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2018年度

大竹县林业站部门决算公开

目录

公开时间：2019年11月20日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明13                

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释

第四部分 附件18

附件118

第五部分 附表

一、收入支出决算总表21

二、收入总表21

三、支出总表21

四、财政拨款收入支出决算总表21

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表21

十三、国有资本经营预算支出决算表21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能 负责指导全县林木种苗生产、经营活动；负责全县林木种苗新品种、新技术的推广、试验、示范工作；受县农林局委托负责全县林木种苗品种的质量管理工作等职能职责；负责林业科学技术推广与试验示范基地建设相关社会服务。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是加强党风廉政建设和干部队伍建设，提高了全体职工政治思想意识。

二是完成本年度收支预决算工作，加强资金管理规范，按要求及时公开信息，自觉接受社会各界的监督。

三是加强全县林木种苗生产经营管理，做好技术指导服务，为推进绿色发展、建设生态大竹提供了充足的合格苗木。

四是全年定期和不定期开展了全县林木种苗行政执法检查活动，打击假冒伪劣林木良种经营行为。

五是促进林木种苗动态监管长效机制建设和单位内控制度建设，加大了监测管理力度。

六是启动完成全县林木种质资源普查的招标工作。

二、机构设置

大竹县林业站隶属于大竹县农林局，是一级独立核算全额拨款事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总决算255.52万元、支出总决算255.52万元。与2017年229.73万元相比，收、支总计各增加25.79万元，增长11.23%。主要变动原因是2018年1月调入3人，9月调入1人，9月退休减少1人，增加了人员经费及公业务费所致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计255.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计255.52万元，其中：基本支出255.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算255.52万元、支出决算255.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25.79万元，增长11.23%。主要变动原因是2018年1月调入3人，9月调入1人，9月退休减少1人，增加了人员经费及公业务费所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出255.52万元，占本年支出合计的100%。与2017年支出决算数229.73万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.79万元，增长11.23%。主要变动原因是2018年1月调入3人，9月调入1人，9月退休减少1人，增加了人员经费及公业务费所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出255.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.35万元，占9.14%；农林水支出218.16万元，占85.38%，住房保障支出14.01万元，占5.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为255.52万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为23.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）: 支出决算为203.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（213）林业（02）其他林业事业（99）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为14.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出255.52万元，其中：

人员经费231.21万元，主要包括：基本工资78.48万元、津贴补贴1.75万元、奖金0万元、伙食补助费3.64万元、绩效工资67.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.35万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.69万元、其他工资福利支出24.34万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.94万元、医疗费0万元、奖励金14.34万元、住房公积金14.01万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费24.31万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.16万元、电费0.24万元、邮电费0.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.39万元、公务接待费0.3万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.79万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，加强公务接待管理严格控制接待规模及标准，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

     图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无此事项业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。我单位本年度无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，加强公务接待管理严格控制接待规模及标准，厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：1、上级督导“八.一”建军节座谈会中午用餐9人次402元。2、上级指导四合乡扶贫工作中午用餐18人次630元。3、农林局人事股来站测评工作5人次200元。4、市园林局、市种苗站来人开展种苗质量督查检查工作7人次528元。5、市园林局、市森防站督查松材线虫病疫情防控工作8人次580元。6、上级指导本单位支部委员会换届选举会议用餐14人次660元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于单位开展业务活动、执行公务活动开支的用餐费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位本年度无此项支出内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2018年政府性基金预算支出决算数为0，完成预算0%。本单位本年度无此项支出内容。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元，本单位本年度无此项支出内容。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，2018年整体支出均纳入预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，保重点、保运转，有效促进了内部控制管理，优化资金使用。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《大竹县林业站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2018年，大竹县林业站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大竹县林业站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

17.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：指反映其他用于林业方面的支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

大竹县林业站

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成 大竹县林业站隶属于大竹县农林局，是一级独立核算全额拨款事业单位。

（二）机构职能 负责指导全县林木种苗生产、经营活动；负责全县林木种苗新品种、新技术的推广、试验、示范工作；受县农林局委托负责全县林木种苗品种的质量管理工作等职能职责；负责林业科学技术推广与试验示范基地建设相关社会服务。

（三）人员概况 本单位事业编制20人，年末实有在职人员19人，退休人员19人，遗属2人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况   本单位2018年一般公共预算财政拨款收入255.52万元。其中，基本支出财政拨款收入255.52万元，项目支出财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况   2018年度我单位共支出255.52万元。按功能分类具体为社会保障和就业支出23.35万元，农林水支出218.16万元，住房保障支出14.01万元。按经济分类具体为工资福利支出213.93万元，商品和服务支出24.31万元，对个人和家庭的补助支出17.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照县级部门预算编制会议的要求，按时按质按标准完成了2018年的预算编报工作，并编制了部门整体绩效目标，由农林局按时在政府门户网站上对外进行了公开。严格预算支出管理，在支出预算编制上，按照统筹兼顾，讲求实效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。执行中期因人员正常退休按政策要求按月份调减了工资及公用经费等；部门整体绩效目标编制较完整、合理。

（二）专项预算管理。

2018年我单位专项业务费林木种苗站工作经费15万元，主要用于林木种苗执法工作租车、宣传资料印制、林木种苗生产、经营技术服务等，严格按照资金使用规定完成预算支出。

（三）结果应用情况 

   部门自评质量较佳，按时主动进行了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改持续推进，结果应用反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论  本单位整体支出绩效完全实现了其绩效目标：保障全县绿化造林所需优质苗木的供应，种苗执法工作有序开展，生产技术服务工作顺利完成，2018年全年支出合理、规范。

（二）存在问题  绩效目标指标编制不够细化、量化。

（三）改进建议  根据单位职能职责内容进行完善，以便更好地完成全年绩效目标任务。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市大竹县林业站
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