关于原大竹县卫生局2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
原大竹县卫生局是贯彻执行卫生工作的法律法规和方针政策，制订全县卫生事业发展规划、行业技术规范并监督实施，实行全县行业管理等。
2015年主要工作：一是扎实推进医药卫生体制改革，继续推进新农合、基本药物、公立医院改革等工作；二是继续推进各项卫生惠民工程，加强疾病预防控制、妇幼卫生、医疗服务体系和能力建设；三是强化行业作风建设，加强行业监管。
二、部门概况
我局是一个全额拨款的行政单位，下属50个二级预算单位（基层医疗卫生机构）。
三、收支预算总体情况
2015年收入预算总额为26175.29万元，其中：当年财政拨款收入4127.69万元，事业单位经营收入22047.60万元。相应安排支出预算26175.29万元，其中：社会保障和就业87.88万元，医疗卫生与计划生育26067.67万元，住房保障19.74万元。
四、支出预算安排情况
我局部门预算安排支出主要用于保障局机关和下属二级预算事业单位正常运转、完成日常工作和专项任务，以及承担全县基层医疗卫生事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障局机关、下属二级预算事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属二级预算事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）社会保障和就业支出87.88万元，主要用于：局机关及下属二级预算事业单位退休职工退休费支出。
（二）医疗卫生支出26067.67万元，主要用于：局机关及下属二级预算事业单位正常运转的日常开支、基层医疗卫生机构补助、项目支出等。
（三）住房保障支出19.74万元，主要用于：局机关及下属二级预算事业单位为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数28.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.05万元，公务用车购置及运行维护费15.40万元。
（一）因公出国（境）经费2015年部门预算未安排。
（二）公务接待费较2014年预算下降6.38%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展医疗服务、卫生应急救援、重大传染病防治、公共卫生项目、医药卫生体制改革、创建卫生城市活动和健康教育巡讲、监督检查、调查研究等公务活动的接待；外县来我局交流学习、交叉检查指导等涉及的公务接待。
（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降7.89%。单位现有公务用车2 辆，其中：轿车1辆，商务车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费15.40万元，主要用于医疗服务、卫生应急救援、重大传染病防治、公共卫生项目、医药卫生体制改革、创建卫生城市活动和健康教育巡讲等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附件： 表1、2015年原大竹县卫生局收支预算总表
表2、2015年原大竹县卫生局财政拨款支出预算表
2015年部门预算公开表－原卫生局
2015年部门预算公开表－原卫生局
来源：县卫生局
发布日期：2015-06-11
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