一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

　　十、 预算绩效情况说明 15

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件 21

　　附件1

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　大竹县房地产管理局的基本职能是：全县房屋交易与产权管理、白蚁防治、住房保障管理等。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.城区房屋交易工作：存量房网上签约备案1959件，面积约18.75万平方米；在建工程抵押备案6件，面积约6.4万平方米；房产测绘成果备案51件（实测面积备案33件，面积约71万平方米；预测面积备案18件，面积约147万平方米）。

　　2.乡镇房屋交易工作：完成房屋交易备案120件，建筑面积2.36万平方米，撤销备案合同6件，建筑面积900平方米。完成信访处理11件，办结率100%，化解房屋产权纠纷12件。制定《大竹县城市危险房屋管理规定》，现场查看危险房屋26件次，备案15件，发出通知书15件。完成房地产开发项目房屋面积备案3件，建筑面积7763.65平方米。

　　3.房屋交易监管股工作：按照全县房地产开发项目网上销售、签订购房合同、备案、交易监管工作要求，对全县房地产开发项目全部实行网上销售签订购房合同、备案，对房地产市场交易进行监管。全县全年开发楼盘预售许可15件；商品房买卖合同备案（包含商品房买卖合同、拆迁安置补录、手签合同补录）完成6176件；商品房买卖合同注销、更正备案完成117件。

　　4.物业管理和维修资金监管工作

　　进一步规范住宅专项维修资金的归集与使用管理，全年共交存住宅专项维修资金2300.15万元，物业所有人（业委会）申请维修资金使用支出拨付82.52万元，确保共用部位、公共设施设备及时得到更新、维修。

　　为进一步规范前期物业管理招投标活动，上半年完成了乐基•优悦广场、大竹商贸物流园一期等15个项目的前期物业管理招投标，招标项目面积共计174.82万平方米。

　　5.公有房屋及房屋租赁管理工作

　　（1）收缴公房租金94159元；公租房租金193.2万元。

　　（2）在安全检查方面，股室人员对公房、公租房进行了每月两次以上的安全检查，发现安全隐患及时排除，做到了全年无安全事故发生。全年维修公房32户，面积960平方米；公租房维修169户，面积8450平方米。对经开区8、9、11楼的排污管道进行了整修。公房、公租房安全检查每月20次，发放安全通知5次。

　　6.信息中心工作

　　（1） 转变工作思维，张贴办事流程。继续抓好首套房证明个人信息自主申报工作；

　　（2） 配合住房保障办公室完成了今年住保人员房屋情况查询，共查询近6200余户；全年共开具各类房产证明近32000份。

　　（3） 协助纪委、银行、地税、法院等单位进行个人信息调取共650余份。

　　7.档案管理工作

　　按照档案工作规范化管理省一级要求，完备了各种档案设施、设备，建立了档案借阅和利用登记制度，完善借阅档案文件登记簿，做1490余卷，提供各种档案查询共2013余卷，整理房产档案8628余卷，协助司法机关查封房产729余起。协同不动产登记中心完成城区房产档案扫描共计11万余卷。

　　8.白蚁防治工作

　　2019年全年新建房屋预防建筑面积共计：103.58万平方米，旧房灭治2.9万平方米。白蚁防治证明发放17件，其中乡镇村0件，城镇17件。降低房屋白蚁危害率和开展行业优质服务等方面发挥了积极作用。

　　二、机构设置

　　大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为公益一类事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1947.01万元,其中收入共计1039.86万元，支出共计906.15万元，上年结转52.78万元，本年结转186.49万元。比2018年收、支总计1441.08万元增加505.93万元，上涨25.98%，其中收入比2018年的720.54万元增加319.32万元，上涨44.32%，支出比2018年的720.54万元增加185.61万元，上涨25.76%。主要变动原因2018年项目结转资金在2019年列支。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1039.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.63万元，占94.21%；政府性基金预算财政拨款收入60.23万元，占5.79%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计906.15万元，其中：基本支出580.79万元，占64.091%；项目支出325.37万元，占35.91%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计1947.01万元,其中收入共计1039.86万元，支出共计906.15万元，上年结转52.78万元，本年结转186.49万元。比2018年收、支总计1441.08万元增加505.93万元，上涨25.98%，其中收入比2018年的720.54万元增加319.32万元，上涨44.32%，支出比2018年的720.54万元增加185.61万元，上涨25.76%。主要变动原因2018年项目结转资金在2019年列支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出906.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出比2018年的720.54万元增加185.62万元，上涨25.76%。主要变动原因2018年项目结转资金在2019年列支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出845.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.97万元占9.1%；卫生健康支出14.05万元占1.66%；城乡社区支出559.45万元，占66.13%；住房保障支出195.46万元，占23.11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为906.15万元，完成预算1039.86万元的87.14%，2019年年初结转资金52.78万元，年末结转资金186.49万元。其中：

