关于大竹县人民医院2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。
主要工作：2015年，医院应充分调动全院干部职工积极性，精诚团结，通力协作，拼搏进取，巩固完善三级医院评审成果，按照卫生部《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）》的要求，围绕质量、安全、服务、效率这一主题，坚持以病人为中心以员工为核心，严格依法执业，改善患者就医体验，强化职业道德和行业作风建设，狠抓医疗质量与安全，加强学科专科建设的步伐，全面实施县级公立医院综合改革，抓好基础设施建设，使医院综合实力及可持续发展能力进一步增强。
二、部门概况
全院是财政定额和定项补助的事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年大竹县人民医院收入预算总额为23265.50万元，其中：当年财政拨款收入265.50万元，事业收入23000万元。相应安排支出预算23265.50万元，其中：社会保险和就业784.07万元，医疗卫生21998.19万元，住房保障483.24万元。
三、支出预算安排情况
大竹县人民医院部门预算安排支出主要用于落实医改政策以及承担全县医疗事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、医疗业务成本（药品、卫材等）以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本院为完成特定的行政工作任务或业务开展，用于专项业务工作的经费支出。
（一）社会保障和就业支出784.07万元，主要用于：离退休人员工资及费用等。
（二）医疗卫生支出21998.19万元，主要用于：医院开展医疗服务及其辅助活动。
（三）住房保障支出483.24万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年我院安排“三公”经费财政拨款预算数20.8万元，其中：，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费6.8万元。
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2014年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于外地来本院交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。
（三）公务用车运行维护费较2014年预算增长4.62%。主要原因：公务用车业务量增加及车辆成旧维修费上升。单位现有公务用车1辆（轿车）。
2015年安排公务用车运行维护费6.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要办理医院日常行政事务。
附件： 表1、2015年大竹县人民医院收支预算总表
表2、2015年大竹县人民医院财政拨款支出预算表
大竹县人民医院2015年部门预算编制
大竹县人民医院2015年部门预算编制
来源：县卫生局
发布日期：2015-06-11
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