第一部分部门概况………………………………………………………………4

　　一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

　　二、机构设置…………………………………………………………………5

　　第二部分部门决算情况说明……………………………………………………6

　　一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

　　二、收入决算情况说明………………………………………………………6

　　三、支出决算情况说明………………………………………………………7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………11

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13

　　十、其他重要事项的情况说明………………………………………………14

　　第三部分名词解释………………………………………………………………19

　　第四部分附件……………………………………………………………………22

　　附件1…………………………………………………………………………22

　　第五部分附表……………………………………………………………………24

　　一、收入支出决算总表………………………………………………………24

　　二、收入决算表………………………………………………………………24

　　三、支出决算表………………………………………………………………24

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………24

　　五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………24

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………24

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………24

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………24

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………24

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………24

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………24

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………24

　　十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………24

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　维护城市公共绿地；管理和维护城区广场、公园等基础设施；东湖广场、水库和环湖健身路等的保洁;对城市绿化工程进行规划、设计、施工；对城区进行鲜花装点。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.完成春节、国庆重要节点鲜花、立体景观装点工程。

　　2.完成城北垃圾中转站苗木移栽工作、完成北门转盘绿化带搬迁工作。

　　3.完成白塔公园、滨河北路、白沙路道路绿化工程。

　　4.完成创卫迎检绿化栽植工程。

　　5.按照“三分栽，七分管”的工作要求，抓好园林绿化的日常管护工作。

　　6.有序推进安全工作，定期和不定期对东湖公园和城区行道树、绿化带进行安全排查，对园林公共设施进行逐个检查。

　　7.加强对东湖公园、湿地公园、白塔公园管理工作。加强日常保洁，对基础设施随坏随修，确保公园干净整洁，设施完好。二、机构设置

　　大竹县园林绿化局为事业单位，财政一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计分别为1787.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加138.63万元，增长8.41%。主要变动原因是随着园林管护面积的增加，管护费用增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计1787.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1694.94万元，占94.83%；政府性基金预算财政拨款收入92.38万元，占5.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1787.32万元，其中：基本支出1154.94万元，占64.62%；项目支出632.38万元，占35.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计分别为1787.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加138.63万元，增长8.41%。主要变动原因是随着城市建设建成区范围的扩大,公共绿地、广场等休闲场所增加，园林管护面积增大,导致费用增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1694.94万元，占本年支出合计的94.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加336.11万元，增长24.74%。主要变动原因是园林管护面积扩大，项目支出增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1694.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出137.17万元，占8.09%；卫生健康支出（类）22.44万元，占1.32%；城乡社区支出（类）1496.9万元，占88.32%；住房保障支出（类）38.43万元，占2.27%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1694.94万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.6万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为81.56万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.44万元，完成预算100%。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为71.69万元，完成预算100％。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为885.2万元，完成预算100％。

　　9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为540万元，完成预算100％。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.43万元，完成预算100％。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1154.94万元，其中：

　　人员经费941.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费213.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占76.39%；公务接待费支出决算0.89万元，占23.61%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.11万元，下降3.82%。主要原因是严格执行中央和省市厉行节约规定，压缩一般性开支。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、越野车1辆、工程车10辆。

　　公务用车运行维护费支出2.88万元。主要用于检查绿化管护工作，学习附近区县园林绿化工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.81万元，下降91.01%。主要原因是严格执行中央和省市厉行节约规定，压缩一般性开支。其中：

　　国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：接待外地单位参观、考察和上级部门检查指导工作开支。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出92.38万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我单位实行事业单位会计制度，无机关运行费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，大竹县园林绿化局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，大竹县园林绿化局共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、工程车10辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目（园林绿化建设）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看支出项目经过财政局的严格审核，财务管理制度健全，支出合法合规合理。本部门还自行组织了1个项目（园林绿化维护）支出绩效评价，从评价情况来看：项目全年预算数380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。能按预算法执行各项财务收支，控制支出不超支，节约财政资金。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“园林绿化建设”“园林绿化维护”等2个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）园林绿化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，我县四季常绿，季季都能看到鲜花绽放；尤其是重大节日，有园林人的精心装点，鲜花呈现出特有的文化内涵，令市民们驻足观赏，由衷赞叹。发现的主要问题：摆放的花品没有名贵品种，基本上是一次使用，再次利用率低。下一步改进措施：筛选花的品种，争取能再次使用。

　　（2）园林绿化维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公共场所的绿化美化，保障了公共场所设施设备的正常使用，保障了居民的休闲娱乐，提高了居民生活质量和幸福指数。发现的主要问题：公共场所的喷泉保养检修成本高，公共场所的木座椅等自然损坏率高，修理更换频繁，成本高，且坏掉的椅子影响美观。下一步改进措施：更换公共场地设施的材质，选取美观耐用产品，延长使用寿命，提高使用效率。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县园林绿化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出(项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件1

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。大竹县园林绿化局为事业单位，一级预算单位，无下属二级单位。

　　（二）机构职能。维护和建设城市公共绿地；管理和维护城区广场、公园等基础设施；城市绿化工程规划、设计、施工；节假日城市鲜花装点工程；护城河卫生清扫工作等。

　　（三）人员概况。大竹县园林绿化局2019年在职职工50人，其中事业管理人员2名，专业技术人员25人，事业工勤人员23名；离休人员1名，退休人员48名。总计99人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入1787.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1694.94万元；政府性基金预算财政拨款收入923.85万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1787.32万元，其中：基本支出1154.94万元，项目支出632.38万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　部门绩效目标：按照县委县政府重大决策部署，为了做好城市绿化建设和维护工作，根据规划、设计、施工预算，经过严格评估论证，制定了2019年预算计划，实施后，收支基本持平。

　　目标完成情况：我单位根据预算目标标准，按质按量及时完成了任务，达到了预算目标。

　　（二）结果应用情况。

　　我单位预算编制与实施达到了收支平衡。单位实行以收定支，过程监控，有效地进行了预算控制。项目实施中，根据实际需要或合同约定，按计划及时实施并达到了预期要求，验收合格，没有违规行为。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。大竹县园林绿化局的整体绩效，达到了预期管控目的。预算与支出持平，园林绿化建设和维护达到了预定目标。

　　（二）存在问题。园林绿化建设和维护，还处于初级阶段，在养护和设计方面还有提升空间。

　　（三）改进建议。园林绿化建设和维护方面，加强专业人才的培训学习，采用新工艺、新材料、新方法，让我县园林绿化工程上一个新台阶。

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表
大竹县园林局2019年度部门决算编制.xls
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