大竹县军干所2015年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县军干所承担为军队移交地方政府安置的军队离退休干部提供管理与服务责任。2015年主要工作：进一步做好全县军队离退休干部的接收安置工作,加强军休所的建设与服务、管理工作及有关军队离退休干部安置的日常工作。

　　二、部门概况

　　大竹县军干所是县民政局下属事业单位，属财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年大竹县军干所收入预算总额为43.29万元，收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算43.29万元，其中：社会保障和就业41.1万元，住房保障2.19万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县军干所预算安排支出主要用于保障军队离退休干部日常开支以及职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出41.1万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转、离退休人员支出。主要包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，归口管理的事业单位单位离退休支出。

　　（二）住房保障支出2.19万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年大竹县军干所未安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年安排公务用车运行维护费4万元，较上年预算增加2.38%。主要原因是车辆使用年限长，油耗及维修成本增加。单位现有公务用车1辆，主要用于接送军休干部学习、生活、治病所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年大竹县军干所安排公务接待费预算1.5万元，较2014年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。主要用于组织军休干部学习、疗养等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.2015年大竹县军干所收支预算总表

　　表2.2015年大竹县军干所财政拨款支出预算表

　　表1：

　　

2015年大竹县军干所收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	43.29	一、社会保障和就业	41.10
二、行政单位教育收费收入		退役安置	41.10
三、事业收入		二、住房保障支出	2.19
四、事业单位经营收入		住房改革支出	2.19
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入

本年收入合计	43.29	本年支出合计	43.29
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	43.29	支出总计	43.29

　　表2：

　　

2015年大竹县军干所财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	43.29	43.29
208			社会保障和救业	41.10	41.10
	20809		退役安置	41.10	41.10
		2080902	军队移交政府离退休	15.22	15.22
		2080903	军队移交政府干部管理机构	25.88	25.88
221			住房保障支出	2.19	2.19
	22102		住房改革支出	2.19	2.19
		2210201	住房公积金	2.19	2.19

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