第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分部门决算情况说明 5

　　一、收入支出决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

　　十、其他重要事项的情况说明 12

　　第三部分名词解释 14

　　第四部分附件 17

　　附件1 17

　　附件2 17

　　第五部分附表 19

　　一、收入支出决算总表 19

　　二、收入决算表 19

　　三、支出决算表 19

　　四、财政拨款收入支出决算总表 19

　　五、财政拨款支出决算明细表 19

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 19

　　(注：请单位根据实际注明页码)

　　


　　

　　（一）主要职能。

　　大竹县建设工程质量安全监督站是对建设工程实施质量安全监督。对建设、施工、设计、勘察、监理单位工程竣工验收的行为进行监督。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规和工程建设强制性标准，对参加建设活动的各方责任主体和有关机构履行质量安全责任的行为进行监督检查；对我县行政区域内的房屋建筑及市政基础设施新建、扩建、改建工程施工质量和施工安全进行强制性监督管理，并根据工程项目的实际情况对工程实体的施工质量和施工安全进行监督抽查及监督检测；对受监工程竣工验收实施监督。二、机构设置

　　我站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计274.51万元。与2018年相比，收、支总计各增加37.37万元，增长15.76%。主要变动原因是主要变动原因是增加人员和调整薪级工资。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计274.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计274.51万元，其中：基本支出274.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计274.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加37.37万元，增长15.76%。主要变动原因是增加人员和调整薪级工资。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出274.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加38.37万元，增长15.76%。主要变动原因是增加人员和调整薪级工资。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出274.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出25.27万元，占9.21%；城乡社区支出（212）227.83万元，占83.00%；住房保障（221）支出13.68万元，占4.98%；卫生健康（210）支出7.73万元，占2.81%

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为274.51万元，完成预算100%。其中：

　　1.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）: 支出决算为227.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为19.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为5.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为13.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

　　5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出274.51万元，其中：

　　人员经费208.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费65.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0.99万元。主要用于监督全县建设工程质量安全所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平。

　　国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，大竹县建设工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，与2018年决算数持平。主要原因是本单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，大竹县建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，大竹县建设工程质量安全监督站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于监督全县建设工程质量安全所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：（1）对全县5000平米以上的在建项目，实施全覆盖视频监控；（2）按规定对全县在建工程实施监督抽样。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）: 指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

　　10.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

　　11.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　附件1

　　　　一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　我站是全额拨款的事业单位。我单位现有事业编制17人。2019年末职工人数20人，其中：在职17人，退休3人。

　　（二）机构职能。

　　大竹县建设工程质量安全监督站是对建设工程实施质量安全监督。对建设、施工、设计、勘察、监理单位工程竣工验收的行为进行监督。

　　（三）人员概况。

　　单位事业编制17人。2019年末职工人数20人，其中：在职17人，退休3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2019年大竹县建设工程质量安全监督站全年收入合计274.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.51万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况。2019年大竹县建设工程质量安全监督站全年支出合计274.51万元，其中：基本支出274.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　本部门绩效目标要素完整、细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符。年初预算编制科学准确，部门公用经费控制情况较好。部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果运用到预算调整的情况有待加强。部门的预算执行情况较好。

　　（二）结果应用情况。

　　部门自评质量较高、部门绩效目标按规定向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按规定向社会公开。绩效监控结果应用到预算调整需要加强。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年部门整体支出开展了绩效自评，自评得分94.

　　（二）存在问题。管理水平有待提高。

　　（三）改进建议。建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设。

　　


　　

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表
2019年度大竹县建设工程质量安全监督站部门决算.xls
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