按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我局主要职能是：贯彻党和国家有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规，稳定低生育水平，提高人口素质，促进人口性别比平衡；协调推动有关部门、群团组织履行人口计生相关职责。2015年人口计生工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照中央、省市和县委、县政府的决策部署，以深化改革为重点，以优化服务为目标、更加注重改革的整体性和协同性，更加注重科学精准的治理能力建设，全力打造阳光计生工程，促进人口长期均衡发展。
二、部门概况
我局预算经费使用单位45个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，乡镇计生服务站41个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年我局收入预算总额为1100.58万元，均为当年财政拨款收入，无其他收入和上年结转收入。相应安排支出预算1100.58万元，其中：医疗卫生与计划生育支出998.92万元，社会保障和就业63.02万元，住房保障38.64万元。
三、支出预算安排情况
我局部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县计生惠民政策落实和事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出998.92万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括计生“三项制度”（奖扶、特扶、独生子女父母奖励）配套、孕前优生健康检查、免费技术服务、县内“十大计生利益导向机制”兑现、计生服务网络建设维护、计生宣传教育等方面支出。
（二）社会保障和就业支出63.02万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
（三）住房保障支出38.64万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数17.6万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费2015年下达预算0万元。主要原因是工作安排无赴外学习交流等活动。
（二）公务接待费较2014年预算下降41.75%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及县委县政府十三规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于上级主管部门检查指导工作和开展合作交流接待、争取项目资金等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降12.15 %。单位现有公务用车2 辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、指导基层等工作的正常开展。
附件： 表1、2015年大竹县卫生计生局（原人口计生局部分）收支预算总表
表2、2015年大竹县卫生计生局（原人口计生局部分）财政拨款支出预算表
2015年大竹县卫生计生局（原人口计生局部分）收支预算总表
关于大竹县卫生计生局（原人口计生局部分）2015年部门预算编制的说明
来源：县人口计生局
发布日期：2015-06-10
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