　　1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为30.43万元，完成预算30.43万元的100%。

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%。

　　3.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）:支出决算为435.13万元，完成预算435.13万元的100%。

　　4.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算为30.42万元，完成预算30.42万元的100%。

　　5.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）:支出决算为6.75万元，完成预算6.75万元的100%。

　　6.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）：支出决算为60.23万元，完成预算60.23万元的100%

　　7.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）:支出决算为87.15万元，完成预算165.39万元的52.69%。

　　8.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）:支出决算为100万元，完成预算100万元的100%。

　　9.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）:支出决算为13.46万元，完成预算13.46万元的100%。

　　10.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）:支出决算为57.78万元，完成预算120万元的48.15%。

　　11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为24.22万元，完成预算24.22万元的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出845.93万元，其中：

　　人员经费457.87万元，主要包括：基本工资154.81万元、津贴补贴3.01万元、奖金145.58万元、绩效工资83.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.43万元、职业年金缴费2.08万元、职工基本医疗保险缴费14.05万元、住房公积金24.22万元、生活补助0.75万元、奖励金44.53万元、其他个人和家庭的补助支出0.03万元。

　　日常公用经费242.75万元，主要包括：办公费4.57万元、印刷费2万元、咨询费1万元、水费0.2万元、邮电费4万元、差旅费3万元、、维修（护）费0.5万元、培训费1万元、公务接待费5.1万元、劳务费1万元、工会经费6.26万元、福利费8.02万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出190.6万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.1万元，完成预算20.1万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占74.63%；公务接待费支出决算5.1万元，占25.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算20.1万元的74.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.55万元，减少18.53%。主要原因是单位严格执行中央、省、市、县等相关规定，加强公车管理、厉行节俭，减少公务用车。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

　　公务用车运行维护费支出15万元。主要用于单位因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出5.1万元，完成预算20.1万元的25.37%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，减少了1.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待规模和接待标准。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出5.1万元，具体内容包括：（1）接待上级部门检查、督导工作约1.7万元；（2）接洽处理保障性住房建设相关事宜约1.8万元；（3）处理物业管理等相关事宜的接待约1.6万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出5.1万元，主要用于执行公务及开展业务活动等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出60.23万元，占本年支出合计的6.65%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款增长60.23万元。主要变动原因是本年度增加了政府性基金预算。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出60.23万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年政府性基金预算支出决算数为60.23万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看虽未对年度工作造成影响，但仍存在如下问题：一是工作人员的专业知识、业务能力以及实际操作能力有待加强；二是深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是从制度入手进一步加强财务管理，严格财务审核。二是科学调度，厉行节约。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县房地产管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　大竹县房地产管理局执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，大竹县房地产管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，大竹县房地产管理局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（212）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休支出（02）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（212）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

　　12.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

　　13.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

　　14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件1

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为事业编制单位。

　　（二）机构职能。

　　大竹县房地产管理局的基本职能是：一是贯彻执行国家、省有关房产管理的法律、法规和方针、政策；负责拟订地方性房产管理规范性文件，并组织实施。二是负责县内房屋产权、产籍管理工作，负责房地产权属登记工作。三是负责县内房地产交易管理工作，负责房屋租赁合同登记备案工作；负责县内房地产中介机构的监督管理。四是会同或配合有关部门规范房地产市场，维护市场秩序，负责县内商品房预售管理工作。五是负责县内直管公房的管理。六是负责县内房屋安全整治工作；负责房屋白蚁防治监督管理工作。七是负责全县物业管理活动的监督管理工作，会同有关部门负责全县住宅专项维修资金的指导和监督工作。八是负责管理县域内的房产档案管理工作。九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　大竹县房地产管理局的2019年主要工作是负责全县房屋交易与产权监管、公有房屋管理、住房保障管理以及全县房屋维修资金管理、白蚁防治等管理工作。

