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公开时间：2021年09月 27日
第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 4
第二部分 2020年度部门决算情况说明.................... 5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................. 5-6
三、支出决算情况说明............................... 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 10-11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....... 12-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 13
十一、其他重要事项的情况说明................... 14-15
第三部分 名词解释................................ 16-17
第四部分附件........................................ 18
附件1......................................... 18-21
第五部分附表........................................ 22
一、收入支出决算总表.............................. 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.............. 22
十四、国有资本经营预算支出决算表 ......................................22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：大竹县粮食与物资储备中心位于大竹县白塔街道竹海路西段263号，主要是从事粮食购销、仓储保管、粮食产业化的监管以及粮食库存检查。贯彻执行国家粮食流通，粮油储备管理的方针、政策、法律法规。负责全县粮食总平衡，指导全县粮食购销企业做好粮食购、销、调、存及储粮安全。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、坚持敞开收购，切实保护了种粮农民利益。
2、强化规范管理，夯实储备，保障了粮食安全。
3、加大了投入，各企业仓储设施性能明显提高。
4、抓发展，粮食产业拓展了新格局。
5、推进全面从严治党，加强干部队伍建设。
6、抓特色农业，助推“优质粮油”示范工程。
7、加快了石河、庙坝储备库以及其他项目建设。
二、机构设置
大竹县粮食与物资储备中心是参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位，没有二级单位。内设办公室、业务股、财务股、调控办、项目办、政工股、信访股、政策法规股以及行政执法大队、粮食监测站，下有8个粮食购销企业。在编人员37人，其中在职人员30人，离休人员1人，退休人员68人，另有临时工9人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年全年收入3067.99万元，支出1498.81万元，与2019年收入1799.89万，支出765.03万元相比收入增加了1268.1万元、支出增加了733.78万元。主要原因是今年增加有产粮大县奖励项目资金以及粮食安全保障应急资金收入1578万元；支出增加了项目支出874.54万元。
（图1：指标收、支决算总计变动情况图） 单位：万元
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3067.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3047.99万元，占99.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入20万元，占0.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）单位：万元
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1498.81万元，其中：基本支出624.27万元，占41.65%；项目支出874.54万元，占58.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图)单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入3067.99万元加年初结余2653.22万元（年初调减200万元）合计5721.21万元；支出合计1498.81万元累计结余4222.4万元。2019年财政拨款收入1799.89万元加年初结余1818.36万元合计3618.25万元；支出合计765.03万元累计结余2853.22万元。2020年与2019年相比，财政拨款收入增加1268.1万元增加70.45%；支出增加733.78万元，增加95.92%。主要变动原因是2020年增加了产油大县项目资金与粮食安全保障应急资金1578万元，支出增加了项目支出874.54万元等原因。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1498.81万元，占本年支出合计的100%。2019年一般公共预算财政拨款支出765.03万元，占当年总支出的100%。就一般公共预算拨款支出同比增加95.92%。