按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能职责：配合设计单位完成编制城市园林绿地系统规划；城市公共绿地、生产绿地、防护绿地等各类公用绿地建设、管理和保护；单位绿地、居住区绿地的建设、管理和保护进行监督检查，指导乡镇园林绿化建设和管理工作；管理和保护辖区内名木古树；创办园林单位指导、验收等。
2015年主要工作：负责全城公共绿地管护工作；负责全城广场、公园、环湖健身大道等道路清扫工作，基础设施的清洁维修及喷泉管理工作；负责东湖水库水面卫生等工作。
二、部门概况
大竹县园林绿化局是住建局下属事业单位，是财政全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年园林绿化局收入预算总额为725.94万元，其中：当年财政拨款收入725.94万元。相应安排支出预算725.94万元，其中：社会保障和就业121.75万元，城乡社区支出580.20万元，住房保障支出23.99万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县园林绿化局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担竹阳镇园林绿化管护、基础设施维修，广场喷泉、保洁等相关工作。
基本支出，是用于保障园林绿化局正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于园林绿化局为完成城区绿化、美化的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类支出情况：
（一）城乡社区支出580.20万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出121.75万元，主要用于：单位离退休人员支出。
（三）住房保障支出23.99万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：因公出国（境）经费 0，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费为0，未安排出国学习交流活动。
（二）2015年大竹县园林绿化局安排公务接待费预算4.8万元，较2014年预算下降10.8%。主要用于外地来我局交流学习、节日绿化工作加班餐等涉及的接待。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委十项规定和市委市政府十一项规定要求，加强公务接待支出管理，严格控制接待规模和接待标准。
（三）公务用车运行维护费较2014年预算基本持平。主要原因是用于城区园林管护、巡查等。现有一般公务用车1台，是长安车。
2015年安排公务运行维护费3万元。主要用于城区园林管护、巡查等。
附件：表一、 2015年大竹县园林绿化局收支预算总表
表二、 2015年大竹县园林绿化局财政拨款支出预算表
大竹县园林绿化局收支预算总表、财政拨款支出预算表
大竹县园林绿化局2015年部门预算编制的说明
来源：县住房和城乡规划建设局
发布日期：2015-06-10
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