　　（三）人员概况。

　　大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为事业编制单位。现有职工共计58人，其中在职32人，退休26人。财政认账临聘人员29人，遗属1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年本年收入合计1039.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.63万元，占94.21%；政府性基金预算财政拨款收入60.23万元，占5.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结余资金52.78万元。

　　其中：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505 ）收入 30.43万元、机关事业单位职业年金缴费（2080506）收入2.08万元、其他行政事业单位离退休（2080599）收入44.46万元、事业单位医疗（2101102）收入14.05万元、住宅建设与房地产市场监管（2120109）收入435.13万元、其他城乡社区管理事务（2120199）收入30.42万元、 城市建设（2120803）收入 60.23万元、其他城乡社区（2129901）收入 165.39万元、棚户区改造（2210103 ）收入100.00万元、

　　公共租赁住房（2210106）13.46万元、其他保障性安居工程（2210199）收入120.00万元、住房公积金（2210201）收入24.22万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年本年支出合计906.15万元，其中：基本支出580.78万元，占64.09%；项目支出325.37万元，占35.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.43万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.08万元、其他行政事业单位离退休支出（2080599）44.46万元

　　、事业单位医疗（2101102）14.05万元、住宅建设与房地产市场监管（2120109）435.13万元、其他城乡社区管理事务支出（2120199）30.42万元、小城镇基础设施建设（2120303）6.75万元、城市建设支出（2120803）60.23万元、其他城乡社区支出（2129901）87.15万元、棚户区改造（2210103）100.00万元、公共租赁住房（2210106）13.46万元、其他保障性安居工程支出（2210199）57.78万元、住房公积金（2210201）24.22万元。

　　基本支出情况：全年支出580.78万元，其中工资福利支出457.86万元，商品和服务支出77.61万元，对个人和家庭补助支出45.31万元。

　　专项资金收支情况：2019年我局收财政专项拨款380.84万元，其中城市建设支出（2120803）60.23万元，其他城乡社区支出（2129901）87.15万元，棚户区改造（2210103）100.00万元，公共租赁住房（2210106）13.46万元，其他保障性安居工程支出（2210199）120.00万元，全部来自于财政拨款；我局支财政专项拨款财政专项拨款318.62万元，其中城市建设支出（2120803）60.23万元，其他城乡社区支出（2129901）87.15万元，棚户区改造（2210103）100.00万元，公共租赁住房（2210106）13.46万元，其他保障性安居工程支出（2210199）57.78万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　2019年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及上级部门的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2019年度整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少。

　　2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年单位预算未进行预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定管理使用，本年财政预算资金结存较上年有所减少，主要是因为部分临时人员财政未认账，支出规模加大。

　　3.预算管理方面，我局制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，因为出差项目增加，本局结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

　　（二）专项预算管理

　　2019年度我局本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金，充分发挥了专项资金的使用效益，社会反响良好。

　　1. 白蚁防治工作经费：新建房屋白蚁预防面积约2300000平方米，需要购买药物6.8吨，每吨药是86000.00元×6.8吨=584800.00元；人工工资是按照3600.00元/人/月计算，共计3600.00元/人/月×13×12月=561600.00元（含人员工资、缴纳社保、公积金、加班费、餐补费、税费）等；办公费用约120000.00元，主要包括办公设备、办公用品、水电费、网络费、电话费、宣传费、日常开支等；车辆费需要60000.00元，包括车辆维修、油费、过路过桥费、停车洗车费、保险费、年审等费用；劳保用品费用需要15000.00元，包括个人的劳保服、洗衣粉、肥皂、防暑药等费用；机器具费用需要10000.00元，包括增加白蚁预防、检查灭治方面的设施设备，维修等费用；职工商业保险是按300.00元/人/年计算，300×13=3900.00元，包括人身意外综合保险；其他费用需要28000.00元，包括每年缴纳协会年费、学习、出差、考察、培训等费用。2019年全面完成新建房屋白蚁预防面积约2300000平方米、全面宣传白蚁危害和防治技术知识，提高了全县群众白蚁防治的主动意识，公众满意度、群众满意度极高。