主要变动原因是2020年有项目支出874.54万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1498.81万元，主要用于以下方面:机关事业单位基体养老保险缴费支出（2080505）支出24.33万元，占1.62%；离退休职工死亡抚恤金（2080801）16.63万元，占1.11%；其他社会保障和就业支出（2089901）支出99.32万元，占6.63%；行政单位医疗（2101101）9.88万元，占0.66%；事业单位医疗（2101102）0.76万元，占0.05%；公务员医疗补助（2101103）15.45万元，占1.03%；住房公积金（2210201）支出18.24万元，占1.22%；行政运行(2220101)45.69万元，占3.05%；其他粮油事务支出（2220199）支出633.97万元，占42.30%；储备粮（油）库建设（2220403）634.54万元，占42.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1498.81万元，完成预算49.17%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为99.32万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位职工（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为24.33万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为9.88万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为16.63万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）0.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）15.45万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为18.24万元，完成预算100%。
8.粮油物质储备（222）粮油事务（01）行政运行（01）: 支出决算为45.69万元，完成预算100%。
9.粮油物质储备（222）粮油事务（01）其他粮油事务支出（99）: 支出决算为633.97万元，完成预算100%。
10.粮油物质储备（222）粮油储备（04）储备粮库建设（03）支出决算为634.54万元，完成预算22.16%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出624.27万元，其中：
人员经费480.58，主要包括：基本工资126.59万元、津贴补贴76.2万元、奖金7.55万元、职工伙食补助8.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.33万元、职工医疗保险缴纳费10.64万元、公务员医疗补助缴费15.45万元、其他工资福利支出56.86万元、住房公积金缴费18.24万元、离退休费30.52万元、抚恤金16.63万元、生活补助13.08万元、奖励金（目标奖）69.4万元、其他对个人和家庭的补助支出6.66万元。
公用经费143.05万元，主要包括：办公费9.2万元、印刷费0.34万元、水电费5.44万元、邮电费4.77万元、差旅费37.69万元、会议费0.55万元、培训费0.45万元、公务接待费3.97万元、劳务费0.44万元、工会经费10.73万元、福利费16.77万元、其他交通费19.46万元、其他商品和服务支出33.24万元。
（图七基本支出分项结构情况）单位：万元
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成预算94.52%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.97万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）单位：万元
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年一样都无开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年一样都无开支。
3.公务接待费支出3.97万元，完成预算94.52%。公务接待费支出决算比2019年5.27万元减少1.3万元，下降24.67%。主要原因是节约开支，陪同人员减少。
公务接待费主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，750人次（不包括陪同人员），共计支出3.97万元，具体内容包括：上级领导来我局调研、中储粮公司、与各级领导来我局检查工作用餐等费用。
无外事和其他事项支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款都没有支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元，所以无其他说明。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
九、2020年政府性基金预算支出决算数为0，完成预算0%。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。无其他相关说明。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
大竹县粮食与物资储备中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2020年按省、市、县相关文件精神，会同相关部门，进一步落实了对耕地的保护和农田水利的建设，夯实了粮食基础建设；全面落实了粮食购、销、存等政策；投入重金属检测设备，推进了智能化建设，增加了粮食质监体系项目的建设，保障了粮食质量安全；完善了粮食监测预警和粮食应急预案，推动了粮食经济更好更快发展，完成了2020年各项目标任务。
（二）项目绩效目标完成情况。
大竹县粮食与物资储备中心在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况，无其他相关内容。
（三）部门开展绩效评价结果。
