大竹县光荣院2015年部门预算编制说明 -

　　大竹县光荣院2015年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县光荣院是贯彻执行国家优抚方面政策，承担对全县三无优抚对象管理和服务的责任。2015年主要工作：一是平时休养老人的生活起居。二是按照县民政局关于印发《重点优抚对象县光荣院短期疗养的实施办法》（竹民发（2015）26号）的通知要求，每年分批次对县内重点优抚对象实施短期疗养。

　　二、部门概况

　　大竹县光荣院是县民政局下属优抚事业单位，属财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年大竹县光荣院收入预算总额为45.69万元，收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算45.69万元，其中：社会保障和就业42.94万元，住房保障2.75万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县光荣院预算安排支出主要用于保障三无优抚对象日常生活和医药费，以及职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出42.94万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转、离退休人员支出。主要包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，归口管理的事业单位单位离退休支出。

　　（二）住房保障支出2.75万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年大竹县光荣院未安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年安排公务用车运行维护费3.8万元，较上年预算增加2.1%。主要原因是车辆使用年限长，油耗及维修成本增加。单位现有公务用车1辆，主要用于本单位休养老人饮食起居、生病住院、回家探亲所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年大竹县光荣院安排公务接待费预算0.8万元，较2014年预算下降2.38%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。主要用于开展合作交流接待、休养老人亲属探亲等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.2015年大竹县光荣院收支预算总表

　　表2.2015年大竹县光荣院财政拨款支出预算表

　　表1：

　　

2015年大竹县光荣院收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	45.69	一、社会保障和就业	42.94
二、行政单位教育收费收入		抚恤	31.57
三、事业收入		行政事业单位离退休	4.03
四、事业单位经营收入		其他生活救助	7.34
五、转移性收入		二、住房保障支出	2.75
上级补助收入		住房改革支出	2.75
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入

本年收入合计	45.69	本年支出合计	45.69
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	45.69	支出总计	45.69

　　表2：

　　

2015年大竹县光荣院财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	45.69	45.69
208			社会保障和救业	42.94	42.94
	20805		行政事业单位离退休	4.03	4.03
		2080502	事业单位离退休	4.03	4.03
	20808		抚恤	31.57	31.57
		2080804	优抚事业单位	31.57	31.57
	20825		其他生活救助	7.34	7.34
		2082502	其他农村生活救助	7.34	7.34
221			住房保障支出	2.75	2.75
	22102		住房改革支出	2.75	2.75
		2210201	住房公积金	2.75	2.75

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