按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：大竹县流动人口计划生育管理所是为宣传贯彻流动人口计划生育法律法规和方针政策，为流动人口提供计划生育服务管理，推进全国流动人口“一盘棋”，使流动人口享有基本公共服务均等化的管理和服务单位。

　　主要工作：2015年本单位主要工作是负责全县流动人口的管理和服务，保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县流动人口管理和服务事业发展相关工作。

　　二、部门概况

　　大竹县流动人口计划生育管理所为财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年大竹县计生流管所收入预算总额为46.95万元，其中：当年财政拨款收入46.95万元，相应安排支出预算46.95万元，其中：流动人口计生服务管理支出 39.42万元，社会保障和就业支出3.72万元，住房保障支出3.81万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县流动人口计划生育管理所财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县流动人口管理和服务事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障大竹县流动人口计生管理所本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（一）流动人口计生服务管理支出38.42万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。

　　（二）社会保障和就业支出3.72万元，主要用于退休人员退休金和退休生活补贴。

　　（三）住房保障支出 3.81万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数1万元。

　　（一）因公出国（境）未安排。

　　（二）公务接待费1万元。公务接待费较2014年预算下降13.3.%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面公务活动开支的住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费无。

　　单位负责人：舒德艳 填报人：张勤

　　2015年6月3日

　　附件： 表1、2015年大竹县流动人口计划生育管理所收支预算总表

　　表2、2015年大竹县流动人口计划生育管理所财政拨款支出预算表