大竹县粮食与物资储备中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《大竹县粮食局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，大竹县粮食与物资储备中心机关运行经费支出143.05万元，比2019年132.87万元增加10.18万元，增长7.66%。主要原因是2020年人员增加，各项水电等办公费用增加所致。
（二）政府采购支出情况
2020年，大竹县粮食与物资储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，大竹县粮食与物资储备中心共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：大竹县粮食与物资储备中心从大竹县财政局取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（208）本单位离退休（05）归口管理的本单位离退休（01）指归口管理的本单位离退休费。
5.社会保障和就业支出（208）本单位离退休（05）本单位基本养老保险缴费支出（05）指本单位职工养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）指本单位退休职工死亡抚恤金。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）是指职工公积金缴费。
8.粮油物质储备（222）粮油事务（01）行政运行（01）是指本单位基本运转的人员和公用经费。
9.粮油物质储备（222）粮油事务（01）其他粮油事务（99）是指为其他方面粮食运行的项目费用。
10.粮油物质储备（222）粮油储备（04）储备粮（油）库建设（03）是指粮食建库方面的费用。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大竹县粮食与物资储备中心
2020年整体支出绩效报告
一、大竹县粮食与物资储备中心概况
（一）大竹县粮食与物资储备中心单位构成：
大竹县粮食与物资储备中心属一级预算单位，财政全额拨款，参照公务员法管理的事业单位。内设办公窒、业务股、财会股、调控股、信访股、政策法规股，以及行政执法大队,下有8个粮食国有购销企业,和1个经管的粮食民营企业。
（二）大竹县粮食与物资储备中心职能：
大竹县粮食与物资储备中心主要是从事粮食购销、仓储保管、粮食产业化的监管、以及粮食行政执法检查；组织实施和考核全县粮食安全省长责任制工作；贯彻执行国家粮食流通，粮油储备管理的方针行政法律法规；负责全县粮食总平衡，指导全县粮食购销企业做好粮食购、销、调、存及储粮安全；其他物资储备方面的工作事务。
（三）人员概况：
大竹县粮食与物资储备中心编制人数37人，现有在编在职人员30人，离休人员1人，退休人员68人，临聘人员9人，共计人数108人。
二、财政资金收支情况
（一）大竹县粮食与物资储备中心财政资金收入情况：
大竹县粮食与物资储备中心2020年预算拨款收入3047.9948万元：①社会保障与就业拨款140.275万元、②卫生健康拨款26.0906万元。③住房保障拨款18.2446万元。④粮油物资储备支出2863.3846万元。（其中包括粮食专项业务费90万元）。⑥国有资本经营预算收入20.00万元。
（二）财政资金支出情况：
大竹县粮食与物资储备中心2020年经费支出624.2726万元。主要是①人员经费支出480.5724万元、②日常公用经费支出53.7002万元、③粮食专项业务费90万元；项目支出874.54万元，共计1498.8126万元。
三、大竹县粮食与物资储备中心预算绩效管理及财政支出管理情况
（一）部门预算管理：
大竹县粮食与物资储备中心在今年的预算编制工作中，严格依法、依规、依程序，尽量做到公开、公平、公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照大竹县财政局相关规定及政府采购、国库集中支付、信息公开等有关规定执行。严格执行预算开支，按照预算控制“三公”经费开支。按照预算编制管理办法，认真仔细地，分项分类，有根有据的，把绩效目标的填报、转移支付的下达、以及专项支付都按质按量的完成了编报工作，无违规记录等情况。
(二）专项预算管理：
大竹县粮食与物资储备中心严格按照《大竹县财政局专项资金管理办法》合理的完成了专项预算的编制，无违规记录等情况。
(四)整体结果应用情况
我单位通过绩效评价,提高了认识,更能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预决算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，大竹县粮食与物资储备中心按照大竹县财政局批复的预算组织实施。单位财务管理和会计基础工作日益完善。2020年财政安排了粮食专项业务项目经费90万元。通过粮食专项业务费的预算、分配的有效使用，保证了我县粮食储存的安全，夯实了粮食基础工作，在添置粮食重金属检测设备后，提高了农产品质量和食品安全保障水平，更有力地推动了我县粮食经济更好、更快发展。
四、评价结论及建议
2020年部门预决算总体合理，但也有待完善和改进的地方。具体建议：（一）基本支出没有得到有效的保障。由于我单位在编人数37人，而实际在编在职的人数30人，其他的为企业借用人员，在编制预算的时候仅是按在职30人进行编制，其他人员经费开支没有纳入预算范围内。建议财政解决借用人员的经费，更有力的保证我中心正常工作的开展。（二）项目资金的投入不能满足当前我县粮食企业的发展要求。我县是农业大县，粮食丰富,但各企业的仓房条件差,设备落后,为长远的确保粮食储藏安全，特别是省级、县级储备粮油的储备安全，建议县级财政加大对我县粮食企业技改力度的投入，夯实我县粮食经济发展基础。
2021年9月27日
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算收支决算表十四、国有资本经营预算支出决算表
大竹县粮食与物资储备中心财政批复数据
2020年度大竹县粮食与物资储备中心决算公开编制说明
来源：县粮食与物资储备中心
发布日期：2021-09-27
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