　　2. 公房公租房维修及物业管理：公有房屋管理股管理的各条街道公房共273套，面积12777.71平方米，按每平方米每年15元维修费预算，需维修费为191666.00元；莲印惠民小区公租房共572套，面积28600平方米，按每月每平方0.25元预算，全年物业补贴费为85800.00元；下水管道和楼顶防水维修费预算约600000.00元；两项共需资金685800.00元。刘家坝惠民小区公租房768套，面积38400平方米，按每月每平方米0.25元预算，全年物业补贴费为115200.00元；地下污水管道下陷、室内下水管和楼顶防水等维修预算约600000.00元；几项共需维修资金715200.00元。工业园区公租房共1369套，面积54590平方米，按每月每平方米0.25元预算，全年物业补贴费为163770.00元；室内下水管道和楼顶防漏维修等费用700000.00元，二项共需资金863770.00元；加快推进老楼电梯加装工作；指导协助成立物业服务行业协会，加强对物业服务业的监督、指导和行业内部的相互交流、学习，推动物业服务业整体水平的提高和运行的规范化；督促物业公司进一步加强对员工的培训、教育和管理，制定和完善行规，建立企业诚信档案，提高物业管理服务水平；进一步规范前期物业管理招投标活动，保护招投标当事人的合法权益；组织物管业务知识培训学习会，提高我县物业管理水平。2019年我局完成了公有房屋、公租房管理方面街道公房共273套，面积12777.71平方米，莲印惠民小区公租房共572套，面积28600平方米，刘家坝惠民小区公租房768套，面积38400平方米，工业园区公租房共1369套，面积54590平方米；公房公租房维修方面积极做好检查维修工作，发现安全隐患及时处理上，做到全年零安全事故；公房公租房租赁方面认真做好房屋租赁备案工作，及时接件、严格审核，在规定的工作日内及时办结，无一件滞留案件。

　　3．安全检查评估及危旧房屋应急抢险：负责统筹开展全县范围内危房应急处置工作； 组织日常房屋安全隐患排查，督促房屋产权人（使用人）及时排险解危；研究决定出险房屋应急工作中的重大问题，审议、决定出险房屋应对工作中的重大事项；编制城镇危旧住宅房屋安全应急抢险工作预案；负责抢险救援物资的落实和保管；当房屋出现险情后按照危房处理应急工作领导小组的部署，全面组织开展抢险救援工作，及时抢救受灾群众的生命和财产，组织受灾居民疏散、撤离；统计、上报灾情；部署和总结年度城镇危旧住宅房屋应急工作。2019年我局对全县51年乡镇、城区进行危旧房屋排查，排查率达98%以上，群众满意度极高。

　　（三）结果应用情况

　　我局根据财政部门安排，局领导班子高度重视，严控时间节点，严把绩效要素，严抓评价口径，客观真实反映评价结果，及时公开相关成果，对相关问题及时梳理，责任落实到人，每一点抓整改，抓落实。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我局对2019年白蚁防治工作经费、公房公租房维修及物业管理、安全检查评估及危旧房屋应急抢险三个项目在内开展了整体绩效评价，基本满足相关要求。

　　（二）存在问题。

　　一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

　　二是在财务管理上有待提高。由于财政指标不够精细化、财政资金拨付滞后的慰问，未能完全做到每一笔指标对应列支。

　　三是财政资金拨付不及时。项目保障不够到位。

　　（三）改进建议

　　一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

　　二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

　　三是加强与财政部门的沟通协调，及时保障我局资金的拨付。

　　四是强化绩效重视，制定相关管理细则，更加细化绩效的节点，做到有的放矢，有规可依，有规可行。

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表
大竹县房地产管理局2019年部门决算.xls
,20210611174241626761.png
,20210611174241670894.png
,20210611174242715027.png
,20210611174242759160.png
,20210611174243803293.png
,20210611174243377244.png
,20210611174244421377.png
,20210611174244142586.png