)支出决算为5万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
30.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(01)支出决算为29.24万元,完成预算1419.42%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
31.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)支出决算为69.42万元,完成预算95.98%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
32.农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)支出决算为5万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
33.农林水支出(213)扶贫(05)一般行政管理事务(02)支出决算为4.5万元,完成预算28.13%。决算数小于预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
34.农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)支出决算为69.42万元,完成预算123.15%。决算数等于预算数,上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
35.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)支出决算为152.45万元,完成预算96.12%。决算数小于预算数,主要原因上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
36.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07)支出决算为30万元,完成预算250%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
37.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06)支出决算为8万元,完成预算200%。决算数大于预算数,主要原因是上年结余结转资金,在本年度实施,并进入2019年决算。
38.交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99)支出决算为2.02万元,完成预算27.52%。决算数决算预算数,主要原因是2019年度实行结余结转决算,结余部分用于2020年度继续实施。
39.资源勘探信息等支出(215)资源勘探开发(01)其他资源勘探业支出(99)支出决算为197.72万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
40.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出决算为24.89万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出500.34万元,其中:人员经费390.46万元,主要包括:基本工资119.34万元、津贴补贴58.99万元、奖金1.93万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资36.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.6万元、职工基本医疗保险缴费13.77万元,公务员医疗补助缴费5.79万元、其他工资福利支出57.48万元、生活补助14.08万元、住房公积金24.89万元、奖励金0.03万元,其他对个人和家庭的补助支出19.31万元等。
日常公用经费109.88万元,主要包括:办公费4.64万元、印刷费0.74万元、电费6.98万元、邮电费5.08万元、差旅费27.23万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.36万元、租赁费、会议费0.31万元、培训费0.44万元、公务接待费2.16万元、劳务费2.86万元、工会经费11.9万元、福利费1.4万元、其他交通费13.14万元、其他商品和服务支出26.67万元、办公设备购置5.97万元等
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元,完成预算88.33%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求严格控制三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.77万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.77万元,完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.44万元,下降8.45%。主要原因是按照中央八项规定要求严格控制三公经费开支。其中:
国内公务接待支出4.77万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待246批次,1031人次(不包括陪同人员),共计支出4.77万元,具体内容包括:脱贫攻坚、环保整治、安全、维稳、信访、党建等工作用餐(脱贫攻坚迎检工作1.22万元,环保整治及迎检1.16万元、党建0.6万元,安全、维稳、信访、等迎检工作1.79万元)。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,柏林镇机关运行经费支出103.91万元,比2018年减少9.12万元,下降8.09%。主要原因是践行“厉行节约”的要求,从严审核和把控办公经费支出。
(二)政府采购支出情况
2019年,大竹县柏林镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,大竹县柏林镇人民政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门绩效目标制定要素完整,年初预算编制科学准确,指标细化量化,实际完成基本达到预期目标。我部门还自行组织了0个项目绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大竹县柏林镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分:名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
2010301行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302一般行政管理事务是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010507专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010601行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010699其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。
2012999其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
2013299其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
2070199其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
2070499其他新闻出版广播影视支出是反映除上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出。
2079999其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080705公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080705公益性岗位支出是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080999其他退役安置支出是反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。
2082102农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。
2089901其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
2100716计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120501城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
2130104事业运行是反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2130124农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。
2130199其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
2130299其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
20130314防汛是反映防汛业务支出。
2130599其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
2130706对村集体经济组织的补助是反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
2130707农村综合改革示范试点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
2140106公路养护是反映公路养护支出。
2140199其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
2210201住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:附件
附件1
大竹县柏林镇人民政府
2019年部门整体支出绩效报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
柏林镇人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位 3个,其他事业单位 2个。
(二)机构职能。
大竹县柏林镇人民政府为财政一级预算单位。主要工作职能:贯彻执行各项财经法律,法规和制度;负责编报镇年度财政收支预算、决算,并组织预算执行;执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令;承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务;维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(一)人员概况。
柏林镇人民政府编制数35个,其中机关21个,事业14个。2019年末在职人数36人(其中:行政编制17人,事业编制13人,公益岗位6人),退休职工19人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2019年累计完成各项财政收入1057.73万元,其中:一般公共预算财政拨款1042.73万元,政府性基金预算财政拨款15万元。
(二)部门财政资金支出情况。2019年度累计完成财政支出1156.77万元,其中:一般公共服务支出375.97万元;公共安全支出0.07万元;文化与传媒支出12.76万元;社会保障和就业支出117.1万元;医疗卫生与计划生育支出19.90万元;节能环保支出25.33万元;城乡社区支出42.22万元;农林水事务330.79万元;交通运输支出10.02万元;资源勘探信息等支出197.72;住房保障支出24.89万元;
三、部门整体预算绩效管理情况
柏林镇始终坚持以收定支、量入为出的原则,预算编制质量提升明显。切实要求单位预算要真实地反映编制单位2019年财务收支余活动计划情况,没有依据的收入不能作为单位收入,严禁通过各种收支项目,虚列单位收支。切实要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算,坚持做到先人员、后公用、再项目,部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性得到有效提高。
(二)专项预算管理
柏林镇预算执行进度合理、严格执行中央八项规定,不断规范财经秩序。一是完善内控机制,从制度上保证内部监督的经常化、规范化,不断提高财政管理水平;二是完善财政外部监督体系,转变监督方式,及时贯彻执行“多人会签制”和“公审制”,提高监督质量;三是进一步贯彻落实新《会计法》、《预算法》,以财政系统作风建设为契机,加强财政所职工的职业道德教育,努力提高会计信息和质量;四是进一步完善集中核算制度,严格“收支两条线”管理规定,切实将每一笔财政资金的开支置于财政监督之下。
(三)结果应用情况
整体支出自评准确率高,绩效目标要求向社会公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。柏林镇人民政府部门整体支出绩效评价自评得分92分。
得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 | |
明确性(5分) | 5 | |||
合理性(5分) | 5 | |||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 4 | ||
目标管理(5分) | 5 | |||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 | |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | |||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 2 | ||
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | ||
绩效目标动态监控(3分) | 3 | |||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | ||
非税收入上缴情况(1分) | 1 | |||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | ||
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | |||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | |||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 1 | ||
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | ||
决算公开(2分) | 2 | |||
绩效信息公开(2分) | 2 | |||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 1 | ||
评价结果应用(3分) | 2 | |||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 19 | |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 4 | ||
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 4 | |||
人才培养(5分) | 4 | |||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | ||
管理对象满意度(3分) | 3 | |||
社会公众满意度(4分) | 4 |
(二)存在问题。单位预算执行过程中的问题主要是财政支出执行率不高。
(三)改进建议。加强培训和交流
第五部分:附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
大竹县柏林镇2019年度部门决算附表