大竹县柏林镇人民政府
2015年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
柏林镇人民政府基本职能：贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理及搞好公共服务等社会稳定相关工作。
2015年柏林镇人民政府的总体要求是：贯穿一条主线，即开展“讲规矩、守纪律、树形象”主题教育实践活动，把握“富民增收、依法治镇”二个关键，围绕“基础设施、生态环境、安全稳定”三大重点，实现“作风建设、产业发展、民生完善、社会管理”四个突破，做强“苎麻、晚白桃、糯稻、核桃、畜禽养殖”五大产业，为建成美丽、富裕、文明、和谐新柏林而努力奋斗。
二、部门概况
柏林镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年柏林镇人民政府收入预算总额为481.61万元，当年财政拨款收入481.61万元，相应安排支出预算481.61万元，其中：一般公共服务支出186.25万元，文化体育与传媒支出9.33万元，社会保障和就业支出78.97万元，医疗卫生与计划生育支出9.1万元，城乡社区支出20.12万元，农林水支出160.99万元，住房保障支出16.85万元。
四、支出预算安排情况
柏林镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会发展相关工作。
基本支出，是用于保障柏林镇人民政府机关、事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障柏林镇人民政府机关、事业单位机构为完成工作任务或发展目标，用于专项工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出186.25万元，主要用于：乡政府机关工作人员基本工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。
（二）文化体育与传媒支出9.33万元，主要用于：文化工作人员基本工资、办公经费。
（三）社会保障和就业支出78.97万元，主要用于：乡政府机关、事业单位退休人员工资、死亡抚恤、农村五保供养的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出9.1万元，主要用于：乡政府计划生育机构的基本工资、办公经费。
（五）城乡社区支出20.12万元，主要用于：乡街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。
（六）农林水支出160.99万元，主要用于：乡政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点、动物防疫和森林防火。
（七）住房保障支出16.85万元，主要用于：乡政府机关、事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）公务接待费较2014年预算下降8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展合作、接待、等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降10%。单位现临时租用车辆2辆。
2015年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务以及全县经济社会发展等相关工作的正常开展。
附件：表1、2015年柏林镇人民政府收支预算总表
表2、2015年柏林镇人民政府财政拨款支出预算表
大竹县柏林镇人民政府2015年部门预算编制说明
来源：柏林镇
发布日期：2015-06-12
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